【第1篇】公司出差管理制度-范本怎么寫2200字
一、出差管理辦法
ⅰ國(guó)內(nèi)部分
第一條本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表(略)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
(一)乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
a主管級(jí):每日200元
b一般級(jí):每日150元
第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理:
(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。
第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。
第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。
第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。
(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。
(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。
(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。
第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。
第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。
第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。
ⅱ國(guó)外部分
第十二條本公司員工奉派出國(guó)人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下:
(一)凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。
(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
ⅲ附則
第十七條下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí)，下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。
第二十條本辦法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國(guó)內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷:
(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。
三、員工出國(guó)辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國(guó)者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國(guó)人員，于出國(guó)前需先立承諾書，言明按期歸國(guó)并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國(guó)三年內(nèi)自動(dòng)辭職者，愿無條件賠償出國(guó)期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。
(三)出國(guó)人員于返國(guó)后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國(guó)經(jīng)過及觀感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計(jì)劃方針。
(四)國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。
(五)奉派出國(guó)人員，出國(guó)期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。
(六)出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó)，并于返國(guó)后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者，概由出國(guó)人員自行負(fù)擔(dān)。
(七)出國(guó)人員在國(guó)外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報(bào)銷。
(八)出國(guó)接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國(guó)內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請(qǐng)，但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時(shí)，其差額得由公司補(bǔ)助之。
(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議通過呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補(bǔ)充亦同。
書寫經(jīng)驗(yàn)1人覺得有用
制定公司出差管理制度，得結(jié)合實(shí)際情況來寫。一開始，要明確出差的目的，是業(yè)務(wù)拓展還是技術(shù)交流什么的，這決定后面的內(nèi)容方向。像差旅費(fèi)報(bào)銷這塊，得細(xì)化到交通費(fèi)、住宿費(fèi)這些具體項(xiàng)目，還得分清楚哪些能報(bào)，哪些不能報(bào)，要是規(guī)定模糊不清，員工就會(huì)一頭霧水。
關(guān)于審批流程，可以設(shè)置幾個(gè)層級(jí)，比如部門經(jīng)理審核后，還得交給財(cái)務(wù)部復(fù)核。這里有個(gè)小細(xì)節(jié)要注意，有些領(lǐng)導(dǎo)可能圖省事直接簽字，這樣就容易出問題。所以最好在制度里強(qiáng)調(diào)，必須仔細(xì)核實(shí)相關(guān)票據(jù)的真實(shí)性和合規(guī)性。
書寫注意事項(xiàng)：
出差期間的工作安排也很關(guān)鍵。如果只是隨便派個(gè)人去，沒有明確任務(wù)目標(biāo)，那效率肯定不高?？梢砸蟪霾钊藛T提前提交詳細(xì)的計(jì)劃書，包括預(yù)期成果和時(shí)間節(jié)點(diǎn)什么的。不過有時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)為了面子工程，可能會(huì)忽視這個(gè)環(huán)節(jié)，這就需要后續(xù)加強(qiáng)監(jiān)督。
對(duì)于交通工具的選擇，得綜合考慮時(shí)間和成本因素。長(zhǎng)途的話飛機(jī)可能是首選，但短途坐高鐵反而更劃算。當(dāng)然，有些人可能出于個(gè)人習(xí)慣偏愛某種方式，這時(shí)候就得統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)了。別看這事不大，要是處理不好，會(huì)影響團(tuán)隊(duì)的整體運(yùn)作效率。
住宿方面也得定個(gè)規(guī)矩，高檔酒店雖然舒服，但開銷太大，長(zhǎng)期下來對(duì)公司負(fù)擔(dān)不小。建議根據(jù)職務(wù)等級(jí)劃分不同的標(biāo)準(zhǔn)，基層員工住經(jīng)濟(jì)型連鎖就行，高層管理人員可以稍微放寬點(diǎn)，但也別太離譜。
還有就是安全問題，出差在外，人身安全和財(cái)產(chǎn)安全都得重視起來?？梢远ㄆ诮M織一些培訓(xùn)，教大家如何防范風(fēng)險(xiǎn)，比如保管好重要文件和貴重物品之類的。偶爾也會(huì)有人覺得這些培訓(xùn)沒什么用，敷衍了事，結(jié)果真遇到麻煩了又后悔。
小編友情提醒：
制度寫完不是萬事大吉了，得留心執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的新情況。比如某些特殊地區(qū)交通不便，或者突發(fā)狀況導(dǎo)致行程變更什么的，都需要及時(shí)調(diào)整相應(yīng)條款。要是老一套死搬硬套，肯定行不通。
【第2篇】g公司出差管理制度怎么寫2200字
一、出差管理辦法
國(guó)內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
(一)乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
a主管級(jí):每日200元
b一般級(jí):每日150元
第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理:
(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。
第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。
(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。
(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。
(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。
第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。
第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。
第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。
國(guó)外部分
第十二條 本公司員工奉派出國(guó)人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下: (一)凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。
(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
附則
第十七條 下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí)，下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十九條 膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。
第二十條 本辦法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國(guó)內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條 出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條 出差費(fèi)用的報(bào)銷:
(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。
三、員工出國(guó)辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國(guó)者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國(guó)人員，于出國(guó)前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國(guó)并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國(guó)三年內(nèi)自動(dòng)辭職者，愿無條件賠償出國(guó)期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。
(三)出國(guó)人員于返國(guó)后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國(guó)經(jīng)過及觀感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計(jì)劃方針。
(四)國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。
(五)奉派出國(guó)人員，出國(guó)期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。
(六)出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó)，并于返國(guó)后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者，概由出國(guó)人員自行負(fù)擔(dān)。
(七)出國(guó)人員在國(guó)外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報(bào)銷。
(八)出國(guó)接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國(guó)內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請(qǐng)，但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時(shí)，其差額得由公司補(bǔ)助之。
(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議通過呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補(bǔ)充亦同。
書寫經(jīng)驗(yàn)0人覺得有用
出差管理制度對(duì)于企業(yè)來說很重要，尤其像g公司這樣的規(guī)模，需要一個(gè)明確的規(guī)定來確保員工在外工作期間的行為符合公司的要求。一開始，得確定這個(gè)制度的核心目標(biāo)是什么，比如控制成本、保障安全、提高效率之類的。接著，可以列出一些基本原則，像是出差前必須提交申請(qǐng)單，包括目的地、行程安排、預(yù)計(jì)費(fèi)用等等。當(dāng)然，申請(qǐng)單上最好還附上一份大致的工作計(jì)劃，這樣能方便后續(xù)檢查工作進(jìn)展。
申請(qǐng)流程這部分要是能細(xì)化到具體步驟就更好了，比如，員工填完表格后，先由部門主管審核，然后交給財(cái)務(wù)部預(yù)估預(yù)算。如果金額超出預(yù)期，可能就需要重新調(diào)整計(jì)劃。這里需要注意的是，有些時(shí)候?qū)徟h(huán)節(jié)可能會(huì)因?yàn)闇贤ú坏轿欢涎?，所以建議設(shè)置一個(gè)時(shí)間限制，超過這個(gè)時(shí)間沒回復(fù)，默認(rèn)視為同意。
報(bào)銷這一塊兒也得說清楚，哪些費(fèi)用是可以報(bào)的，哪些不行。像交通費(fèi)、住宿費(fèi)肯定是少不了的，但是一些額外的小開支，像零食飲料之類的，最好提前說明一下是否包含在內(nèi)。還有就是發(fā)票的問題，發(fā)票一定要真實(shí)有效，假的發(fā)票絕對(duì)不能報(bào)銷。不過有時(shí)候員工可能會(huì)忘記保存票據(jù)，這就需要公司在內(nèi)部強(qiáng)調(diào)下，養(yǎng)成隨時(shí)收集的習(xí)慣。
書寫注意事項(xiàng)：
安全也是個(gè)大問題。員工在外期間的安全措施應(yīng)該被特別關(guān)注，這包括購(gòu)買保險(xiǎn)、了解當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、保持通訊暢通等。尤其是去一些治安不太好的地方，更要提醒員工注意自身安全。有時(shí)候，員工可能覺得這些事情不重要，但一旦出了事，對(duì)公司和個(gè)人都是很大的損失。
小編友情提醒：
關(guān)于考核部分，可以根據(jù)出差的效果來進(jìn)行評(píng)估。比如完成任務(wù)的質(zhì)量、工作效率、客戶反饋等都可以作為參考指標(biāo)。不過有時(shí)候考核標(biāo)準(zhǔn)定得過于主觀，可能會(huì)引起爭(zhēng)議，因此最好能事先明確量化指標(biāo)，減少模糊地帶。
【第3篇】k集團(tuán)公司出差管理規(guī)章制度怎么寫1900字
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費(fèi)用，提高企業(yè)運(yùn)作效益。
第二條本企業(yè)員工國(guó)內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國(guó)內(nèi)出差
第三條國(guó)內(nèi)出差分為長(zhǎng)程、外勤兩種，出差時(shí)應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報(bào)支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長(zhǎng)程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價(jià)目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支，實(shí)報(bào)實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計(jì)程車由部門主管證明核支。
3、長(zhǎng)、短程出差，無論其出差及銷差時(shí)間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報(bào)支早餐費(fèi)()元，下午一時(shí)以后銷差者支午餐費(fèi)()元，下午七時(shí)以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。
第五條長(zhǎng)程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時(shí)，視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報(bào)支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者，不得報(bào)支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。
第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動(dòng)搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實(shí)際需要憑“出差申請(qǐng)單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi)，銷差后應(yīng)于一個(gè)星期內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)銷清單”按“出差申請(qǐng)單”核決權(quán)限呈核報(bào)銷。會(huì)計(jì)部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實(shí)需要核實(shí)，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請(qǐng)示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。
三、國(guó)外出差
第十二條奉派出國(guó)人員應(yīng)就出國(guó)目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出“出國(guó)計(jì)劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長(zhǎng)。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國(guó)手續(xù)。
第十三條出國(guó)人員其“出國(guó)計(jì)劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請(qǐng)旅費(fèi)外匯。
第十四條凡受國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國(guó)人員，其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國(guó)外出差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時(shí)可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。
第十五條出國(guó)人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。
第十六條出國(guó)人員在國(guó)外必要之長(zhǎng)途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi)，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報(bào)支。
第十七條企業(yè)長(zhǎng)期(三個(gè)月以上)派駐國(guó)外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)實(shí)施。
第十八條出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó)，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報(bào)告呈總經(jīng)理并董事長(zhǎng)核閱，否則旅費(fèi)不得報(bào)銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時(shí)，不得報(bào)支交通費(fèi)。
2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報(bào)支。
3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外，其余仍依本辦法規(guī)定計(jì)給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報(bào)支誤餐費(fèi)一餐，交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費(fèi)用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí)，如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者，其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國(guó)內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報(bào)旅費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財(cái)務(wù)部。
書寫經(jīng)驗(yàn)0人覺得有用
出差管理規(guī)章制度對(duì)于一個(gè)企業(yè)來說特別重要，它能幫助公司合理安排員工外出工作的事宜，也能保障員工在外的安全。制定這樣的制度時(shí)，得結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，不能照搬別人的模板，畢竟每個(gè)公司的規(guī)模、性質(zhì)都不一樣。
一開始就得明確出差的目的和范圍，比如是為了參加重要的會(huì)議，還是為了處理緊急事務(wù)。這些都需要提前規(guī)劃好，不然可能會(huì)影響到工作的進(jìn)展。同時(shí)，也要規(guī)定清楚申請(qǐng)流程，員工在出發(fā)前需要填寫申請(qǐng)表，寫明目的地、預(yù)計(jì)時(shí)間、事由等內(nèi)容，這一步很重要，不能省略。不過有時(shí)候部門主管可能會(huì)忘記檢查這些細(xì)節(jié)，只匆匆簽字了事，這就容易埋下隱患。
報(bào)銷方面也需要細(xì)化，包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)。一般來說，長(zhǎng)途出差可以選擇火車硬臥或高鐵二等座，短途則建議乘坐大巴或者拼車，這樣既能節(jié)約成本，也符合環(huán)保的理念。至于住宿的話，三星級(jí)以下的酒店通常是上限，除非有特殊情況，比如會(huì)議方統(tǒng)一安排了高檔酒店。這里有個(gè)小問題需要注意，有些員工可能會(huì)誤解為只要是三星級(jí)酒店都可以隨意選擇，這就需要在培訓(xùn)的時(shí)候重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)一下。
書寫注意事項(xiàng)：
安全也是不可忽視的一環(huán)。公司應(yīng)該給長(zhǎng)期在外的員工購(gòu)買意外險(xiǎn)，確保他們?cè)谟龅酵话l(fā)狀況時(shí)能得到及時(shí)救助。同時(shí)還要提醒他們隨時(shí)保持聯(lián)系，每天至少向單位匯報(bào)一次行程，特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū)或者治安較差的地方。有時(shí)候因?yàn)楣ぷ鞣泵?，部分員工可能會(huì)忽略這個(gè)步驟，覺得只是形式化的東西，但實(shí)際上這是保護(hù)自身安全的重要措施。
最后一點(diǎn)，關(guān)于考勤管理也不能馬虎。如果員工在外地連續(xù)工作超過一周，就需要定期記錄他們的工作量和完成情況，防止出現(xiàn)偷懶或者敷衍了事的現(xiàn)象。有的時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)認(rèn)為偶爾放松一下沒關(guān)系，但長(zhǎng)期下去會(huì)導(dǎo)致工作效率下降，影響整個(gè)團(tuán)隊(duì)的表現(xiàn)。
【第4篇】物業(yè)管理公司因公出差管理制度怎么寫1050字
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司因公出差管理，使出差事務(wù)高效有序地開展，特制訂本制度。
第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。
第三條 出差分國(guó)內(nèi)出差和國(guó)外出差，國(guó)外出差參照萬向集團(tuán)公司出國(guó)(境)管理制度。
第二章 出差程序
第一條 出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請(qǐng)單，報(bào)部門經(jīng)理同意，部門經(jīng)理出差需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二條 除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外，其他員工出差原則上不得乘飛機(jī)、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的需寫明原因，由本部門經(jīng)理簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。
第三條 出差者的費(fèi)用原則上由出差者自行墊支，在自行墊支確實(shí)有困難的情況下可以申請(qǐng)領(lǐng)款。由本部門經(jīng)理在領(lǐng)款單上簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)款。出差人員任務(wù)完成后，須在三日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，沖抵領(lǐng)款，否則每月按領(lǐng)款額的1%收取資金占用費(fèi)。
第四條 出差人員出差前必須安排好工作，特別是部門經(jīng)理出差，必須委托他人處理日常事務(wù)，以免工作失誤。
第五條 出差人員有維護(hù)集團(tuán)形象，收集相關(guān)資料和信息的義務(wù)。
第六條 出差任務(wù)完成后，出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報(bào)，報(bào)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。
第三章 出差費(fèi)用
第一條 出差費(fèi)用報(bào)銷的審批程序:出差費(fèi)用的報(bào)銷，需經(jīng)部門經(jīng)理(或其授權(quán)人)、綜合部經(jīng)理(或其授權(quán)人)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)及總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后方可報(bào)銷。
第二條 出差費(fèi)用的報(bào)銷范圍及額度。
1、 會(huì)務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)按實(shí)報(bào)支，有書籍的必須先入庫(kù)并由倉(cāng)管員登記備查帳，并在發(fā)票上簽名后，方可報(bào)支，個(gè)人購(gòu)買的一律不得報(bào)銷。
2、 出差的乘車費(fèi)用按實(shí)報(bào)支，總經(jīng)理以下人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的在報(bào)銷時(shí)應(yīng)附原經(jīng)審批的報(bào)告。
3、 住宿費(fèi):總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜，特區(qū)和直轄市可上浮50%，超過標(biāo)準(zhǔn)部分不予報(bào)支，總經(jīng)理在一般人員標(biāo)準(zhǔn)上上浮50%。參加會(huì)議、培訓(xùn)住宿統(tǒng)一解決的，按實(shí)列支，節(jié)約部分不再獎(jiǎng)勵(lì)。住宿費(fèi)結(jié)算不得采用支票的方式支付。
4、 出差在外應(yīng)盡量乘坐公共汽車，原則上不得打的，因事務(wù)緊急或其他特殊原因需要打的，需在出差匯報(bào)中說明理由。
5、 出差所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷一律按照《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》執(zhí)行。
第四章 罰 則
有下列情形者，每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴(yán)重程度處以100-1000元的罰款。
1、 假公濟(jì)私外出。
2、 出差人因個(gè)人原因未達(dá)到出差目的。
3、 出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。
4、 出差結(jié)束后未按要求及時(shí)寫出出差匯報(bào)。
5、 出差費(fèi)用報(bào)銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。
第五章 附則
第一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第二條 本制度解釋權(quán)屬于公司財(cái)務(wù)部。
書寫經(jīng)驗(yàn)0人覺得有用
物業(yè)管理公司制定因公出差管理制度的時(shí)候，得結(jié)合公司的實(shí)際情況來考慮。這類制度的核心就是明確出差流程、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)以及審批權(quán)限，確保員工出差期間的工作效率和公司的資金安全。具體來說，第一步要規(guī)定員工出差需要提前申請(qǐng)，包括出差目的、時(shí)間、地點(diǎn)以及預(yù)計(jì)費(fèi)用，這樣可以讓管理層提前了解情況，合理安排工作。
不過在實(shí)際操作中，有些細(xì)節(jié)容易被忽略。比如有的公司會(huì)要求員工提交紙質(zhì)版申請(qǐng)單，但隨著信息化發(fā)展，這種方式顯得有點(diǎn)過時(shí)了。現(xiàn)在大部分企業(yè)都提倡無紙化辦公，如果還堅(jiān)持用傳統(tǒng)方式，不僅麻煩，還可能耽誤事情。所以建議用線上系統(tǒng)來提交申請(qǐng)，方便快捷還能存檔備查。
書寫注意事項(xiàng)：
關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷這部分，一定要細(xì)化到具體的項(xiàng)目。像交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)這些都要單獨(dú)列出來，明確規(guī)定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。比如交通費(fèi)，長(zhǎng)途的話可以選擇高鐵二等座，短途的話鼓勵(lì)乘坐公交車或地鐵。住宿費(fèi)也要按地區(qū)劃分等級(jí)，一線城市和三四線城市的標(biāo)準(zhǔn)肯定不一樣。餐飲費(fèi)則可以設(shè)定一個(gè)日限額，超出部分需自行承擔(dān)。
審批流程也很重要，通常情況下，小額費(fèi)用由部門經(jīng)理審核即可，大額費(fèi)用就需要更高層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。這樣做既能保證資金使用的合理性，也能防止個(gè)別員工濫用職權(quán)。不過有時(shí)候也會(huì)遇到特殊情況，比如臨時(shí)變更行程導(dǎo)致額外支出，這時(shí)候就需要靈活處理，允許員工事后補(bǔ)充說明，但必須經(jīng)過嚴(yán)格核查才能報(bào)銷。
還有個(gè)需要注意的地方就是出差期間的安全管理。員工在外代表的是公司形象，因此要強(qiáng)調(diào)遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，尊重風(fēng)俗習(xí)慣。對(duì)于一些高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，更要提醒員工提高警惕，必要時(shí)配備專門的安全保障措施。當(dāng)然，這方面的規(guī)定不能太死板，否則會(huì)讓員工覺得束縛太多，反而影響工作積極性。
小編友情提醒：
制度出臺(tái)后還要定期檢查執(zhí)行效果?？梢酝ㄟ^問卷調(diào)查或者座談會(huì)的形式收集員工反饋，看看哪些地方存在不足，及時(shí)調(diào)整優(yōu)化。畢竟每個(gè)企業(yè)的具體情況都不一樣，好的制度不是一成不變的，而是需要不斷改進(jìn)完善的。
【第5篇】x地產(chǎn)公司出差管理制度怎么寫700字
地產(chǎn)公司出差管理制度
為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，參照國(guó)家的有關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)， 根據(jù)本公司的實(shí)際情況，特制定辦法。
第一條 出差前應(yīng)填寫外出(出差)審批單，按程序經(jīng)批準(zhǔn)后，憑批準(zhǔn)的出差審 批單辦理報(bào)銷手續(xù)，無出差審批單財(cái)務(wù)不得辦理報(bào)銷審核。
第二條 超出批準(zhǔn)出差范圍以外的地區(qū)，應(yīng)補(bǔ)辦理出差審批單。
第三條 住宿與交通標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的賓館，交通工具 為飛機(jī)、軟臥、出租車;員工出差可住普通標(biāo)準(zhǔn)的賓館，每人每晚250元以下(如 單人出差，可住標(biāo)準(zhǔn)雙人間，每間每晚不超過400元)，交通工具為飛機(jī)普通艙、輪 船三等艙、硬臥;因公務(wù)可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標(biāo)準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部復(fù) 核人員標(biāo)明超出金額，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，再辦理報(bào)批手續(xù);員工與領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)出 差，住宿和交通工具，可按領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)安排。
第四條 出差外地的誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天100元，當(dāng)天往返且含集團(tuán)所屬 公司不安排就餐，根據(jù)實(shí)際到達(dá)時(shí)間可報(bào)出差誤餐費(fèi)，中、晚餐標(biāo)準(zhǔn)為每餐40元，早餐20元，由南京去外地，當(dāng)日不報(bào)早餐費(fèi)。凡出差到集團(tuán)公司常設(shè)機(jī)構(gòu)的城 市，由其安排食宿，或由公司報(bào)銷食宿的，不報(bào)誤餐補(bǔ)貼。中午12點(diǎn)之前抵寧的 不報(bào)銷中餐補(bǔ)貼，晚上8:00以前抵寧的不補(bǔ)晚餐補(bǔ)貼。
第五條 駕駛員駕駛車輛離開本市的出差，往返距離達(dá)到100公里(含)以上， 從起點(diǎn)開始以每公里0.25元計(jì)算補(bǔ)貼(按車計(jì)算)，未滿100公里不予計(jì)算補(bǔ)貼。 “離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離，不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六 合除外)。
第六條 長(zhǎng)途出差人員，應(yīng)在返回公司后五天內(nèi)辦理好報(bào)銷手續(xù)。對(duì)因工作需 要在本市乘出租車等各項(xiàng)票據(jù)，原則上回到公司后即辦理報(bào)銷手續(xù)，最遲不能超 過五天。超時(shí)報(bào)銷的，公司可以拒絕，不予承認(rèn)。
書寫經(jīng)驗(yàn)0人覺得有用
制定一個(gè)合理有效的出差管理制度對(duì)于企業(yè)來說很重要，尤其是像地產(chǎn)這樣的行業(yè)，出差頻率高，管理起來不容易。制定制度的時(shí)候，得結(jié)合公司的實(shí)際情況，不能照搬別人的。有些企業(yè)在制定制度的時(shí)候，可能會(huì)忽略掉一些細(xì)節(jié)，比如報(bào)銷流程的具體操作，這就可能給后續(xù)的工作帶來麻煩。
先確定基本的原則，比如出差的目的必須明確，是為了業(yè)務(wù)拓展還是項(xiàng)目考察之類的。然后就是審批流程，誰來批準(zhǔn)出差申請(qǐng)，這得有個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，不然大家都去出差，公司運(yùn)轉(zhuǎn)就亂了。還有就是費(fèi)用控制，每個(gè)部門的預(yù)算不一樣，不能一概而論，得細(xì)化到每個(gè)人，最好有個(gè)額度限制。
在寫制度的時(shí)候，要把這些細(xì)節(jié)都列清楚，比如說住宿標(biāo)準(zhǔn)，一線城市和三四線城市肯定不一樣。交通費(fèi)也得明確，是坐高鐵還是飛機(jī)，這個(gè)得根據(jù)路程遠(yuǎn)近來定。記得要把這些標(biāo)準(zhǔn)寫明白，不然員工不清楚，執(zhí)行起來就會(huì)有問題。
有時(shí)候制度寫得太死板，反而不好。比如規(guī)定每天必須打卡兩次，這個(gè)在外地出差的時(shí)候就很難做到?？梢愿某芍灰瓿晒ぷ鲄R報(bào)就行，這樣更靈活一些。還有就是報(bào)銷憑證的問題，有些人可能會(huì)忘記帶發(fā)票，結(jié)果報(bào)銷不了，這就挺麻煩的。所以制度里最好加上一條，提醒員工隨時(shí)保存好票據(jù)。
寫制度的時(shí)候，有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬雎┑粢恍┲匾h(huán)節(jié)。比如沒提到出差期間的安全責(zé)任問題，萬一出差過程中出了意外，公司和員工都會(huì)很被動(dòng)。所以寫的時(shí)候一定要全面考慮，不能只看表面的東西。
書寫注意事項(xiàng)：
制度不是一成不變的，得定期檢查一下，看看有沒有不合理的地方需要調(diào)整。如果發(fā)現(xiàn)某些條款執(zhí)行起來有困難，就得及時(shí)修改。不然一直沿用舊制度，時(shí)間長(zhǎng)了就會(huì)出現(xiàn)問題。
制度寫完后，還得做好宣傳工作，讓每個(gè)員工都了解清楚。不然就算制度再完善，沒人知道也沒用?？梢酝ㄟ^開會(huì)講解，或者發(fā)郵件通知的方式，確保每個(gè)人都明白制度的具體內(nèi)容。要是有人對(duì)制度有疑問，得及時(shí)解答，不能含糊其辭。
【第6篇】服飾公司出差管理制度怎么寫3650字
兔仔嘜服飾有限公司出差管理制度
制定：
日期：
審核：
日期：
核準(zhǔn)：
日期：
出差管理
一、目的
為了既節(jié)約開支，又方便員工出差，保證員工能順利完成公司安排公務(wù)出差任務(wù)，公司員工出差按職務(wù)級(jí)別不同及城市級(jí)別不同，依照下列標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用，超過標(biāo)準(zhǔn)部分個(gè)人負(fù)擔(dān)。
二、基本原則：
1、員工出差前需向部門負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，部門經(jīng)理以上級(jí)別的員工出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)(附公務(wù)出差申請(qǐng)表)，出差任務(wù)完成后，5個(gè)工作日內(nèi)，出具“公務(wù)出差申請(qǐng)表”和“出差報(bào)告書”逐級(jí)審批到財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用。未出示“出差報(bào)告書”出差人員不予報(bào)銷。
2、食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)控制。
3、公司派車出差，不再享受交通費(fèi)補(bǔ)貼。當(dāng)天回公司不報(bào)住宿費(fèi)。
4、兩位同性員工(含夫妻)共同出差，只允許合住一間標(biāo)準(zhǔn)房。
5、級(jí)別不同的員工共同出差，交通工具和住宿費(fèi)可享受高級(jí)別人員標(biāo)準(zhǔn)。
6、遇特殊情況住宿費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)說明理由，并經(jīng)帶隊(duì)負(fù)責(zé)人證明，報(bào)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部方可予以報(bào)銷。
7、員工出差必須選擇最便捷途徑，行程不得繞道，中轉(zhuǎn)城市當(dāng)天無交通工具，只得逗留一宿，第二天必須出行。
8、出差人員在出差地招待客人，應(yīng)提前報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格控制成本和實(shí)效。同時(shí)交際應(yīng)酬費(fèi)計(jì)入部門控制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。
9、出差人員需乘坐火車，若途中不過夜只允許乘硬座;途中過夜，僅按膳食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼
10、到家庭所在城市出差，借住出差地親戚、朋友、同學(xué)家，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%補(bǔ)貼費(fèi)用，不必附單報(bào)銷。
11、原則上部門經(jīng)理級(jí)以下(含)員工出差，不得乘坐飛機(jī)。特殊情況需提出書面申請(qǐng)，經(jīng)系統(tǒng)總監(jiān)同意后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
12、出差人員食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話費(fèi)補(bǔ)貼一律憑發(fā)票報(bào)銷，凡在標(biāo)準(zhǔn)控制范圍內(nèi)節(jié)約部分公司予以節(jié)約部分金額50%獎(jiǎng)勵(lì)并納入當(dāng)月績(jī)效考核。
三、出差審批權(quán)限
出差人級(jí)別
審核
審批
差旅費(fèi)限額(元)備注
總監(jiān)級(jí)
總經(jīng)理
經(jīng)理級(jí)
總監(jiān)
總經(jīng)理
課長(zhǎng)級(jí)
經(jīng)理級(jí)
總監(jiān)級(jí)
職員級(jí)
課長(zhǎng)級(jí)
經(jīng)理級(jí)
組長(zhǎng)級(jí)
課長(zhǎng)級(jí)
經(jīng)理級(jí)
普通員工
組長(zhǎng)級(jí)
課長(zhǎng)級(jí)
備注:所有報(bào)銷費(fèi)用均須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷.四、借款的規(guī)定
1.凡事先需要預(yù)支款項(xiàng)的，應(yīng)填寫正式的借支單據(jù)申請(qǐng)借款。
2.申請(qǐng)借款需要正當(dāng)?shù)睦碛?，如出差、零星采?gòu)等。
3.申請(qǐng)借款需要以下人員的簽章：部門主管
系統(tǒng)總監(jiān)
會(huì)計(jì)審核
總經(jīng)理
董事長(zhǎng)(限超額)。
4.申請(qǐng)借款，需注明還款方式，還款方式如工資中扣除，或費(fèi)用報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)領(lǐng)款中扣除。
5.辦妥以上手續(xù)后到公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處，會(huì)計(jì)填制有關(guān)單據(jù)通知出納支取款項(xiàng)。
五、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及方法
1、出差人員的交通費(fèi)只報(bào)銷辦理與業(yè)務(wù)有關(guān)的單位的直線交通費(fèi)，禁止以出差為由旅游觀光，繞道而行，否則公司有權(quán)拒絕不合理部分的費(fèi)用。
2、特殊情況產(chǎn)生的業(yè)務(wù)長(zhǎng)途電話費(fèi)，需由公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，憑電信局的電話費(fèi)單經(jīng)管理部審核后到財(cái)務(wù)報(bào)銷。公司提倡盡可能用傳真或手機(jī)發(fā)短信息，詳見公司《通訊管理制度》。
3、出差人員返回公司5天內(nèi)必須報(bào)銷。
4、目標(biāo)城市的住宿費(fèi)、生活費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)自行控制，超支自付。
1、某一目標(biāo)市場(chǎng)出差時(shí)間在一周以內(nèi)(單位：元/天)
職務(wù)
交通工具
住宿控制標(biāo)準(zhǔn)
伙食限額
市內(nèi)交通限額
省外
省內(nèi)
直轄市經(jīng)濟(jì)特區(qū)
省會(huì)城市
地、(市)縣
出差地
出差地
副總、
總助、
總監(jiān)
飛機(jī)
經(jīng)濟(jì)艙
火車軟臥
火車
軟臥
汽車
26020**503030經(jīng)理、
副理
大區(qū)
經(jīng)理
火車
軟臥
火車
軟臥
汽車
20**5010020**課長(zhǎng)、
副課
片區(qū)
經(jīng)理、助理
火車
硬臥
火車
硬臥
汽車
15013010020**普通
職員
火車
硬臥
火車
硬臥
汽車100807020**備：東莞市地區(qū)出差不享有相關(guān)補(bǔ)貼。
2、到某地開發(fā)市場(chǎng)出差連住15天以上的，就地租房，實(shí)行月租加餐費(fèi)補(bǔ)貼加市交通補(bǔ)貼的報(bào)銷方案。
3、由對(duì)方客戶安排出差人員食宿的情況下，公司不予補(bǔ)貼相關(guān)補(bǔ)貼。如發(fā)現(xiàn)客戶請(qǐng)客而擅自拿回公司報(bào)銷的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次處嚴(yán)重警告并罰款該金額十倍罰款;第二次無薪即刻解雇處理。
4、12：00以前啟程外地出差(以長(zhǎng)途乘坐工具發(fā)車時(shí)刻為準(zhǔn))可按1天計(jì)，反之按半天計(jì);18：00以后啟程外地出差不享當(dāng)日膳食、電話補(bǔ)貼;返回本地亦同。
5、乘坐長(zhǎng)途車上(如時(shí)間超過12小時(shí))其間不享當(dāng)日市內(nèi)交通出差補(bǔ)貼。6小時(shí)---12小時(shí)其間享當(dāng)日市內(nèi)1/2交通費(fèi)工補(bǔ)貼。
6、出差人員視與公司保持信息互動(dòng)量合理給予電話補(bǔ)貼。無與公司保持信息互動(dòng)不予電話補(bǔ)貼。備注：
A、關(guān)于片區(qū)經(jīng)理的具體規(guī)定：
1、片區(qū)經(jīng)理到代理商服務(wù)，原則上除享有30元生活、市內(nèi)交通補(bǔ)貼外，其它住宿電話補(bǔ)貼均由代理商承擔(dān)。
2、如是因工作需要不需要代理商承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。將享有公司規(guī)定相關(guān)補(bǔ)貼。
3、因工外出須完成與公司保持最低信息量互動(dòng)方可享用電話補(bǔ)貼。否則公司有全減免或取消電話補(bǔ)貼。
4、本市地區(qū)話費(fèi)每月予30元補(bǔ)帖，省外按10元每日計(jì)補(bǔ)帖，當(dāng)天返回的不享食宿補(bǔ)貼。
5、片區(qū)經(jīng)理未出差話費(fèi)按30元/月計(jì)。
6、出差途中因其他公務(wù)、疾病或意外災(zāi)害需延長(zhǎng)時(shí)間的，應(yīng)向主管報(bào)告，由部門替其補(bǔ)《出差
申請(qǐng)單》，及時(shí)回復(fù)人力部，否則以曠工處理;如因疾病過期的，事后應(yīng)補(bǔ)回醫(yī)院(須縣級(jí)以人民醫(yī)院)出具的證明，未經(jīng)批準(zhǔn)或借故延長(zhǎng)差期的，不予報(bào)銷差旅費(fèi)，并依情節(jié)輕重予
以紀(jì)律處分。
B、跟單員的費(fèi)用管理
1、QC員在外跟單，沒有征得領(lǐng)導(dǎo)同意私自回公司的，費(fèi)用不予報(bào)銷。
2、QC員在外跟單，為便于聯(lián)系;手機(jī)自購(gòu)，通訊費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況作適當(dāng)補(bǔ)貼。市內(nèi)跟單員30元/月補(bǔ)帖;市外跟單3元/天補(bǔ)帖。
3、加工廠有安排住宿、伙食的，QC員不能報(bào)支住宿、伙食補(bǔ)貼。若有提供住宿的，但無安排伙食的，QC員伙食費(fèi)每天補(bǔ)貼10元;因特殊情況不能在加工廠住宿的，應(yīng)事先與生產(chǎn)主管聯(lián)系，然后安排住宿。
六、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
1費(fèi)用審批的程序
部門經(jīng)理
審核
系統(tǒng)總監(jiān)
審核
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
董事長(zhǎng)
費(fèi)用報(bào)銷審批實(shí)行相關(guān)職能部門逐級(jí)審批責(zé)任負(fù)責(zé)制，相關(guān)簽字人員須嚴(yán)格審核
把關(guān)，嚴(yán)禁把問題留給下一流程的簽字人。一旦查出按失職處理。
2費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的粘貼：
費(fèi)用報(bào)銷按費(fèi)用性質(zhì)的不同粘貼在不同單據(jù)后面，如差旅費(fèi)粘貼在差旅費(fèi)用報(bào)銷單之后，差旅費(fèi)用以外的粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單之后。粘貼時(shí)應(yīng)按單據(jù)分類，票據(jù)面額大小分類等整齊有序的粘貼在報(bào)銷單據(jù)背面。
3費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的管理：
3.1費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)粘貼妥當(dāng)，在報(bào)銷單據(jù)上詳細(xì)注明費(fèi)用發(fā)生情況，如差旅費(fèi)報(bào)銷詳細(xì)注明往返區(qū)間(出差地點(diǎn)流程圖)、日期及區(qū)間車船、機(jī)票、過路過橋費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用項(xiàng)目。其它費(fèi)用報(bào)銷，須注明承辦事項(xiàng)及該項(xiàng)開支情況，采購(gòu)材料報(bào)帳需要發(fā)票或有關(guān)單據(jù)、入庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單等票據(jù)齊全。報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容必須具備有開出發(fā)票單位的名稱、日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額.。
3.2盡量索取稅務(wù)的正式發(fā)票，未能取得正式稅務(wù)發(fā)票的也要收款收據(jù)，從外單位取得
的發(fā)票，必須加蓋有填制單位的印章，從個(gè)人取得的發(fā)票有填制人員的簽章。
3.3原始發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始發(fā)票有錯(cuò)誤的應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或更正，更正處應(yīng)加蓋開出單位印章。
3.4凡填有大寫和小寫的發(fā)票，大寫與小寫的金額必須相同，大小寫不一致的，以金額小的為準(zhǔn)。
3.5發(fā)票上要有出差人簽名，出差因公購(gòu)買實(shí)物的發(fā)票，必須還有部門主管負(fù)責(zé)人證明。
3.6出差前暫借的出差備用金必須在出差回公司后五天內(nèi)以報(bào)銷的費(fèi)用到財(cái)務(wù)消賬，不得
拖延。總公司出差人員到分公司借錢的，須事先把“款項(xiàng)申請(qǐng)表”傳真給公司部門主管近程序?qū)徟?，分公司才可借給，出差人員要在回公司后報(bào)賬。
3.7財(cái)務(wù)部憑出差審批單、實(shí)際出差天數(shù)、費(fèi)用票據(jù)和規(guī)定的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，差旅費(fèi)報(bào)銷需要有效的車費(fèi)、住宿費(fèi)、電話費(fèi)發(fā)票，沒能取得票據(jù)的要有證明單，出差交際費(fèi)的開支和標(biāo)準(zhǔn)需事先征得總經(jīng)理同意，總經(jīng)理外出時(shí)可授權(quán)他人暫時(shí)代理?？偨?jīng)理回公司后，被授權(quán)人應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。
3.8費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)填寫完畢按本款第1項(xiàng)審批程序逐級(jí)報(bào)批，有關(guān)人員報(bào)批后送公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處審核。會(huì)計(jì)在審核單據(jù)時(shí)有權(quán)將費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)中不合法或不合單據(jù)抽出，或要求報(bào)銷人員重新粘貼，重新審批。
3.9會(huì)計(jì)在審核單據(jù)后填制憑證，通知出納支付款項(xiàng)。
公務(wù)出差工作總結(jié)表
申請(qǐng)日期：*年*月*日
部門
出差人
出差城市
計(jì)劃出行:時(shí)間月日時(shí)至月日時(shí)
合計(jì)___天
擬乘交通工具
實(shí)際出行時(shí)間
實(shí)際回司時(shí)間
實(shí)際天數(shù)
任務(wù)完成情況
出差人：*年*月*日
部門
經(jīng)理/總監(jiān)
意見
總經(jīng)理
批準(zhǔn)
人事
記錄
任務(wù)完成情況
出差人：*年*月*日
部門經(jīng)理
/總監(jiān)評(píng)定
總經(jīng)理點(diǎn)評(píng)*年*月*日
第一聯(lián)：人事
第二聯(lián)：部門留底
第三聯(lián)：財(cái)務(wù)
備注：以上表格的內(nèi)容可另附件說明
出差申請(qǐng)單
申請(qǐng)日期：*年*月*日
姓名
工號(hào)
部門
職務(wù)
一式三聯(lián)申請(qǐng)部門、人力部、財(cái)務(wù)部
事由
出差日期:月日時(shí)分至月日時(shí)分，累計(jì)天時(shí)分
核準(zhǔn)
總監(jiān)/經(jīng)理
人力部
報(bào)銷審批單
部門
經(jīng)辦人
報(bào)銷日期*年*月*日
費(fèi)用項(xiàng)目
類別
金額
單據(jù)(張)
部門經(jīng)理審查
財(cái)務(wù)總監(jiān)審核
總監(jiān)/副總
總經(jīng)理董事長(zhǎng)
報(bào)銷金額合計(jì)
核實(shí)金額(大寫)
拾萬仟佰拾元角分￥
報(bào)銷審批單
部門
經(jīng)辦人
報(bào)銷日期*年*月*日
費(fèi)用項(xiàng)目
類別
金額
單據(jù)(張)
部門經(jīng)理審查
財(cái)務(wù)總監(jiān)審核
總監(jiān)/副總
總經(jīng)理/董事長(zhǎng)
報(bào)銷金額合計(jì)
核實(shí)金額(大寫)
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部門經(jīng)理審查
財(cái)務(wù)總監(jiān)審核
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制定公司制度是一件很嚴(yán)肅的事，尤其是像出差管理這種涉及費(fèi)用和效率的部分，得考慮周全。寫的時(shí)候要先把目的說清楚，比如是為了規(guī)范流程、控制成本什么的。比如開頭可以這么寫：“為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，合理安排員工出差事務(wù)，明確工作職責(zé)，降低差旅開支，特制訂本制度?！边@樣就顯得正式了。
具體條款寫的時(shí)候要注意，別光顧著羅列規(guī)定，最好結(jié)合實(shí)際情況。比如說交通方式的選擇，可以根據(jù)距離遠(yuǎn)近定標(biāo)準(zhǔn)，短途建議坐火車，長(zhǎng)途飛機(jī)也行，但要提前報(bào)備。這部分可以寫成：“員工因公出差需事先填寫申請(qǐng)單，注明目的地及預(yù)計(jì)時(shí)間，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。如選擇乘坐飛機(jī)，須提前向主管領(lǐng)導(dǎo)說明原因并獲得同意?！笨雌饋砭屯?shí)在的。
還有住宿費(fèi)這塊，也得細(xì)化一下。不同城市消費(fèi)水平不一樣，高檔酒店不一定合適，經(jīng)濟(jì)型連鎖就行?？梢赃@么描述：“住宿標(biāo)準(zhǔn)按地區(qū)劃分，一線城市每人每天不得超過xxx元，其他地區(qū)不得超過yyy元。若超出標(biāo)準(zhǔn)，需額外審批，并自行承擔(dān)超出部分費(fèi)用?！边@就能起到約束作用。
不過有時(shí)候?qū)懼鴮懼鴷?huì)不小心漏掉些關(guān)鍵點(diǎn)，比如沒提到報(bào)銷憑證的要求。比如應(yīng)該強(qiáng)調(diào)發(fā)票必須真實(shí)有效之類的，結(jié)果一不留神就忽略了。這種小疏忽其實(shí)挺常見的，但寫的時(shí)候要是能多檢查幾遍就能避免了。
書寫注意事項(xiàng)：
關(guān)于報(bào)銷流程也得寫明白。不能只說“按規(guī)定報(bào)銷”，具體步驟？比如需要哪些材料，交給誰處理，審核周期多久之類。像這樣寫：“員工出差歸來后三日內(nèi)提交完整報(bào)銷單據(jù)，包括但不限于車票、餐飲發(fā)票等，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一核對(duì)無誤后發(fā)放款項(xiàng)。”這樣一來大家心里就有譜了。
