2025公司內部審計年終工作總結怎么寫（精選6篇）

2025公司內部審計年終工作總結怎么寫 【篇1】600字

2025公司內部審計年終工作總結

____年4月，結束上市公司10年財務年報審計之后，感慨萬千！隨即開始醞釀著有關自己從業(yè)兩年來的總結。隨著不斷的分析和理解后發(fā)現，有些總結不僅和自己從事的項目有關，而且折射了整個審計行業(yè)的諸多現象。于是，帶著總結和反省的精神、抱著大膽改革的思路，從行業(yè)發(fā)展、事務所質量控制導向、風險評估程序應用等多個知識面出發(fā)。結合理論和實際工作，發(fā)現其中的不合理之處及獲取的經驗成于此文。特別是其中對國內所發(fā)展的建議、薪酬導向審計，筆者認為都是有一定的借鑒意義。

由于時間倉促，本文未論大家之所論，內容相對新穎。但對于未涉及之處及內容的過于寬泛和疏漏還忘閱者見諒。

一、國內所行業(yè)發(fā)展的現狀和前景及建議

1、國內事務所的發(fā)展前景

2、筆者對制約國內事務所做大做強因素的考慮和應對

3、對國內所做大做強的一些建議

二、我看事務所質量控制

1、業(yè)務控制理念對業(yè)務質量的影響

2、人才競爭理念薪酬導向審計

3、抽樣風險對業(yè)務質量控制的影響

4、范文內容地圖重視erp對審計風險的影響

三、關于風險導向審計在實際工作中應用的一些困難及應對措施

1、風險的性質

2、評估風險

3、風險評估過程記錄

4、如何進行實質和愉快的溝通

從業(yè)不久，有些幼稚的體會和憧憬，自然渲染于黑白之間，之中多少的可笑之處和拙見不周還忘見諒。

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公司內部審計年終工作總結怎么寫【篇2】 14050字

公司內部審計年終工作總結(1)

xx集團公司審計部自____年9月成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的十九大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規(guī)范集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績。現將____年集團公司內部審計工作情況總結如下：

一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十九大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐__工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。

二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展

為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：

一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑__反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展。

二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。

三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內部審計工作任務

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從____年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。

(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平

審計部____年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發(fā)生。

對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。

(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序

審計部____年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導：

一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。

二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在____年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。

四、存在的不足問題

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。

但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。

五、____年工作計劃

(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內部審計工作，促進集團公司內部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

(二)加強財務管理，強化會計基礎工作

審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員：

一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范，全面提升會計基礎工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎。

(三)運用審計結果，促進黨風廉政建設發(fā)展

審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務管理，正確行使職權。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產經營工作發(fā)展，取得良好經營效益。

(五)加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。

公司內部審計年終工作總結(2)

____年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司____年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就____年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

____年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計39項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。

____年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經營考核審計

____年7月，公司為扭轉XX汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對____年度省xx等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。

4、加強離任審計，提供人事管理參考

____年，xx副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。

5、完善基建工程審計

____年，基建工程項目多，現場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。

____年完成基建工程項目預算審計39項，預算金額943.44萬元，核減金額296.94萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬元，核減金額394.39萬元。

根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。____年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額229.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。

二、主要工作體會

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

____年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

____年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題

①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1 人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

2、今后打算

①堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

②____年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。

③協(xié)助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。

公司內部審計年終工作總結20xx(3)

xx公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現就一年的工作總結如下：

一、開展內部審計工作基本情況

1.年內公司分別對xx年四季度和xx一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規(guī)范性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。

2.存貨項目審計：

(1)xx2月審計xx年度存貨項目;

(2)xx9月審計xx度上半年存貨項目;

(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業(yè)務運作內部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。

3.工會經費審計：

(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交、上解情況，年度工會經費收支預算編制及執(zhí)行情況，工會經費支出審批情況，工會經費年度結算、財務收支情況、日常支出規(guī)范情況;相關財產的使用和管理情況，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經費內控制度執(zhí)行情況。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議9條，在一定程度上加強了公司工會經費收、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理，規(guī)范了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結余情況。經過審計，提出審計建議9條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經費的使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質及數量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;

(2)開展合同搜查審計，提出監(jiān)察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。

5.工程項目審計：

根據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩H段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。

6.配合xxxx審計：

(1)3月份配合xxxx監(jiān)審部到云峰公司開展內部控制審計工作，通過實踐總結經驗，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監(jiān)督中，靈活應用;

(2)干部離任審計，配合xxxx完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。

二、招投標監(jiān)督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況。

1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行。

2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。

年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429.96元，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督。

三、工作經驗

1.通過內部審計，加強內部管理。全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見29條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。

2.通過內部審計，規(guī)范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及xx集團內部財務管理的要求開展工作。

3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規(guī)范，公司領導人員廉潔從業(yè)。

四、不足之處

1.審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要，需待進一 步提高。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。

3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。

下一年工作要點下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計。

二、開展存貨審計。(半年一次)

三、開展工程建設審計。

四、立項開展其他內控審計。(根據實際情況)

五、加強過程審計，對立項項目進行審計調查。

六、配合xx監(jiān)審部臨時安排的審計工作。

公司內部審計年終工作總結(4)

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的'加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實'這一工作目標，用心主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了必須成績，主要表此刻：

1、從公司內審工作的開展上實現了由原先的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從建立到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個人的工作潛力發(fā)面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎留意，甚至有些領域不敢介入，到此刻能大膽的、全面的開展工作的轉變。

能夠說經過一年的努力，我此刻已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。

但是我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作必須能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

一、____年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知職責重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務潛力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

2、用心開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

xx公司是我公司至今一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也到達了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一向沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了必須的風險性。

根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。

第一階段是參照總公司的相關制度，幫忙該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。

第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，透過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的職責心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的職責。

我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自我的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。

一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4、利用一切可利用的機會，為領導帶給市場監(jiān)管信息

根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部____年工作計劃的一項基本資料。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都用心地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，構成了近萬字的報告，把問題找準了，推薦提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們透過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們xx公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。

6、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實狀況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。

二、工作中存在的不足

1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。

在企業(yè)經營活動中產生的各類經濟合同是企業(yè)經營管理的一項重要資料。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的推薦和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以到達簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行狀況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，個性是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，構成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的推薦)

2、審計工作還不夠深入、細致

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門用心主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。

但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題。

3、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。

我一向認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠用心

審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度思考，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。

特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年個性是進入三季度后組織的活動，我表現得不是很用心，或多或少的影響了整體的活動效果。

三、____年的工作計劃

____年審計部的總體工作目標是：在____年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，用心主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。

在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現做出應有的貢獻。

具體的工作有以下六個方面：

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了，就體現了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用。____年由于我們十分注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。

____年我們要保證不僅僅從形式上，還要在資料上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，用心爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選取及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。

公司審計工作總結范文(五)

在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現就一年的工作總結如下：

一、開展內部審計工作基本情況

1.年內公司分別對**年四季度和**一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規(guī)范性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。

2.存貨項目審計：

(1)**2月審計**年度存貨項目。

(2)**8月審計**度上半年存貨項目。

(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業(yè)務運作內部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。

3.工會經費審計：

(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交、上解情況，年度工會經費收支預算編制及執(zhí)行情況，工會經費支出審批情況，工會經費年度結算、財務收支情況、日常支出規(guī)范情況。相關財產的使用和管理情況，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經費內控制度執(zhí)行情況。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經費收、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理，規(guī)范了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文本制度管理起到完善作用。

(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結余情況。經過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經費的使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質及數量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性。

(2)開展合同搜查審計，提出監(jiān)察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善。

(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。

5.工程項目審計：根據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩H段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規(guī)范性。工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。

6.配合****審計：

(1)3月份配合****監(jiān)審部到云峰公司開展內部控制審計工作，通過實踐總結經驗，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監(jiān)督中，靈活應用。

(2)干部離任審計，配合****完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。

二、招投標監(jiān)督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況

1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行。

2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。

4.**年x月x日至**11月x日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督。

三、工作經驗

1.通過內部審計，加強內部管理。

全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。

2.通過內部審計，規(guī)范資金使用。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作。

3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。

通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規(guī)范，公司領導人員廉潔從業(yè)。

四、不足之處

1.審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。

3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。

下一年工作要點：

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計。

二、開展存貨審計。(半年一次)

三、開展工程建設審計。

四、立項開展其他內控審計。(根據實際情況)

五、加強過程審計，對立項項目進行審計調查。

六、配合****監(jiān)審部臨時安排的審計工作。

2025年度公司內部審計工作總結怎么寫【篇3】 4450字

我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據不完全統(tǒng)計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作

全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐__為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，2025年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通[2025]18號文件），強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內審工作職責（細則）》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統(tǒng)計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部2025年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至2025年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居2025年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位2025年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經濟責任審計。據統(tǒng)計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局2025年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合；經濟責任審計與廉政工作相結合；經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至2025年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。

二、突出服務理念，努力推進內審協(xié)會建設

合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調、服務、交流職責。一年來，市內審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作。

一是推進內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高。根據安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會2025年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內部審計工作發(fā)展。2025年5月，市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，2025年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的2025—2025年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及2025年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等論文獲獎并通報表彰，其中二等獎，三等獎，優(yōu)秀獎。

三是組織推薦參加全省2025年至2025年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發(fā)[2025]74號）要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協(xié)會組織推薦了2025年至2025年全市內部審計先進單位和先進工作者,參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。

四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會2025年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協(xié)會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。

六是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了2025年《中國內部審計》150份。

三、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結2025年合肥市內審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協(xié)會領導班子，并產生新xx屆理事會、常務理事會。

二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。

三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會和安徽省內審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓。第二，市內審協(xié)會根據全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動。

公司內部審計統(tǒng)計個人年終總結怎么寫【篇4】 1650字

____年，成華區(qū)堅持以“生態(tài)城區(qū)、現代成華”的發(fā)展定位，以“強區(qū)富民”為目標，以加快轉變經濟發(fā)展方式為主線，努力建設“中西部綜合實力一流城區(qū)”。緊緊圍繞這一目標，我區(qū)積極發(fā)揮內部審計的預防和建設作用，在完善財經制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。

一、加強指導，促進內審工作順利開展

按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內部審計機構業(yè)務工作，并確定3名同志為專職人員。____年，通過各種方式，加強對本區(qū)內部審計人員的指導。一是充分利用各個審計項目的現場實施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經驗;二是隨時對內審人員遇到的困難提供幫助，____年我局向各內審機構提供了大量參考意見和資料，對內審機構工作開展進行指導，幫助其完善制度和相應工作流程;三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規(guī);四是針對共性問題，我局進行專題研究，并提出相應改進意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發(fā)現的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質量監(jiān)督、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。

二、加強監(jiān)督，提高資金使用效率

今年，我區(qū)內部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目44項，其中基本建設審計33項、財務收支審計9項、效益審計1項、經濟責任審計1項。

為突出內部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下撥的各類專項資金務必納入內審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導和幫助全區(qū)各部門、各街道加強內部審計。

各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現的問題進行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見3條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。

全區(qū)各相關單位十分重視內審工作，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權，發(fā)揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用，為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。

三、加強創(chuàng)新，提高內審工作實效

____年，經區(qū)政府第2次常務會和區(qū)委第14次常委會通過，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內審工作納入成華區(qū)____年度審計項目計劃。該項目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負責組織實施，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內審覆蓋面要求達到10%，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內審覆蓋面到達50%。截止十一月底，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項基本建設項目審計，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個衛(wèi)生服務中心的財務收支審計。

區(qū)教育系統(tǒng)在完成內審工作計劃的同時，創(chuàng)新工作方式，強化過程審計。將管理關口進一步前移，強化對財務工作的過程性審計，在____年度3-6月創(chuàng)新開展了首屆“教育系統(tǒng)會計檔案和財務管理評比活動”，全覆蓋、全方位對系統(tǒng)單位的財務工作進行了評審。評比活動彌補了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實踐、重書本輕操作、重概括輕細節(jié)等不足，加強了對財務人員的業(yè)務培訓，提高了財務人員的業(yè)務能力，促進教育系統(tǒng)財務管理水平的整體提高。

四、存在的問題和困難

(一)對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實開展工作。

(二)部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限。

五、____年工作思路

(一)加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例內容，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持;加大我區(qū)內審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。

(二)加強與市審計局的聯系，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內審工作管理水平，充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督、預防作用。

(三)積極組織內審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。

15年公司內部審計工作總結怎么寫【篇5】 2600字

****公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現就一年的工作總結如下：

一、開展內部審計工作基本情況

1.年內公司分別對**年四季度和**一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規(guī)范性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。

2.存貨項目審計：

（1）**2月審計**年度存貨項目；（2）**8月審計**度上半年存貨項目；

（3）審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業(yè)務運作內部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了

半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。

3.工會經費審計：

（1）5月份接受公司工會委托，開展公司工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交、上解情況，年度工會經費收支預算編制及執(zhí)行情況，工會經費支出審批情況，工會經費年度結算、財務收支情況、日常支出規(guī)范情況；相關財產的使用和管理情況，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經費內控制度執(zhí)行情況。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經費收、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理，規(guī)范了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文本制度管理起到完善作用；

（2）2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結余情況。經過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經費的使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

（1）開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質及數量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性；

（2）開展合同搜查審計，提出監(jiān)察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善；

（3）二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。

5.工程項目審計：根據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規(guī)范性；工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。

6.配合****審計：

（1）3月份配合****監(jiān)審部到云峰公司開展內部控制審計工作，通過實踐總結經驗，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監(jiān)督中，靈活應用；

（2）干部離任審計，配合****完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。

二、招投標監(jiān)督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況。

1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行。

2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場

詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。

4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督。

三、工作經驗

1.通過內部審計，加強內部管理。

全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。

2.通過內部審計，規(guī)范資金使用。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作。

3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。

通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規(guī)范，公司領導人員廉潔從業(yè)。

四、不足之處

1.審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要，需待進一

步提高。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。

3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。

下一年工作要點

下一年主要從以下幾個方面開展工作：一、按季度開展貨幣資金審計。二、開展存貨審計。（半年一次）三、開展工程建設審計。

四、立項開展其他內控審計。（根據實際情況）五、加強過程審計，對立項項目進行審計調查。六、配合****監(jiān)審部臨時安排的審計工作。

公司內部審計年度個人工作總結怎么寫【篇6】 5200字

近年來，xx供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。

xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據企業(yè)生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業(yè)生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業(yè)整體的經營目標。

xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業(yè)經營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對xx市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，xx供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū)。

一、加強過程管控，提升內審質量

質量是審計工作的生命。xx供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，xx供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，xx供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng)，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業(yè)務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，xx供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。

通過增強內部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應用，xx供電公司審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計xx項、工程類審計xx項，提出各類審計意見和建議xx余條，促進企業(yè)增收節(jié)支xx萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經營管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段，實現持續(xù)發(fā)展

xx供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制，實現內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

xx供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是xx供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。

另外，xx供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經營風險具有重要意義。

xx供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等1論文分獲xx省內部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

此外，xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。