醫(yī)院出納年度個人工作總結(jié)報告怎么寫 【篇1】1100字
一、日常出納工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，及時辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)，防止發(fā)生不必要的損失、浪費。確保庫存現(xiàn)金的安全。
2、及時收回醫(yī)院各項門診和住院收入，進行核對算。及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、審核和登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
二、日常會計工作
1、熟悉國家的財政制度，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，堅持原則秉公辦事。
2、在財務(wù)科負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院的財務(wù)報銷審核工作。
3、認(rèn)真審核第筆業(yè)務(wù)的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規(guī)范性。檢查報銷手續(xù)是否齊全。
4、根據(jù)審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。
5、負(fù)責(zé)編制發(fā)放醫(yī)院各類人員工資及隨工資發(fā)放的各種補貼。
6、每月按照稅法規(guī)定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。
7、每月按照法律規(guī)定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。
三、其他工作
1、加強收費控制與監(jiān)督，保證醫(yī)療收入資金的安全完整嚴(yán)格執(zhí)行物價部門核定的收費范圍和收費標(biāo)準(zhǔn)，不違規(guī)收費和亂收費，根據(jù)內(nèi)部控制制度，加強對日常收費的控制和監(jiān)督管理，對日常營業(yè)收入報表和收費票據(jù)逐一核對，按時將收取的現(xiàn)金繳存銀行。配合醫(yī)保辦做好醫(yī)保收費的結(jié)算和登記管理。
2、加強會計檔案管理，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作。醫(yī)院會計檔案管理基礎(chǔ)薄弱，____年加強對會計檔案的規(guī)范管理，參與了整理裝訂了____年-____年的會計憑證，立卷歸檔。
3、做好全院醫(yī)護員工和專家的服務(wù)工作，保證工資福利按時發(fā)放____年，醫(yī)院東區(qū)搬遷，給工作帶來了不便，為了服務(wù)好全院職工和專家，對專家服務(wù)方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發(fā)放到位。
4、完成社?；撕褪召M年審工作，配合學(xué)院對醫(yī)院____年和____年財務(wù)收支的審計工作。為____年社?；撕褪召M年審提供了準(zhǔn)確的財務(wù)資料，整理20xx-____年的財務(wù)制度，會計賬薄、憑證、報表，配合學(xué)院的財務(wù)收支審計。通過財務(wù)室全體人員的共同努力，財務(wù)工作得到了醫(yī)院的充分肯定，____年，財務(wù)室被評為醫(yī)院先進集體，同時本人補評為先進個人。
四、存在的問題和建議
首先，由于醫(yī)院無基本賬戶，財務(wù)核算中現(xiàn)金流量較大，坐支現(xiàn)金情況產(chǎn)生態(tài)環(huán)境。不能及時支付各部門急需用錢的問題。其次，醫(yī)院業(yè)務(wù)量較大，財務(wù)人員較少，限于日常核算事務(wù)，不能為領(lǐng)導(dǎo)及時提供報表。最后財務(wù)人員的知識結(jié)構(gòu)需要更新和調(diào)整，在不斷更新專業(yè)知識的同時，還要學(xué)習(xí)新會計制度與財務(wù)有關(guān)的其它知識。
篇1寫作要點124人覺得有用
在撰寫醫(yī)院出納的年度個人工作總結(jié)報告時，得考慮到這份工作涉及大量數(shù)字和財務(wù)流程，因此報告需要既清晰又精確。開頭部分最好簡要介紹自己在過去一年中的主要職責(zé)，比如處理日常收支、審核報銷單據(jù)以及協(xié)助編制財務(wù)報表等。接著，可以詳細(xì)列舉一些具體的例子來展示自己的工作成果，例如通過優(yōu)化報銷流程節(jié)省了多少時間，或者在某次大型活動的資金管理中發(fā)揮了怎樣的作用。
工作中難免會遇到各種突發(fā)狀況，像某次系統(tǒng)故障導(dǎo)致賬目混亂，當(dāng)時采取了哪些緊急措施恢復(fù)數(shù)據(jù)就值得記錄下來。還有就是，團隊協(xié)作也很重要，不妨提及一下與同事間的良好配合如何促進了工作效率的提升。另外，對于那些特別復(fù)雜的賬目問題，如何一步步分析并找到解決方案也是個亮點，這能體現(xiàn)專業(yè)能力。
在描述過程中，記得使用專業(yè)術(shù)語，這樣不僅顯得正式，還能突出工作的技術(shù)含量。比如提到“應(yīng)收賬款周期縮短至xx天”，這樣的表達(dá)比單純的說“加快了回款速度”更有說服力。同時，為了增加可信度，可以附上相關(guān)的數(shù)據(jù)支持，如全年累計處理了多少筆交易，資金流動總額是多少等。
有時候，由于時間緊迫，可能在核對賬單時出現(xiàn)了些許遺漏，雖然最終都得到了修正，但這也提醒我們在未來的工作中要更加細(xì)致。另外，隨著新政策的出臺，如何調(diào)整工作方式以符合規(guī)定，這也是一個值得關(guān)注的地方。畢竟，出納工作直接關(guān)系到醫(yī)院的經(jīng)濟安全，任何疏忽都可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果。
在整個撰寫過程中，要注意語言的準(zhǔn)確性，避免含糊其辭。如果涉及到金額或者其他關(guān)鍵信息，一定要反復(fù)核對確保無誤。此外，適當(dāng)?shù)母袷交灿兄谔岣邎蟾娴拈喿x體驗，比如使用列表來羅列成就或者問題點，這樣能讓讀者一目了然。最后，別忘了檢查一遍有沒有明顯的拼寫錯誤或者標(biāo)點符號不當(dāng)之處，這些小細(xì)節(jié)往往會影響整體印象。
醫(yī)院出納個人年度總結(jié)怎么寫【篇2】 1000字
出納工作職責(zé)是對全院財務(wù)資金活動進行核算管理和監(jiān)督。出納工作是一項“婆婆媽媽”的工作，事情繁雜，又不像其它臨床科室能夠用數(shù)字和成果來說話。但我自任職以來，熱愛本職工作，立足自身崗位，踏踏實實做人、勤勤懇懇干事，恪盡職守，忠實履行自已的工作職責(zé)?，F(xiàn)將七個多月來的工作情況匯報如下：
愛崗敬業(yè)，扎實搞好醫(yī)院財務(wù)核算及管理工作，不怕困難，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮應(yīng)有的作用
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量不斷攀升，出納核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點認(rèn)真對1-4月份的賬務(wù)進行了認(rèn)真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務(wù)，學(xué)習(xí)醫(yī)院管理方案，并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發(fā)放。我每月21號開始對結(jié)帳出院病人逐個分項目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫(yī)療股長每人一份進行核對，確認(rèn)無誤后方記入住院收入。每月5號之前要把上個月的賬務(wù)處理完畢，打印出記賬憑證、財務(wù)報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務(wù)收支月報表，向院領(lǐng)導(dǎo)提交上月業(yè)務(wù)收入報表及收入?yún)R總對比表。同時對新增的固定資產(chǎn)進行錄入，保持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務(wù)賬上一致，年終要及時向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入，根據(jù)醫(yī)院管理方案真實準(zhǔn)確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算，形成草案后交由院領(lǐng)導(dǎo)審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮動工資。
在做好以上工作的同時，加強對票據(jù)的管理，對收款室、護理部、出納等領(lǐng)購發(fā)票嚴(yán)格實行繳銷管理。對學(xué)生交來的學(xué)費按票及時錄入電腦備查，學(xué)生領(lǐng)證時逐個核清學(xué)生學(xué)費。對每一個查詢學(xué)費的學(xué)生我都熱情接待，始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個服務(wù)的窗口。財務(wù)部的工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己崗位的價值，所以在實際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，我養(yǎng)成了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致務(wù)實的工作作風(fēng)。在辦理每一筆出納事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強監(jiān)督，對要求我簽字審核的支出進行認(rèn)真審核，確保出納信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
在此期間我所負(fù)責(zé)的的財務(wù)工作得到了各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事和各科室的大力支持和熱情幫助，借此機會我表示衷心的感謝。
篇2寫作要點161人覺得有用
醫(yī)院出納個人年度總結(jié)怎么寫
出納的工作說起來不算復(fù)雜，但也得有條理，不然一年下來記不清賬目就麻煩了。每年到了年底，都要寫個總結(jié)，這不僅是對自己工作的梳理，也是給領(lǐng)導(dǎo)匯報的一份重要材料。寫總結(jié)的時候，有些人覺得無從下手，其實只要掌握幾個關(guān)鍵點，就能寫出一份合格的總結(jié)。
先說說準(zhǔn)備工作，寫總結(jié)前得先把這一年的賬目重新過一遍，特別是那些大額支出和收入，最好做個詳細(xì)的清單。有些數(shù)字可能記錯了，多核對幾次能減少錯誤。我去年就因為一時疏忽，把一筆金額的小數(shù)點位置弄反了，后來才發(fā)現(xiàn)問題。這類事情要是沒檢查出來，寫總結(jié)的時候就會很被動。
接下來就是整理工作內(nèi)容了，比如這一年參加了哪些培訓(xùn)，學(xué)到了什么新技能。我記得去年單位組織了一次財務(wù)軟件的培訓(xùn)，當(dāng)時覺得挺新鮮的，學(xué)會了以后處理賬目確實方便不少。把這些經(jīng)歷都寫進去，能讓總結(jié)顯得更有價值。不過寫的時候別光說參加培訓(xùn)這件事本身，最好結(jié)合實際工作談?wù)剬W(xué)到的東西是如何幫助工作的。
書寫注意事項：
寫總結(jié)時還可以提一下工作中遇到的問題和解決辦法。比如今年我們科室的報銷流程有些混亂，我就建議引入了一個新的審核機制，效果還不錯。這樣的內(nèi)容能體現(xiàn)你的思考能力，也能給其他同事一些啟發(fā)。當(dāng)然，寫這部分的時候要注意措辭，別顯得太自夸，畢竟大家都是一個團隊的。
至于格式，開頭可以簡單介紹一下自己的基本情況，比如負(fù)責(zé)的部門、主要職責(zé)之類的。中間部分重點放在具體工作成果和經(jīng)驗上，結(jié)尾可以展望下一年的工作計劃。記得不要寫得太長，領(lǐng)導(dǎo)平時事情也多，他們沒時間看太啰嗦的東西。
還有個小細(xì)節(jié)需要注意，寫總結(jié)時盡量用專業(yè)術(shù)語，這樣顯得更正式。比如說“資金流向”而不是“錢往哪走”，雖然意思一樣，但前者聽起來更專業(yè)。不過有時候?qū)懣偨Y(jié)寫多了，難免會不小心用錯詞，比如把“資金流向”寫成了“資金流速”，雖然意思差不多，但仔細(xì)一看就會發(fā)現(xiàn)問題。
醫(yī)院出納個人年度工作總結(jié)怎么寫【篇3】 1100字
醫(yī)院出納個人年度工作總結(jié)
本人從事出納工作，我一向本著做好自己的工作，為學(xué)校的師生服好務(wù)的原則工作著。現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、財務(wù)工作
財務(wù)工作是繁冗的，也基本上是一成不變的，變動的是我們會按照上級單位對財務(wù)政策的變動隨之變更。
1、收費工作。每項收費都是牽扯到學(xué)生、家長乃至社會的敏感神經(jīng)。因此，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和我們財務(wù)人員都十分重視，都是嚴(yán)格按照政策標(biāo)準(zhǔn)收取。如開學(xué)收取的高中學(xué)費、外籍生學(xué)費、住宿費等都是按照發(fā)改委下發(fā)的`收費許可證上的標(biāo)準(zhǔn)收取。其他各項代收性費用按照即時發(fā)生即時收取且學(xué)生自愿的原則下收取。所以我不敢有絲毫怠慢，各項費用均反復(fù)核對后，當(dāng)天收取當(dāng)天存入銀行，另外收費后認(rèn)真核對學(xué)籍內(nèi)的每個學(xué)生的交費狀況，如有應(yīng)交未交的學(xué)生，及時通知班主任收取，并按照每個學(xué)生的姓名和交納的每項費用開具發(fā)票。如果在收費后面核對過程中發(fā)現(xiàn)有錯交費的學(xué)生，保證無誤后及時清退，做到退費及時。
2、日常財務(wù)工作。20_年是朝陽教委執(zhí)行財政零余額賬戶的第一年，我們在經(jīng)過培訓(xùn)后，摸索著做每項工作，隨著工作量的加大，隨著零余額支付的到來，問題、困難也隨之而來。支票開出后，還應(yīng)按規(guī)定開具財政授權(quán)支付憑證，并及時送到銀行，保證正常支出。但是在支出過程中，開始有許多收款單位不了解零余額賬戶工作，給我們造成了很多的退款等一系列工作。退款指令務(wù)必要及時作出，交到銀行，這樣才能保證額度及時回到到本單位額度中，保證正常支出。之后經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的幫忙和支持下工作逐漸趨于順利。此外，還需經(jīng)常與銀行溝通，經(jīng)常查看財政網(wǎng)上劃款、撥款狀況。
日常支出工作也同樣需要認(rèn)真，雖然相同，但是依然就應(yīng)按照規(guī)定執(zhí)行，仔細(xì)審核。拿回來的發(fā)票未經(jīng)校長簽字一律不予支出。費用支出所有收回票據(jù)均上網(wǎng)查詢真?zhèn)巍?/p>
財務(wù)工作每個月基本程序都是一樣的。工作很多、很瑣碎，每一天都是忙忙碌碌，但是做每一件事情都很努力，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。
二、統(tǒng)計工作
本人還兼任學(xué)校的財務(wù)和勞資的統(tǒng)計工作，如能源、財務(wù)、人員工資等等的一些街道統(tǒng)計科下發(fā)的各種定報、年報表格都需要按照規(guī)定時間內(nèi)及時上報，并與街道統(tǒng)計科持續(xù)聯(lián)系。并且在填報過程中，本著對單位負(fù)責(zé)的態(tài)度，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時，反饋回來的系統(tǒng)認(rèn)為有問題的數(shù)據(jù)，填寫理由得當(dāng)。按時參加街道每次通知的會議，以保證統(tǒng)計表數(shù)據(jù)的無誤。
財務(wù)工作雖然平凡、默默無聲，但是我對待工作的態(tài)度卻從不馬虎，一如既往的嚴(yán)格要求自己。謹(jǐn)慎、細(xì)心更是財務(wù)人員在工作中不可或缺的。有很多工作并不是我一個人能夠獨立完成的，是單位所有相關(guān)的老師們的配合和領(lǐng)導(dǎo)的理解下才能完成的，因此我會努力為單位的每一位師生服務(wù)。
篇3寫作要點140人覺得有用
在撰寫醫(yī)院出納個人年度工作總結(jié)時，得先搞清楚這份工作的核心內(nèi)容是什么。這不僅僅是數(shù)字的堆砌，更是對一年工作的一種梳理。既然是總結(jié)，那就要涵蓋賬目處理、資金流動、日常開支管理等方面，還有就是那些突發(fā)情況下的應(yīng)對措施。比如某個月份因為特殊原因?qū)е沦Y金周轉(zhuǎn)困難，當(dāng)時是怎么協(xié)調(diào)解決的，這些都是值得記錄下來的。
有時候，整理資料的時候會遇到一些小麻煩，像是有些票據(jù)遺失了，或者是一些數(shù)據(jù)對不上，這就需要耐心地去查找原因。記得去年我就遇到過類似的情況，花了好幾天才找到那個漏掉的小環(huán)節(jié)。其實這類問題并不少見，重要的是保持冷靜，一步步去排查，最終總能找到答案。
書寫注意事項：
關(guān)于總結(jié)的格式，也不必太過拘泥于某種固定模式。只要能清晰地表達(dá)出自己的工作成果和存在的不足就行。比如，今年醫(yī)院的預(yù)算執(zhí)行情況如何，有沒有超出預(yù)期，如果超出了，又是什么原因造成的，這些問題都需要詳細(xì)說明。還有，對于下一年的工作計劃，也可以簡要提及一下，這樣能讓領(lǐng)導(dǎo)看到你的規(guī)劃能力。
說到財務(wù)工作，難免會涉及到很多專業(yè)術(shù)語，像什么應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款之類的。在寫總結(jié)的時候，把這些術(shù)語用得恰到好處很重要。既不能太晦澀難懂，也不能太過口語化。適當(dāng)?shù)钠胶饽茏岄喿x者更容易理解你的工作內(nèi)容。當(dāng)然，如果能附帶一些圖表就更好了，直觀的數(shù)據(jù)往往比文字更有說服力。
有時候，總結(jié)里提到的數(shù)據(jù)可能不是特別精確，但這沒關(guān)系。畢竟人非圣賢，孰能無過嘛。關(guān)鍵是要實事求是，該修正的地方及時修正就好。而且，工作中難免會有各種各樣的突發(fā)狀況，比如說突然接到通知說要緊急支付一筆款項，這時候就得迅速反應(yīng)，確保不出差錯。這樣的經(jīng)歷也是總結(jié)中不可或缺的一部分。
小編友情提醒：
寫總結(jié)的時候，最好能結(jié)合實際情況，突出重點。不要把所有的事情都一股腦兒地寫進去，那樣反而會顯得雜亂無章。選擇幾個最能體現(xiàn)你工作成績的關(guān)鍵點，深入闡述，這樣不僅能讓總結(jié)看起來更有條理，也能給領(lǐng)導(dǎo)留下深刻印象。
2025醫(yī)院出納年度個人總結(jié)怎么寫【篇4】 950字
經(jīng)過自己多年來積極努力地工作，我的業(yè)務(wù)能力得到提高，工作經(jīng)驗也更加豐富?；谖页錾墓ぷ髂芰?，____6月我被上級領(lǐng)導(dǎo)安排到第一分院， 詳細(xì)內(nèi)容請看下文醫(yī)院出納年度個人總結(jié)。
全面負(fù)責(zé)一分院的財會工作。經(jīng)過這次工作，我在會計業(yè)務(wù)方面得到了一次全面的鍛煉。我來之前，一分院財務(wù)工作很不規(guī)范，債權(quán)債務(wù)混亂，只有簡單的收入支出賬，完全不符合醫(yī)院會計的各項制度規(guī)范。針對這種情況我采取了如下措施：首先，根據(jù)醫(yī)院財務(wù)制度的規(guī)定，醫(yī)院會計科目設(shè)置的要求，將簡單的收入支出賬改為資產(chǎn)類、負(fù)債類、專用基金、固定基金、固定資產(chǎn)等分類賬、以及相應(yīng)的總賬。這樣，不僅賬目規(guī)范了，科目設(shè)置也合理了。
其次，將一分院的債權(quán)債務(wù)進行了徹底的清理，設(shè)立了應(yīng)付賬款明細(xì)賬，預(yù)收款明細(xì)賬。
一、藥品經(jīng)濟核算制度
一分院原來的藥品銷售的核算，是以月末盤點藥房庫存數(shù)來倒推出當(dāng)月的藥品銷售量也就是所謂的“以盤定銷”。我廢除了這一不合理的方法，建立了規(guī)范的藥品經(jīng)濟核算制度：每個月一分院藥房購入藥品，購入時辦理入庫手續(xù)，入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)送交財務(wù)登記入賬，如未付款的根據(jù)廠家名稱登記應(yīng)付賬款明細(xì)賬。一聯(lián)藥房存留，一聯(lián)廠家留存。藥房銷售藥品與門診收費實行微機聯(lián)網(wǎng)。每月銷售數(shù)量有據(jù)可查。月末微機盤點與藥品實物盤點同時進行，做到實存與賬存相符。如不符寫出書面的原因。月末制作藥房當(dāng)月購入銷售盤存報表送交財務(wù)，并將盤點表送交財務(wù)。財務(wù)設(shè)置藥品及藥品進銷差價科目，月末通過計算綜合藥品差價率來計算本月銷售藥品的成本及藥品庫存數(shù)。使藥品的財務(wù)控制管理規(guī)范化。
二、門診收費工作的規(guī)范化管理。
門診收費員每日的收入，必須做到日清;個人收入日報表與現(xiàn)金交款單一一對應(yīng)。由我負(fù)責(zé)進行當(dāng)天的匯總?cè)請蟊砉ぷ鳌Ｊ論?jù)的領(lǐng)用、核銷和上交進行制度化管理。收費員領(lǐng)用收據(jù)進行登記，自己用自己的，收據(jù)不得混用。每天，收費員要將收據(jù)存根與個人收入日報表和現(xiàn)金交款單一并上交，由我負(fù)責(zé)審核。我將所有人的每張收據(jù)的存根都一一進行手工核對，將收據(jù)起始號標(biāo)明，將金額核對一致的收據(jù)存根，裝訂整齊，進行核銷，然后我定期再將已核銷的收據(jù)送到總院進行核銷。這項審核工作是非常重要的，保證了收入的完整性，入賬金額與微機完全一致。由于我工作的細(xì)心和認(rèn)真，總院多次審計，都對我的工作提出了肯定。
篇4寫作要點42人覺得有用
寫總結(jié)的時候，大家得明白總結(jié)不是流水賬，也不是單純把事情堆砌起來。它需要有條理，能讓別人一眼就看出你的工作重點在哪。比如，你得先把全年的工作分成幾大塊，像是資金管理、賬目核對、還有日常報銷之類的。每一塊都得有自己的小目標(biāo)，完成情況也要說得清清楚楚。
資金管理這塊兒，要特別注意收支平衡。我去年就發(fā)現(xiàn)，有些同事在月初就把預(yù)算花得七七八八，到了月底又開始申請額外經(jīng)費。這樣不好，不僅影響財務(wù)計劃，還可能招來領(lǐng)導(dǎo)的批評。所以，每個月初都要提前規(guī)劃好資金流向，該省的地方就得省，不該亂花的錢堅決不能動。
賬目核對這部分也挺關(guān)鍵。每天處理完報銷單后，最好立刻核對一下系統(tǒng)里的記錄，看看有沒有漏掉的項目或者錄入錯誤。有一次我就遇到個麻煩事，因為某張發(fā)票上的金額少打了一個零，結(jié)果整個賬目都對不上。后來花了兩天時間才找到問題所在，真是費了不少勁。要是當(dāng)時能多檢查一遍就好了。
至于日常報銷，這可能是最瑣碎但也最容易出問題的部分。記得有一次，有個同事拿來的報銷單上，連發(fā)票日期都沒寫全。財務(wù)那邊直接退回來了，害得他來回跑了幾趟才搞定。所以，報銷單上的每一項都得填完整，尤其是那些看似不起眼的小細(xì)節(jié)，千萬別圖省事就忽略掉。
書寫注意事項：
總結(jié)里還可以加上一些創(chuàng)新的想法。比如今年我建議引入電子票據(jù)管理系統(tǒng)，這樣不僅能提高工作效率，還能減少紙質(zhì)文件的浪費。這個提議已經(jīng)得到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，現(xiàn)在正在試運行階段。如果效果好的話，明年就可以全面推廣了。
最后一點，寫總結(jié)的時候別忘了帶上點自己的感悟。工作中肯定會有不少心得體會，把這些融入到總結(jié)里，會讓整篇文章更有說服力。當(dāng)然，寫的時候要注意語氣，既不能太謙虛，也不能顯得太過自滿。畢竟，總結(jié)的目的還是為了讓大家看到成績的同時，也能指出不足之處，為以后的工作提供參考。
2025年度醫(yī)院出納個人總結(jié)怎么寫【篇5】 650字
一、思想方面：
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀以及省委八屆十次黨代會精神，積極參加“講黨性修養(yǎng),樹良好作風(fēng),促科學(xué)發(fā)展”主題教育活動。利用參加民-主生活會，撰寫思想報告等形式，對照自身存在的問題，深刻剖析思想根源，積極查擺問題，認(rèn)真開展批評與自我批評。通過學(xué)習(xí)，達(dá)到了“提高素質(zhì)，改變形象，推動工作”的目的。
二、工作方面：
認(rèn)真履行出納崗位職責(zé)，恪盡職守，愛崗敬業(yè)，團結(jié)同志，嚴(yán)守紀(jì)律，踏實工作，受到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的好評。
(一)積極開展日常財務(wù)管理工作。
作為財務(wù)戰(zhàn)線的一名“新兵”，本人始終以“小學(xué)生”的心態(tài)嚴(yán)格要求自己，虛心學(xué)習(xí)，不恥下問。工作耐心細(xì)致，服務(wù)熱情主動，收付一絲不茍，編表有條不紊，記賬有板有眼，工作任勞任怨，克服了孩子年齡小，學(xué)習(xí)壓力大，工作任務(wù)重等困難，順利完成了年初預(yù)算，年終決算，催收租金，申報經(jīng)費，保障開支等常規(guī)性財務(wù)工作。由于工作細(xì)致，全年未發(fā)生現(xiàn)金收付差錯。
(二)嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和結(jié)算管理規(guī)定。
____初，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)，參與完善全院的財務(wù)規(guī)章和內(nèi)控制度建設(shè)。從加強會計基礎(chǔ)工作入手，嚴(yán)格收付程序，細(xì)化報賬流程，審核票據(jù)真?zhèn)?，防范稅?wù)風(fēng)險，堅持“日清月結(jié)”?！翱春缅X袋子,記好賬本子,緊把收付關(guān)”。嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算管理制度，不擠占、不挪用，保證專款專用。月底，開展自查“回頭看”活動，不留問題“死角”。全年未發(fā)生“坐支現(xiàn)金”、大額現(xiàn)金結(jié)算、私設(shè)“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律的問題。
重操行，抓工作，講學(xué)習(xí)，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律底線，熱心服務(wù)廣大員工，全面完成了xx-____度的各項任務(wù)。
篇5寫作要點235人覺得有用
做一份好的個人總結(jié)，得從工作實際出發(fā)，結(jié)合自身職責(zé)，將一年的工作情況梳理清楚。出納這個崗位，主要是負(fù)責(zé)日常的資金收付、賬目核對、票據(jù)管理之類的事情，總結(jié)的時候得把這些內(nèi)容都涵蓋進去。
開始寫總結(jié)時，可以先回顧一下這一年總的收支情況，比如說全年收入總額是多少，支出又是多少，有沒有超支的情況。記得把數(shù)據(jù)列出來，這樣看起來更有說服力。要是有特殊情況導(dǎo)致收入減少或者支出增加，也要說明一下原因，不然領(lǐng)導(dǎo)看了會疑惑的。
還有就是賬目核對這部分，這是出納工作中特別重要的環(huán)節(jié)。平時是不是經(jīng)常檢查銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬，跟總賬是否一致之類的。如果發(fā)現(xiàn)有差錯，是怎么處理的，用什么方法糾正過來的，這些都可以寫進去。還有票據(jù)這塊兒，是不是嚴(yán)格按照規(guī)定保管、使用發(fā)票和收據(jù)，有沒有遇到什么問題，最后又是如何解決的。
書寫注意事項：
工作當(dāng)中肯定也積累了不少經(jīng)驗教訓(xùn)。比如在資金管理方面，有沒有碰到過什么難題，后來是怎么克服的；或者是發(fā)現(xiàn)了一些新的風(fēng)險點，采取了哪些措施去規(guī)避。這些都能體現(xiàn)出你的專業(yè)能力。
不過寫總結(jié)的時候要注意，別光顧著說自己干得好，也要提一提工作中存在的不足之處。比如說對某些政策理解得還不夠透徹，導(dǎo)致處理事情時有點偏差，這很正常，關(guān)鍵是要表明自己已經(jīng)意識到問題，并且愿意改進。比如說有一次審核報銷單據(jù)時，因為時間緊，沒仔細(xì)核對附件，結(jié)果發(fā)現(xiàn)少了一張發(fā)票，后來及時補上了。這樣的例子能讓人覺得你是個誠實的人。
最后別忘了附上一些具體的數(shù)字和案例，這樣會讓總結(jié)顯得更加真實可信。當(dāng)然，寫總結(jié)的時候可能有時候會忘記一些細(xì)節(jié)，這時候可以翻翻之前的記錄，查漏補缺。要是實在想不起來某件事的具體日期或者金額，可以大致估計一下，畢竟總結(jié)的重點還是在于反映整體工作情況嘛。
醫(yī)院出納年度個人總結(jié)怎么寫【篇6】 1000字
醫(yī)院出納年度個人總結(jié)范文
經(jīng)過自己多年來積極努力地工作，我的業(yè)務(wù)能力得到提高，工作經(jīng)驗也更加豐富?；谖页錾墓ぷ髂芰?，____6月我被上級領(lǐng)導(dǎo)安排到第一分院， 詳細(xì)內(nèi)容請看下文醫(yī)院出納年度個人總結(jié)。
全面負(fù)責(zé)一分院的財會工作。經(jīng)過這次工作，我在會計業(yè)務(wù)方面得到了一次全面的鍛煉。我來之前，一分院財務(wù)工作很不規(guī)范，債權(quán)債務(wù)混亂，只有簡單的收入支出賬，完全不符合醫(yī)院會計的各項制度規(guī)范。針對這種情況我采取了如下措施：首先，根據(jù)醫(yī)院財務(wù)制度的規(guī)定，醫(yī)院會計科目設(shè)置的要求，將簡單的收入支出賬改為資產(chǎn)類、負(fù)債類、專用基金、固定基金、固定資產(chǎn)等分類賬、以及相應(yīng)的總賬。這樣，不僅賬目規(guī)范了，科目設(shè)置也合理了。
其次，將一分院的債權(quán)債務(wù)進行了徹底的清理，設(shè)立了應(yīng)付賬款明細(xì)賬，預(yù)收款明細(xì)賬。
一、藥品經(jīng)濟核算制度
一分院原來的藥品銷售的核算，是以月末盤點藥房庫存數(shù)來倒推出當(dāng)月的藥品銷售量也就是所謂的“以盤定銷”。我廢除了這一不合理的方法，建立了規(guī)范的藥品經(jīng)濟核算制度：每個月一分院藥房購入藥品，購入時辦理入庫手續(xù)，入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)送交財務(wù)登記入賬，如未付款的根據(jù)廠家名稱登記應(yīng)付賬款明細(xì)賬。一聯(lián)藥房存留，一聯(lián)廠家留存。藥房銷售藥品與門診收費實行微機聯(lián)網(wǎng)。每月銷售數(shù)量有據(jù)可查。月末微機盤點與藥品實物盤點同時進行，做到實存與賬存相符。如不符寫出書面的原因。月末制作藥房當(dāng)月購入銷售盤存報表送交財務(wù)，并將盤點表送交財務(wù)。財務(wù)設(shè)置藥品及藥品進銷差價科目，月末通過計算綜合藥品差價率來計算本月銷售藥品的成本及藥品庫存數(shù)。使藥品的財務(wù)控制管理規(guī)范化。
二、門診收費工作的規(guī)范化管理。
門診收費員每日的收入，必須做到日清;個人收入日報表與現(xiàn)金交款單一一對應(yīng)。由我負(fù)責(zé)進行當(dāng)天的匯總?cè)請蟊砉ぷ鳌Ｊ論?jù)的領(lǐng)用、核銷和上交進行制度化管理。收費員領(lǐng)用收據(jù)進行登記，自己用自己的，收據(jù)不得混用。每天，收費員要將收據(jù)存根與個人收入日報表和現(xiàn)金交款單一并上交，由我負(fù)責(zé)審核。我將所有人的`每張收據(jù)的存根都一一進行手工核對，將收據(jù)起始號標(biāo)明，將金額核對一致的收據(jù)存根，裝訂整齊，進行核銷，然后我定期再將已核銷的收據(jù)送到總院進行核銷。這項審核工作是非常重要的，保證了收入的完整性，入賬金額與微機完全一致。由于我工作的細(xì)心和認(rèn)真，總院多次審計，都對我的工作提出了肯定。
篇6寫作要點156人覺得有用
醫(yī)院出納年度個人總結(jié)怎么寫
出納工作頭緒多，事務(wù)繁雜，尤其是醫(yī)院這類單位，涉及的資金流更是復(fù)雜。要想寫好年度個人總結(jié)，得先把思路理清楚，再結(jié)合實際工作情況，才能寫出既全面又有重點的總結(jié)。
先從收入和支出說起吧。這一塊兒是出納工作的核心部分，收入包括門診、住院部各種費用，還有醫(yī)保報銷款等。支出則涉及藥品采購、設(shè)備維護、員工工資等方方面面。日常工作中，要確保每一筆賬目都清楚明了，不能有遺漏。比如某次藥品采購，金額是五萬八千六百元整，這筆錢是從哪個賬戶轉(zhuǎn)過去的，有沒有及時入賬，這些都要核查清楚。要是哪天對賬時發(fā)現(xiàn)賬目不對勁，就得趕緊查找原因，可能是因為錄入的時候打錯了數(shù)字，也可能是因為某個環(huán)節(jié)出了岔子。遇到這種情況，就得一步步倒推，看看是哪個步驟出了問題，找到根源后及時修正。
再說說現(xiàn)金管理這塊兒。醫(yī)院每天都有不少現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，這就需要特別注意安全問題。記得有一次，我負(fù)責(zé)的窗口收到一筆現(xiàn)金繳費，當(dāng)時沒仔細(xì)核對金額就直接存進保險柜了，結(jié)果后來發(fā)現(xiàn)少了一百塊錢。這事讓我特別后悔，以后每次收現(xiàn)金都會反復(fù)核對，確保萬無一失。另外，現(xiàn)金日記賬也得認(rèn)真記錄，不能圖省事省略步驟，這樣不僅會給自己添麻煩，還會影響整個部門的工作效率。
除了日常賬務(wù)處理，還需要跟其他部門保持密切聯(lián)系。比如說財務(wù)科、審計科等部門，他們經(jīng)常會抽查一些賬目，這就要求出納人員必須熟悉每一筆賬目的來龍去脈。如果某次審計時發(fā)現(xiàn)賬目有問題，就得馬上配合調(diào)查，提供相關(guān)憑證和資料。有時候，審計人員問的問題比較細(xì)，可能一時答不上來，這時候千萬不能慌，要冷靜下來回憶具體細(xì)節(jié)，實在想不起來也不要緊，回去翻閱原始憑證核實后再作答。
再就是票據(jù)管理這一塊兒。醫(yī)院使用的票據(jù)種類繁多，有發(fā)票、收據(jù)、結(jié)算單據(jù)等等，每種票據(jù)都有嚴(yán)格的管理制度。平時要注意定期盤點庫存票據(jù)，防止遺失或被盜。如果發(fā)現(xiàn)票據(jù)丟失，得第一時間上報領(lǐng)導(dǎo)，并采取補救措施。有一次，我發(fā)現(xiàn)一批發(fā)票不見了，當(dāng)時心里特別著急，后來通過調(diào)取監(jiān)控錄像，才發(fā)現(xiàn)是被保潔阿姨當(dāng)成廢紙收走了。這件事提醒我以后要更加小心謹(jǐn)慎，特別是在票據(jù)交接環(huán)節(jié)，一定要做好登記手續(xù)。
總結(jié)來說，寫年度個人總結(jié)的時候，要把重點放在收入支出、現(xiàn)金管理和票據(jù)管理這三個方面。當(dāng)然，還有一些其他的小事情也不能忽略，比如辦公用品采購、固定資產(chǎn)登記之類的瑣碎事務(wù)。把這些內(nèi)容都涵蓋進去，就能寫出一份比較完整的總結(jié)報告。不過呀，寫總結(jié)的時候最好能配上一些數(shù)據(jù)圖表，這樣能讓領(lǐng)導(dǎo)更直觀地了解工作成果，也能更好地體現(xiàn)自己的專業(yè)能力。
