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收貨管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它主要涵蓋了以下幾個方面：
1. 收貨流程管理：明確從供應商發(fā)貨到貨物入庫的整個過程，包括接收、檢驗、記錄、存儲等環(huán)節(jié)。
2. 質量控制：確保收進的貨物符合質量標準，防止不合格品流入生產或銷售環(huán)節(jié)。
3. 協(xié)調溝通：協(xié)調各部門間的合作，確保收貨活動的順暢進行。
4. 數(shù)據(jù)記錄與報告：詳細記錄收貨信息，定期生成報告以供管理層參考。
5. 應急處理：針對收貨過程中可能出現(xiàn)的問題，制定應急措施和解決辦法。
包括哪些方面
1. 收貨標準與驗收程序：定義接收貨物的標準，規(guī)定驗收流程，包括驗收人員的職責、驗收工具的使用等。
2. 質量檢驗方法：設定詳細的檢驗標準和方法，如隨機抽樣、全檢等。
3. 信息傳遞機制：建立有效的信息傳遞渠道，確保供應商、倉庫、采購等部門之間的信息同步。
4. 儲存條件與安全管理：設定貨物儲存的環(huán)境要求，確保安全無損。
5. 異常處理流程：針對收貨過程中遇到的異常情況，如破損、短缺等，設定處理流程和責任人。
重要性
收貨管理制度對企業(yè)運營至關重要，原因如下：
1. 保證產品質量：嚴格的收貨檢查可以防止劣質產品進入生產線，保護消費者權益，維護企業(yè)聲譽。
2. 控制成本：有效管理收貨過程可以減少庫存積壓，降低存儲成本，提高資金周轉效率。
3. 提升效率：規(guī)范化的流程可以減少錯誤和延誤，提高倉庫操作效率，確保生產連續(xù)性。
4. 保障安全：良好的收貨和儲存管理能預防安全事故，保護員工健康，符合法規(guī)要求。
5. 支持決策：準確的收貨數(shù)據(jù)為管理層提供決策依據(jù)，幫助企業(yè)優(yōu)化供應鏈管理。
方案
1. 制定詳細的收貨操作手冊，明確每個步驟的具體要求和責任人。
2. 定期培訓員工，提升他們的收貨知識和技能，確保制度的有效執(zhí)行。
3. 引入信息化系統(tǒng)，自動化處理收貨、檢驗、記錄等環(huán)節(jié)，減少人為錯誤。
4. 設立質量控制小組，負責監(jiān)督收貨過程，及時處理質量問題。
5. 建立反饋機制，鼓勵員工提出改進意見，不斷優(yōu)化收貨管理制度。
6. 對收貨過程進行定期審計，評估制度執(zhí)行效果，根據(jù)實際情況進行調整。
通過以上方案，我們旨在構建一個高效、規(guī)范的收貨管理體系，確保企業(yè)運營的穩(wěn)定性和可持續(xù)發(fā)展。
收貨管理制度范文
第1篇 物業(yè)管理公司非工程采購收貨管理制度
物業(yè)管理公司非工程采購及收貨管理制度
一、所有部門的非工程采購需經過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。
二、經行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:
1、公用事業(yè)及電話服務。
2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。
3、機票、酒店代理。
4、貨物運輸、郵政、郵電服務。
5、廣告、印刷服務。
6、辦公保險。
7、與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網絡設備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。
三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。
四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。
五、采購訂單應依據(jù)采購申請,發(fā)給經審核的供應商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預付款。
六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。
七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。
第2篇 麻醉藥品及第一類精神藥品收貨驗收管理制度
目的:為保證麻醉藥品和第一類精神藥品質量、防止不合格麻醉藥品和第一類精神藥品進入公司,特建立一個規(guī)范的麻醉藥品和第一類精神藥品收貨與質量驗收管理制度。
范圍:本制度適用于麻醉藥品和第一類精神藥品的收貨與質量驗收的管理。
職責:麻醉藥品和第一類精神藥品驗收專管員、收貨專管員對本制度實施負責。
內容:
1嚴格按照麻醉藥品和第一類精神藥品有關質量標準和購貨合同規(guī)定的質量條款對藥品實施雙人收貨和雙人驗收制度,并雙人收貨和雙人驗收只能在專庫內操作。
2麻醉藥品和第一類精神藥品到貨時,收貨人員應核實運輸方式和質量控制狀況是否符合要求并記錄,并隨貨同行單對照采購記錄核查麻醉藥品和第一類精神藥品,做到票、賬、貨相符。
3收貨人員對符合收貨要求的麻醉藥品和第一類精神藥品,應按品種放于待驗區(qū)域通知驗收;對不符合檢査標準或懷疑為假劣藥的情況,應當由質量管理部處理。
4驗收員入庫驗收時,應逐箱驗收到最小包裝,清點數(shù)量,檢查包裝密封情況,包裝應有封簽,驗收人員應做詳細登記,并作驗收記錄,雙人簽字。
5公司應當按規(guī)定進行麻醉藥品和第一類精神藥品電子監(jiān)管碼掃碼,按照規(guī)定核注核銷,并按時上報中國麻醉藥品協(xié)會。
6麻醉藥品和第一類精神藥品待驗區(qū)域及驗收麻醉藥品和第一類精神藥品的設施設備應當能夠符合以下要求:
6.1待驗區(qū)域符合待驗麻醉藥品和第一類精神藥品的儲存溫度要求;
6.2麻醉藥品和第一類精神藥品待驗區(qū)域為專用的并符合安全控制要求;
6.3驗收設施設備清潔,不得污染麻醉藥品和第一類精神藥品;
6.4按規(guī)定配備電子監(jiān)管碼掃碼與數(shù)據(jù)上傳設備。
7 驗收人員按規(guī)定進行麻醉藥品和第一類精神藥品質量驗收,對照實物在系統(tǒng)采購記錄的基礎上錄入麻醉藥品和第一類精神藥品的批號、生產日期、有效期、到貨數(shù)量、驗收合格數(shù)量、驗收結果等內容并確認后,系統(tǒng)生成驗收記錄。
8驗收人員做好麻醉藥品和第一類精神藥品電子掃描數(shù)據(jù)采集工作。
9驗收記錄保存至超過有效期一年,最少不低于5年。
10 驗收員應具有藥學或者醫(yī)學、生物、化學等相關專業(yè)中專以上學歷或具有藥學初級以上專業(yè)技術職稱。
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第3篇 麻醉藥品和第一類精神藥品收貨與驗收管理制度
目的：為保證麻醉藥品和第一類精神藥品質量、防止不合格麻醉藥品和第一類精神藥品進入公司，特建立一個規(guī)范的麻醉藥品和第一類精神藥品收貨與質量驗收管理制度。
范圍：本制度適用于麻醉藥品和第一類精神藥品的收貨與質量驗收的管理。
職責：麻醉藥品和第一類精神藥品驗收專管員、收貨專管員對本制度實施負責。
內容：
1嚴格按照麻醉藥品和第一類精神藥品有關質量標準和購貨合同規(guī)定的質量條款對藥品實施雙人收貨和雙人驗收制度,并雙人收貨和雙人驗收只能在專庫內操作。
2麻醉藥品和第一類精神藥品到貨時，收貨人員應核實運輸方式和質量控制狀況是否符合要求并記錄，并隨貨同行單對照采購記錄核查麻醉藥品和第一類精神藥品，做到票、賬、貨相符。
3收貨人員對符合收貨要求的麻醉藥品和第一類精神藥品，應按品種放于待驗區(qū)域通知驗收；對不符合檢査標準或懷疑為假劣藥的情況，應當由質量管理部處理。
4驗收員入庫驗收時，應逐箱驗收到最小包裝，清點數(shù)量，檢查包裝密封情況，包裝應有封簽，驗收人員應做詳細登記，并作驗收記錄，雙人簽字。
5公司應當按規(guī)定進行麻醉藥品和第一類精神藥品電子監(jiān)管碼掃碼，按照規(guī)定核注核銷，并按時上報中國麻醉藥品協(xié)會。
6麻醉藥品和第一類精神藥品待驗區(qū)域及驗收麻醉藥品和第一類精神藥品的設施設備應當能夠符合以下要求：
6.1待驗區(qū)域符合待驗麻醉藥品和第一類精神藥品的儲存溫度要求；
6.2麻醉藥品和第一類精神藥品待驗區(qū)域為專用的并符合安全控制要求；
6.3驗收設施設備清潔，不得污染麻醉藥品和第一類精神藥品；
6.4按規(guī)定配備電子監(jiān)管碼掃碼與數(shù)據(jù)上傳設備。
7 驗收人員按規(guī)定進行麻醉藥品和第一類精神藥品質量驗收，對照實物在系統(tǒng)采購記錄的基礎上錄入麻醉藥品和第一類精神藥品的批號、生產日期、有效期、到貨數(shù)量、驗收合格數(shù)量、驗收結果等內容并確認后，系統(tǒng)生成驗收記錄。
8驗收人員做好麻醉藥品和第一類精神藥品電子掃描數(shù)據(jù)采集工作。
9驗收記錄保存至超過有效期一年，最少不低于5年。
10 驗收員應具有藥學或者醫(yī)學、生物、化學等相關專業(yè)中專以上學歷或具有藥學初級以上專業(yè)技術職稱。
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第4篇 公司非工程采購收貨管理制度
公司非工程采購及收貨管理制度
一、所有部門的非工程采購需經過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。
二、經行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:
1、公用事業(yè)及電話服務。
2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。
3、機票、酒店代理。
4、貨物運輸、郵政、郵電服務。
5、廣告、印刷服務。
6、辦公保險。
7、與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網絡設備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。
三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。
四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。
五、采購訂單應依據(jù)采購申請,發(fā)給經審核的供應商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預付款。
六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。
七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。
