國際酒店管理制度8篇

國際酒店管理制度是一套全面的規(guī)則體系，旨在確保酒店運營的高效、專業(yè)和合規(guī)。它涵蓋了從人力資源管理、財務管理、客戶服務到設施維護等多個方面。

包括哪些方面

1. 人力資源管理：包括招聘、培訓、績效評估、薪酬福利等方面，確保員工的專業(yè)能力和滿意度。

2. 財務管理：涉及預算制定、成本控制、收入審計、財務報告等，保證酒店的經濟健康。

3. 客戶服務：涵蓋預訂系統(tǒng)、接待流程、投訴處理等，提升客戶滿意度和忠誠度。

4. 餐飲服務：規(guī)定食品質量、衛(wèi)生標準、菜單設計和服務流程，確保餐飲體驗的質量。

5. 設施維護：包括房間清潔、設備保養(yǎng)、安全檢查等，保障酒店設施的正常運行。

6. 市場營銷：涉及品牌推廣、定價策略、合作伙伴關系等，促進酒店的市場競爭力。

7. 合規(guī)管理：遵守當地法律法規(guī)，包括稅務、環(huán)保、消防安全等，確保合法經營。

重要性

國際酒店管理制度的重要性在于：

1. 維護品牌形象：一致的服務質量和專業(yè)形象能增強客戶信任，提升酒店的品牌價值。

2. 提高運營效率：通過標準化流程，減少錯誤和浪費，提高工作效率。

3. 風險防控：通過合規(guī)管理，預防法律糾紛和安全事故，降低運營風險。

4. 促進員工發(fā)展：完善的培訓和發(fā)展機制，激勵員工提升技能，增強團隊穩(wěn)定性。

5. 優(yōu)化利潤：通過成本控制和收入管理，實現財務目標，提高盈利能力。

方案

1. 制定詳細的操作手冊：針對每個部門和崗位，制定具體的操作指南，明確職責和流程。

2. 建立培訓體系：定期進行員工培訓，確保他們理解和執(zhí)行管理制度。

3. 實施監(jiān)控與評估：設置關鍵績效指標（kpis），定期評估制度的執(zhí)行效果，及時調整改進。

4. 激勵與獎懲：建立激勵機制，表彰優(yōu)秀表現，對違反規(guī)定的員工進行適當的處罰。

5. 溝通與反饋：鼓勵員工提出改進建議，建立有效的溝通渠道，確保制度的持續(xù)優(yōu)化。

通過這些方案，國際酒店可以構建一套有效、靈活的管理制度，為提供優(yōu)質服務、實現可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。

國際酒店管理制度范文

第1篇 cb國際酒店倉庫管理流程

某國際酒店倉庫管理工作流程

一、驗收的物品入庫

1.凡經驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

2.進倉后的物資,必須填制“入庫單”,一式三份,其中的一份留倉庫記帳,一份交成本會計,另一份交結帳會計。同時將送貨單交采購部;

3.物資經驗收合格,辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物資短缺、變質、變形、霉爛等問題,均由倉庫負責上報,經批準后按照相應程序處理。

二、保管與抽查

1.凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;

2.對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度;

3.倉庫保管員本身要經常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符,若不符者要及時查找原因解決;

4.倉庫保管員要經常檢查庫存物資的保持期限,將快到期物資提前1個月匯報財務和采購部;

5.成本會計以及相關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符,帳卡相符,帳帳相符和是否有過期物資。

三、物資的發(fā)放

1.領用部門領物品時,必須填制領用單,經部門經理簽字后方能領料;(領料單一式三份,領料部門自留一份,庫房管理員一份,憑單記帳,成本會計一份)

2.庫管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨;

3.財務部有權對領用的物資進行追蹤檢查,各部門不得隱瞞和拒絕檢查;

4.發(fā)貨時,倉庫保管員要注意先進的物品先發(fā),后進的后發(fā)。

四、盤點

1.倉庫物資要求每周小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

2.每日設定發(fā)貨時間,盤點期間停止發(fā)貨;

3.為及時反映庫存物資數額,配合供應部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉庫保管人員應每月月末編制“庫存物資盤點表”,送交財務部、采購部各一份。

五、記帳

1.按記帳的原則、方法和要求設立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;

2.帳簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立帳戶;不同的物資不得登在一個帳戶上。

3.記帳前要先審核發(fā)票和驗收單無誤后再入帳;發(fā)現有錯時,在未弄清和更正前不得入帳;

4.月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單,領料單等報送財務部成本會計處。

六、建立庫存檔案制度

1.庫管員的倉庫檔案有驗收單、領料單和實物帳簿;

2.材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳、材料會計報表。

第2篇 cb國際大酒店會員管理制度

某國際大酒店會員管理制度

總 則

__國際大酒店位于江蘇省__縣經濟開發(fā)區(qū)友誼東路,距南通市區(qū)53公里,距縣政府800米,距長途車站200米,距飛機場30公里,是一座集住宿、餐飲、康樂、健身、會議中心等于一體的四星級旅游涉外賓館?，F配有各類客房146間,大小會議室5間,棋牌室15間,擁有各類風格迥異、清新雅致的餐廳包廂22個及一樓萬福閣大餐廳,總共可容納1000多個餐位,有著不同情調的ktv包廂11個,可同時容納100多人娛樂的花都夜總會,在二樓還設有幽雅、休閑的綠蔭咖啡廳。另外還建有按國際標準設立的25米6泳道的室內大型游泳館及大型綜合性桑拿娛樂中心。

一、會員卡類型:

1、__國際大酒店銀卡會員(限200名)

2、__國際大酒店金卡會員(限100名)

二、會員卡功能:

1、持銀卡在酒店消費,客房在優(yōu)惠價的基礎上再享受七五折(例如標間為280_0.75=208元),餐飲享受九五折優(yōu)惠(酒水、海鮮除外),康樂(包括酒吧、ktv、桑拿中心、游泳館、棋牌室、美容美發(fā)中心、健身房)享受九折優(yōu)惠;但不能享受其他任何形式的折上折優(yōu)惠。

2、持金卡在酒店消費,客房在優(yōu)惠價的基礎上再享受七折(例如標間為280_0.7=198元),餐飲享受九折優(yōu)惠(酒水、海鮮除外),康樂享受八折優(yōu)惠;但不享受其他任何形式的折上折優(yōu)惠。

3、持卡人每年度可享受積分累計兌獎、會員特惠及酒店發(fā)放的各類消費信息。

4、其他增值服務。

三、發(fā)放規(guī)定:

1、凡在本酒店一次性存款10000元(含10000元)以上者,在辦理相關手續(xù)后,可獲贈銀卡一張。

2、凡在本酒店一次性存款20000萬(含20000元)以上者,在辦理相關手續(xù)后,可獲贈金卡一張,或持會員銀卡累計消費滿5萬元(含5萬元)的持卡人可享受金卡會員的所有優(yōu)惠政策。

3、掛失及補卡:會員卡遺失后,持卡人須在24小時內憑有效證件到總臺掛失。因未及時掛失引起的責任由會員承擔。辦理掛失手續(xù)后,可立即辦理補卡手續(xù),但需交補卡費20元/張。原卡號內的累計消費金額和累計積分可轉入新卡內。

4、補卡不得更改會員卡持卡人姓名和身份證號碼。

四、辦理手續(xù):

1、填寫申請登記表后,可憑相關手續(xù)到總臺辦理購卡手續(xù)。

2、規(guī)定一人一卡制,一人只能擁有一卡,并限與本人身份證配合使用。如若轉讓,必須持有辦卡人的書面委托書及辦卡人的身份證方可實施。

3、為保證和維護會員的利益,申請人必須真實地填寫會員登記表,確認遵守《__國際大酒店會員卡章程》。

五、使用規(guī)則:

1、會員在消費時無論有無折扣優(yōu)惠,請在付款時出示會員卡,以便計算累計消費及積分。

2、持卡人資料若有變更,必須及時到總臺辦理變更手續(xù),否則,引起的責任由持卡人承擔。

六、會員的權利

1、會員必須于入住及結帳前出示會員卡方可享受有關優(yōu)惠。

2、會員憑卡入住時可免交押金,直接在卡中扣除此次消費款項,并且有權要求酒店打印消費明細,以便查詢。

3、定期專人回訪和節(jié)日溫情問候。

4、定期舉辦會員大抽獎活動(具體時間及獎項另行通知)。

5、不定期舉辦“會員聯誼” 活動。

6、每逢會員的生日可獲贈生日禮物一份(限金卡會員)。

7、可免費享受酒店推出的新業(yè)務試用(限金卡會員)。

8、會員入住客房可延遲退房到下午1:30(限金卡會員)。

七、 會員的義務

1、當卡上余額不足1000元時必須立即充值,否則將不能享受會員的所有權利。(一次性充值不得低于5000元)

2、當會員消費出現余額不足時,必須用現金繳納差額部分,然后立即辦理充值手續(xù)。

3、會員必須愛護會員卡,如發(fā)現損壞,酒店有權要求會員進行賠償。若一經發(fā)現有仿制偽造者,將上報公安機關,直至追究其刑事責任。

4、會員應自覺遵守和維護本章程。

八、附則:

1、本酒店有權在任何時候更改任何規(guī)定或終止活動。

2、凡違反本章程,誤述有關情況,一經發(fā)現,我們將予以取消其會員資格。

3、本酒店有權廢除詮釋本會員卡章程中的條款及相關程序,享有對任何情況的決定權和解釋權。

__國際大酒店

20__-02-15

本人已閱讀以上條款,并自愿按照此章程執(zhí)行。

持卡人(簽章): 卡 號:

發(fā)放日期: 經辦人(簽章):

第3篇 獅津國際酒店考勤管理制度

津獅國際酒店行政管理制度jinshi internal hotel

主題: 考勤管理制度(草案)

文件 號:hr / pp/ 003

頁數:3 of 3

編制部門:人力資源部 劉瑋批準:總經理

生效日期 :

發(fā)放部門:財務部、營銷部、房務部、餐飲部、康體部、工程部

方針為規(guī)范酒店考勤管理工作,特制定考勤管理制度如下:目的如實反映員工的實際出勤情況內容 一、總監(jiān)級及以下員工一律實行上下班打卡制度。 二、考勤計算1)、員工未打卡: 員工未打卡一次按照當日未出勤1小時計算,未打卡每三次按照事假一天計算,依此類推。2)、加班費:加班費=月工資/法定應出勤天數/8_加班小時數_相應比例(國家法定節(jié)日加班300%)備注:除國家法定節(jié)日員工加班發(fā)放加班費外,其他加班均按照倒休處理,倒休比例1:1。 3)、員工遲到早退: 員工需提前10分鐘到崗,過時按遲到計算。員工遲到、早退15分鐘以內按未出勤30分鐘計算,遲到15至30分鐘按未出勤1小時計算,以此類推。 3)、病假工資: 請病假員工,病假期間按個人基本工資標準80%發(fā)放。醫(yī)療期員工,相關待遇按照國家相關規(guī)定辦理。 4)、事假工資 員工請事假1天,工資按未出勤1天計算,以此類推。 5)、有薪假工資: 員工享受有薪假期間(年假、婚、喪假)工資按正常出勤計算。 6)、員工產假工資: 員工休產前假,按照當時基本工資標準發(fā)放津貼,員工產假及哺乳假期間,其津貼按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。 7)、工傷期間工資: 按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。 8)、曠工工資: 員工曠工1天,工資按未出勤3天計算,以此類推。 三、手續(xù)辦理1)、員工因公外出必須填寫不打卡申請,由部門總監(jiān)(經理)簽字,按出勤計算考勤。凡未填寫不打卡申請單按未打卡規(guī)定處理。因工作緊急不能提前辦理不打卡申請單,事后及時補辦。2)、各類假:a、請假需提前至少1天辦理請假手續(xù),請假3天以上需提前至少3天辦理;b、員工請假需以書面形式提出,待批復后方可執(zhí)行。否則,按照礦工處理。請病假3天以上,需出示區(qū)級以上醫(yī)院出具休假證明。c、請假3天(含)以下由分管總監(jiān)批準,請事假3天以上,需經總經理批準。d、請假執(zhí)行前應將請假手續(xù)備案人資部。特殊情況,需在休假復崗后1日內報備人資部。3)、凡未辦理請假手續(xù)的員工,休假期間按曠工處理。礦工3天(含)以上者,酒店給予開除處理。 程序一、各部門文員為部門考勤負責人。各部位主管作為所轄部位考勤員,依每位員工出勤情況,每天為員工做詳實記錄?？记趩T要如實反映員工的實際出勤情況,不弄虛作假,一經發(fā)現按開除處理。二、每月員工請假單、倒休單隨部門考勤一同報人力資源部。三、考勤的統(tǒng)計月為月初1日至月末最后1日,考勤表中不能使用涂改液,每月3日前各部門文員匯總考勤,由本部門最高主管簽字后交到人力資源部,作為員工工資表憑證。

第4篇 麗登國際商務酒店財務管理制度

好麗登國際商務酒店財務管理制度

為規(guī)范酒店的財務運作及管理工作,根據相關財務管理制度之規(guī)定,結合酒店業(yè)實際經營情況,特制定本辦法。

第一章 一般規(guī)定

第一條所有人員必須根據合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報銷帳單據。

1、原始憑證的基本要求

1)原始憑證內容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經營業(yè)務的內容、數量、單位和金額。

2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位主管或者其指定人員的簽名或蓋章。

3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,必須有入庫單或驗收證明;支付款項的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。

4)一式幾聯的原始憑證,應注明各聯的用途,并且只能以一聯作為收款證明。一式幾聯的發(fā)票和收據,必須用雙面復寫紙(發(fā)票和收據本身具備復寫紙功能的除外)套寫。

5)經有關部門批準的經濟業(yè)務,應當將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的,應當在憑證上注明批準部門、日期、批準人及“原件存檔”字樣;如果批準文件涉及兩項報帳內容,可將原件附其中一份報帳單據,另一份注明原件在“××報帳中”字樣。

2、原始憑證粘貼的具體規(guī)定:

1)在空白報銷單上將原始報帳憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據較少,可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向);若票據較多,可在多張空白報銷單上粘貼。

2)將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上(將左面對齊粘貼)。

第二條如果需報銷的原始單據遺失,一律不予報銷;特殊情況,必須報請酒店財務部負責人批準;已由銀行付款,需進行報帳核銷的原始單據遺失,須憑加蓋對方發(fā)票章(或財務章)的原始單據復印件和經部門負責人簽字的專題說明進行核銷,同時對經辦人按有關規(guī)定予以處罰。

第三條對不真實、不合規(guī)定的原始憑證不予報帳;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并要求按規(guī)定更正、補充;原始憑證有錯誤的,應要求出具單位或填報人重開或更正(金額只可改小,不可改大),更正處加蓋單位印章或簽章。

第四條 嚴格執(zhí)行報帳期限規(guī)定,及時進行報帳。

1、差旅費借支必須在返回酒店五天內報帳,其他現金借支十天內必須結清。

2、領用的轉帳支票,經辦人員必須在十天內到財務部門辦理報帳手續(xù);直接由酒店匯往各往來單位的款項,記入經辦人員往來帳,經辦人員必須在付款后(或貨到,或工程完工后)一個月內到財務部門辦理報帳手續(xù)(合同上有規(guī)定的除外)。

3、凡未在規(guī)定期限內到財務部門結清財務手續(xù)的,按有關規(guī)定予以處罰。

4、費用單據超過二個月的,不予報帳。

第五條嚴格執(zhí)行酒店的審批規(guī)定,所有開支必須經部門負責人同意,酒店總經理及財務部負責人審批后方可辦理。

第六條各項費用開支,以現金方式支付的,必須填寫酒店現金報銷單;

第七條已取得結算憑據的報帳業(yè)務,必須填付款申請單;未取得結算憑據的付款業(yè)務,應由經辦人填寫付款申請單,待貨到(或工程完工)后由經辦人取得發(fā)票,辦理入庫驗收(或工程驗收)手續(xù),填寫報銷單辦理報帳手續(xù)。

第二章資金支付的審批規(guī)定及流程

第八條 報帳審批規(guī)定

1、各部門員工的日常費用,由部門負責人控制審核,報酒店總經理和酒店管理公司財務經理審批,;部門負責人的日常費用,直接由酒店總經理和酒店管理公司財務經理控制審批。

2、車輛保養(yǎng)、改裝或維修,單項費用在3000元以內(含3000元)的,必須以書面形式,報管理公司總經理批準;單項費用在3000元以上的,必須逐級上報,。

3、酒店各種辦公、印刷用品、小車過橋及汽油費用、電話費(含個人手機話費)等所需資金的支出,由酒店辦公室管理及審核,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

4、酒店日常經營所需的水、電及零星工程設備維修費用,由工程部負責核實,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

5、酒店日常購置原材料、低值易耗品、物料用品、促銷品、宣傳品、電腦設備及耗材等用于經營的物資,由采購部負責核實,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

6、酒店管理公司和酒店所有需支付的資金(除臨時處置資金外),均通過酒店管理公司財務經理統(tǒng)籌安排。

第九條 報帳審批流程

1、員工因工發(fā)生的日常費用必須按規(guī)定事先報請部門負責人批準(部門負責人發(fā)生的費用,應逐級上報上級領導批準);部門負責人必須做到嚴格控制,杜絕先斬后奏的現象發(fā)生。

2、凡涉及購買物資的部門,應預先提交申請報告,根據報帳審批權限的規(guī)定經審批人批準后,由酒店指定的部門負責簽定合同(除零星采購以外,所有采購業(yè)務均必須簽定采購合同)、購置及報帳。

3、各級審批人出差期間,對必須開支的款項可授權他人代理行使審批職責。授權書上必須詳細注明授權的范圍、期限、被授權人等主要內容。授權書一式兩份,一份由本部門留存,另一份交財務部門存檔。

第三章 資金的預算管理

第十條每年元月10日前,酒店根據當年的經營計劃,提出當年資金總需求預算方案,報集團總部審批。

第十一條各酒店根據集團總部批準的資金預算方案,制定各月的資金預算計劃,每月將酒店節(jié)余資金匯總使用。

第十二條酒店總經理審定各部門申報的資金需求計劃,并將總資金預算計劃分解到各需求部門。

第十三條按照確定的分部門資金需求計劃,合理調度和安排資金的運用。

第5篇 好來登國際商務酒店人事管理制度

好麗登國際商務酒店人事管理制度

□ 總則

第一條 為規(guī)范本酒店員工人事管理,為其各項權利的享有、義務的履行提供明確的依據,特根據國家有關法規(guī)及酒店章程制定本制度。

第二條 本制度適用于經酒店人力資源部正式錄用的從事管理和業(yè)務工作的所有工作人員。

第三條 本酒店員工的聘用、報到、試用、轉正、職務、任免、調遷、解職、服務、交卸、給假、出差、值班、考核、獎懲、待遇、福利、退休、撫恤等事項除國家有關規(guī)定外,皆按本制度辦理。

□ 聘用

第一條 本酒店管理、技術層面員工分正式員工和短期聘用員工兩種。正式員工和短期聘用員工均應與酒店簽訂合同。正式員工享受酒店制度中所規(guī)定的各種福利待遇;短期聘用員工指具有明確聘用期的臨時工、離退休人員以及少數特聘人員,其享受待遇則按聘用合同書中規(guī)定執(zhí)行。

第二條 本酒店聘用的員工以學識、品德、能力、經驗、體格適合于職務或工作者為原則,一律公開條件,向社會招聘。但特殊需要時不在此限。

第三條 新進員工的聘用,根據業(yè)務需要,由主管人事部門統(tǒng)籌計劃,呈報標準。從事管理和業(yè)務工作的員工一般必須滿足下述條件:(1)大學專科以上學歷;(2)三年以上相關工作經歷;(3)年齡一般在35歲以下,特殊情況不超過45歲;(4)無不良行為記錄。屬特殊情況的人員,經董事長批準后可適當放寬有關條件,應屆畢業(yè)生及復員轉業(yè)軍人需經董事長批準后方可考慮聘用。

第四條 所有應聘人員除董事長特批可免予試用或縮短試用期外,一般都必須經過1—3個月的試用期后才可考慮聘為正式員工。試用人員須向酒店呈交以下資料:(1)學歷、職稱證明;(2)個人簡歷;(3)近期免冠2寸照2張;(4)身份證復印件;(5)體檢表;(6)員工引薦擔保書(由酒店視需要而定)。

第六條 試用人員在試用期內待遇規(guī)定參見

第七條 試用人員經試用考核合格后,可轉為正式員工,并根據其工作能力和崗位重新確定職稱,享受正式員工的各種待遇;員工轉正后,試用期計入工齡,試用不合格者,可延長其試用期或決定不予聘用,對于不予聘用者,不發(fā)任何補償費,試用人員不得提出任何異議。

第八條 酒店員工的正式聘用合同和短期聘用合同以及擔保書等全部資料匯總保存于酒店人力資源和行政部門,由該部門負責監(jiān)督聘用合同和擔保書的執(zhí)行。

□ 考勤

第一條 酒店員工一律實行上下班打卡登記制度。

第二條 上班前30分鐘和下班后30分鐘為規(guī)定刷卡時間,上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者,按遲到論處,超過30分鐘以上者,按礦工半日論處。提前30分鐘以內下班者按早退論處,超過30分鐘者按礦工半天論處。若員工因工外出超過刷卡時間,按以下程序辦理簽卡:①一般員工:填寫簽卡登記表由本部門文員報部門負責人簽字確認; ②各部門負責人:填寫簽卡登記表由本部門文員報總經辦簽字確認。

第三條 酒店安排專門人員監(jiān)督員工上下班打卡,簽卡登記表應于第二天早上不遲于9:00由各部門文員送交人力資源部簽卡,如無簽字確認或逾時未報簽卡登記表,人力資源部有權當缺勤處理。人力資源部據此核發(fā)全勤獎金及填報員工考核表。

第四條 所有員工上下班均須親自打卡,任何人不得代理他人或由他人代理打卡。如發(fā)現代人刷卡,第一次扣除雙方薪金各25元,第二次扣50元,以此類推。代理人和被代理人均給予記過一次的處分。

第五條 所有人員須先到酒店打卡報到后方能外出辦理各項業(yè)務。員工外出辦理業(yè)務前須向本部門負責人(或其授權人)申明外出原因及返回酒店時間,否則按外出辦私事處理。上班時間外出辦私事者,一經發(fā)現,即扣除當月全勤獎,并給予警告一次的處分。

第六條 員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發(fā)全勤獎50%,達五次者扣發(fā)100%全勤獎,并給予一次警告處分。

第七次 員工無故礦工半天者,扣發(fā)當月全勤獎,并給予一次警告處分,每月累計三天礦工這,扣除當月工資,并給予記過一次處分,無故礦工達一個星期以上者,給予除名處理。

□ 薪金(缺獎金部分)

第一條 酒店按員工的實際工作天數支付薪金,付薪日期為每月的1日,支付的是員工上月的薪金。若付薪日遇節(jié)假日或休息日,則提前或順延支付。

第二條 如發(fā)現當月薪金與實際不符時,在領薪后一個小時之內(特殊情況不超過3天)通知部門主管,以便安排查詢,逾時概不受理。

第三條 員工薪金將可能在如下情況發(fā)生調整:①員工職務發(fā)生變動,其崗位薪金相應進行調整,其薪金必須在該職務級別薪金范圍之內;②酒店企業(yè)將根據員工的工作業(yè)績和工作能力進行獎勵性薪金晉級,其對象為經營活動中為酒店創(chuàng)利成績顯著者;促進經營管理,提高經濟效益方面成績突出者;③薪金常規(guī)調整,即指酒店有可能根據經營業(yè)績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應調整員工效益薪金;④員工在年終考核中,被酒店認為工作績效低于平均水平,將可能被降低薪金。

第6篇 國際酒店收銀臺日常管理制度

國際酒店收銀臺日常管理制度

為了加強收銀臺日常管理,特制定以下管理制度:

1.收銀員上崗時不能攜帶現金進入柜臺,及把包帶入總臺。

2.收銀員上崗前必須著裝整潔,配帶工牌,化淡裝,穿肉色絲襪,頭發(fā)盤起,并用相同的頭花扎好。

3.不配戴各種金銀手飾等裝飾物。

4.嚴禁脫崗、串崗、睡崗,一經發(fā)現,嚴肅處理。

5.嚴禁在營業(yè)區(qū)內聚堆聊天,大聲說笑,嚴禁看雜志、報紙等,做一些與本職工作無關的事。

6.收銀員備用金不得長余短缺,不得私自挪用備用金,銀臺的現金不得外借,部門負責人要不定期抽查,檢查有長余、短缺,輕者罰款,重者開除,工資保證金不返。

7.收銀員不得帶現金進入吧臺及收銀臺,如有現金在身上視為公款予以沒收。

8.收銀員多收款項,應及時上繳財務,不得私自拿去,發(fā)現拿走現金,立即開除,工資、保證金不返。

9.收銀員不得擅自離崗,離崗時應告訴旁邊的人打招呼。

10.用餐時間不得超過半小時。

11.收銀員應具備良好的精神面貌,面帶微笑,熱情服務。

12.收銀員接電話時,如果是內線應說:“你好!總臺!,”如果是外線應說:“您好!zz國際酒店!”

13.有客人進入時應問候客人好,請問洗浴幾位,您是否需要包房,如客人需要包房,要視客人的人數合理的為客人訂下適合的房間,并同時通知包房區(qū)員工報出所訂房間號和客人的手牌號。

14.客人買單時態(tài)度要和藹要耐心向客人解釋每項服務的收費標準。

15.收銀時要唱收唱付,例如:“先生您的消費是980元,您付1000元,找您20元,請您點好,謝謝您?！?/p>

16.當客人清點好所找余款,準備離開時,收銀員要對客人講:“先生請慢走?！?/p>

17.總臺刷卡,免門票、搓澡包房五折、贈卡,均不允許每日二次使用,以上持卡者來消費(不含會員卡)時不允許并單、合單。

18.總臺所用打印紙不得隨手撕、丟。

19.贈卡、免卡、打折卡只允許本人使用,如發(fā)現多人重復使用,將罰相關責任人免卡金額。

20.如發(fā)現一卡多人用,酒店有權收回此卡,停止其使用權。

21.總臺收銀收回過期優(yōu)惠券不允許私自撕毀,要卡作廢章,交回財會,如發(fā)現私自撕毀優(yōu)惠券按券面罰款。

22.總臺收銀員收到現金后應馬上投到保險箱內,不允許計數,點鈔。

23.每晚把帳單交到財務封存,不允許自行對帳單。

24.前臺人員不能做反結帳。

25.單子出現問題應寫明情況、原因,由當事人、前廳領班同時簽字后立即通知財會到營業(yè)現場核實后簽字認可。

26.前臺收銀員不允許核查帳單。

27.收銀員不允許當值時記現金流水帳。

28.收銀員不允許二次出帳單和在計算機上做任何數字改變,如發(fā)現有差錯,手工改動,并由營業(yè)部經理簽字。

29.收銀員收到客人現金,清點、驗鈔后直接投入保險柜內,找零必須用備用金支出。

30.凡客人使用本公司貴賓卡刷卡結帳的一律不準開據發(fā)票,并在帳單上加蓋“刷卡”章。

31.凡客人用本公司門票結帳的,門票上加蓋“作廢”章。

32.沒有經理同意,一律不準簽單、掛帳。

第7篇 國際酒店公司倉庫管理制度

某國際酒店公司倉庫管理制度

第一章 總則

一、為規(guī)范酒店倉庫物資的驗收、保管、發(fā)放等工作,確保酒店物資的安全完整、合理庫存和及時發(fā)放,特制定本制度。

二、本制度所稱的“倉庫物資”系指除酒店固定資產和低值易耗品外由使用部門直接領用的物資和入庫的物資。部門申購的物資驗收后可直接領用,倉庫補貨的物資則先入庫后領用。

三、倉庫物資分為食品類、日用品類、精品類、布草類、維修材料類、危險物品類等六大類,每類再分若干小類(見附件一)。其中布草類由布草部布草房專管,其它類入庫物資由財務部倉庫統(tǒng)一管理。

四、倉庫物資的編號統(tǒng)一按8位數編號。

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第8篇 z國際酒店代金券管理制度

z國際酒店代金券管理制度

一、代金券使用的注意事項

1.此券不兌換現金,不找零,不開發(fā)票,券票由財務專人保管。

2.持此券消費,不享受其他優(yōu)惠活動。

3.本券僅限于大眾國際酒店消費使用。

4.結賬時出示此券、認真核實。

5.此券無簽字(酒店總經理)和無加蓋酒店專用章均視為無效,不得涂改。

二、代金券的領用

1.收銀員班前應根據每天的使用情況,到財務部領取代金券,并在代金券領用簿和代金券明細賬上做好登記。

2.收銀員到財務部領用代金券時,要仔細檢查代金券上是否有總經理的簽字、是否加蓋酒店專用章,若發(fā)現不合格的代金券時,要及時和財務說明情況并退回該代金券,并在登記代金券領用簿時做好相應的說明。

3.代金券領用簿和代金券明細賬格式,如下圖:

代金券領用簿

日期 部門 面值 券號 領用人簽字 備注

三、代金券發(fā)放

1.代金券發(fā)放時,必須嚴格按照規(guī)定贈送,并在代金券發(fā)放簿上登記,若發(fā)生多發(fā)或錯發(fā)時,必須按照多發(fā)或錯發(fā)的金額進行賠償。

3.發(fā)放給顧客代金券后,要及時在消費清單上注明已發(fā)放的代金編號和張數。以便于和財務對賬。

3.禁止任何人以任何理由到收銀臺領取代金券。

5.代金券發(fā)放簿格式,如下圖:

四、代金券回收

1.在回收代金券,必須仔細檢查是否過期、是否有總經理的簽字、是否該有酒店專用章、是否殘缺等,若不合格時有權拒收;若合格時,要仔細點清代金券的金額,并在消費清單上注明收回的代金券的編號和張數,將收回的代金券和消費清單一同上交財務。

2、在收回代金券的過程中,若發(fā)生回券丟失的情況時,要查明原因,若查明是收銀員的過失的,由收銀員負責賠償;若查明是服務員的過失的,由服務員負責賠償;若無法查明原因的,由雙方共同承擔。

五、代金券的監(jiān)督檢查

1.收銀員下班前必須點清當天剩余的盤點數,并做好登記

2.財務部會計要采用定期檢查或不定期檢查兩種方法對吧臺的代金券進行監(jiān)督檢查。

收銀臺代金券發(fā)出日記簿

部門:

日期 房號 券號 面值 經手人簽字

具體執(zhí)行日期是20__年2月15日起

財務發(fā)出:總經理批準:

z國際酒店

20__年1月1日