內部管理管理制度(15篇)

內部管理管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它涵蓋了組織架構、職責分配、流程規(guī)范、績效評估、員工培訓、溝通機制等多個層面，旨在確保企業(yè)的高效運行和持續(xù)發(fā)展。

包括哪些方面

1. 組織架構：明確各部門的職能定位，設置合理的層級結構，保證信息流通和決策效率。

2. 職責分配：清晰界定每個職位的工作職責，避免工作重疊和責任真空。

3. 流程規(guī)范：制定業(yè)務流程標準，確保工作流程的順暢和標準化。

4. 績效評估：建立公正公平的績效評價體系，激勵員工提升工作效率和質量。

5. 員工培訓：提供持續(xù)的技能培訓和職業(yè)發(fā)展指導，提升員工能力。

6. 溝通機制：建立有效的內部溝通渠道，促進信息共享和團隊協作。

7. 糾紛處理：設立公平的糾紛解決機制，保障員工權益，維護內部和諧。

重要性

內部管理管理制度的重要性不容忽視，它是企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的基石，影響著企業(yè)文化的形成和員工滿意度。良好的管理制度能提高工作效率，降低運營成本，激發(fā)員工潛能，增強企業(yè)競爭力。它也是預防和解決內部沖突，保持組織穩(wěn)定的關鍵。

方案

1. 定期審查：定期對管理制度進行審查和更新，以適應市場變化和企業(yè)發(fā)展的需求。

2. 參與式決策：鼓勵員工參與制度的制定和改進，增加制度的接受度和執(zhí)行力度。

3. 實踐反饋：通過實踐反饋調整制度，確保其實際操作性和有效性。

4. 培訓實施：定期開展管理制度培訓，確保員工理解和遵守相關規(guī)定。

5. 透明度：提高制度的透明度，增強員工的信任感和歸屬感。

6. 激勵與約束：平衡激勵與約束機制，既要獎勵優(yōu)秀表現，也要對違規(guī)行為進行糾正。

內部管理管理制度的構建和執(zhí)行是一項系統工程，需要管理層的智慧和全體員工的共同參與。只有這樣，才能構建一個健康、高效、和諧的企業(yè)內部環(huán)境，推動企業(yè)穩(wěn)步向前。

內部管理管理制度范文

第1篇 縣城投公司內部管理制度修訂通知

關于某縣城投公司內部有關管理制度的修訂通知

公司各部室,__房產公司:

為進一步加強公司內部各項管理,經公司經理辦公會議研究,現將公務差旅、公車使用、員工請休假考勤等制度修訂如下,請認真遵照執(zhí)行:

一、公務接待差旅管理

根據_城投發(fā)〖2022〗4號關于進一步規(guī)范公務接待差旅會務開支管理的通知,為更好的搞好公司的接待差旅管理工作,現制定具體實施辦法:

(一)縣內接待

公司的所有接待由辦公室統一安排,根據接待對象的情況,定點分檔負責接待。

1、住宿

一類: 標準330元以內

二類: 標準200元以內

三類: 標準150元以內

2、飲食

一類: 標準2000元/桌以內

二類: 標準1000元/桌以內

三類: 標準500元/桌以內

備注:一類標準的接待須經總經理批準同意,二類標準的接待須經副總經理批準同意,三類標準的接待由辦公室主任把關安排。

其他物質在辦公室領取,酒的一類標準由總經理指定,二類標準在500元/瓶以下,三類標準在300元/瓶以下。

3、流程

①部室人員填好接待審批單到辦公室申請并辦理物質領用手續(xù);

②辦公室登記接待明細表,安排用餐地點,負責訂餐,用餐完畢后請相關部室負責人復核后并簽名,寫明招待對象及事由;

③定時報賬。負責接待的酒店按約定時間,帶發(fā)票到辦公室審核并領取接待審批單,到財務部制單、審核、簽字報賬。

4、臨時機構

縣城范圍內的臨時機構參照上述辦法實施。

派出外地的臨時機構,由臨時機構負責人(或明確專人)報辦公室申請登記,在當地按相應標準安排接待。報賬時先到辦公室審核,并補辦接待審批單,憑審批單到財務部制單、審核、簽字報賬。

(二)縣外出差招待

1、公務外出原則上不安排招待活動,必須招待的須請示總經理并經總經理同意,出差回來到辦公室補辦接待審批手續(xù),辦公室審核后憑審批單報銷招待費。

2、憑出差地當地的相關票據報銷。

(三)差旅費管理

公務外出必須履行填寫公務外出審批表手續(xù),公務結束后憑此表到財務室報銷差旅費。差旅費標準按安城投發(fā)〖2022〗4號執(zhí)行,請財務室核準。

二、公車使用管理

為了加強車輛管理,保障行車安全,保證車輛的合理使用,結合公司目前車輛的具體情況制定本規(guī)定。

(一)車輛分配

公司車輛由公司辦公室統一調配。__車調配給__副總經理協調使用;__車調配給__副總經理協調使用;__車調配給__總經理和__副總經理協調使用。__車明確專職駕駛員zz,其余車輛由各副總經理負責安排。

(二)車輛調度

公司員工公務外出(縣城區(qū)外)用車,須按照程序到辦公室填寫《公務外出審批表》,履行相關程序后報辦公室備案。原則上由各副總經理自行安排出行車輛,如果實在安排不了需租車的,須報辦公室申請同意,填寫租車申請單后,辦公室安排租用出行車輛。

(三)車輛費用

1、實行油卡加油。公司車輛統一實行油卡加油,由各車輛駕駛員按照公司審批程序對油卡進行充值,財務部對各車輛做好充值記錄。公司所有車輛嚴禁現金加油,如遇特殊情況,需經辦公室主任、分管副總經理審批,否則不予報銷。

2、車輛維修、設備添置和更換及洗車保養(yǎng)。公司所有車輛的維修、設備更換更新及洗車保養(yǎng)實行定點制,必須在公司指定的地點進行。其中關于車輛設備的添置更換和車輛的保養(yǎng)額度在3000元以下的經辦公室主任批準;額度超過3000元的,報分管副總審批。

3、違章處罰。駕駛員因故意違章或證件不全所導致的罰款,費用自負。超速、停車違章處罰全年不得超過2000元,超出部分由駕駛員自負。

4、車輛的封存。節(jié)假日、雙休日公司按照上級相關文件規(guī)定對車輛進行入庫封存。車輛一般需停放在公司車庫內,嚴禁公車私用。

5、司機注意事項

(1)司機必須做到自覺遵守《中華人民共和國國道路管理條例》及有關交通安全管理規(guī)定規(guī)則,牢固樹立安全、服務意識,必須以高度的責任心和良好的精神狀態(tài)駕駛車輛,小心謹慎,安全行車,防止安全事故發(fā)生,嚴禁酒后駕車。公司公務接待中,司機有權拒絕任何形式的勸酒,以確保行車安全。

(2)司機要愛護車內設施,保證車輛內外清潔,出行前要例行安全檢查,并要定期對車輛進行維護保養(yǎng),保持良好車況和車容整潔,保證車輛安全。

(3)司機自己用車應嚴格自律。嚴禁公車私用,未經允許,司機私自用車發(fā)生的安全事故,責任全由司機自行承擔。

(4)司機出差應認真填寫 “出車記錄表”。

(5)司機需按時上下班,做好出車前的一切準備;無出車任務時,須在辦公室待命;雙體日及節(jié)假日不得關機,保證隨叫隨到。如無特殊原因,司機必須服從辦公室主任調度,不服從調度的,可處罰款100元/次。

(6)意外情況的處理。車輛行駛在外發(fā)生意外情況,司機首先要保護現場,并及時向辦公室主任匯報。在第一時間對事故現場拍照,對車輛損壞并更換的零部件,進行保存留底。不能留底的部件對其拍照,以備報銷使用。如果確因司機個人原因造成車輛損壞、丟失以及造成違章與交通事故,將視情節(jié)輕重對司機予以處罰。

6、車輛租賃。因特殊情況需要租賃公司外車輛,需按程序審批,按照市場行情給予報銷。

7、按車輛設置安全行車獎(按照當年度車輛行駛里程×0.08元/公里計算)、文明行車獎500元、節(jié)油獎500元,年底一次性結算,由副總經理分配。

8、車輛處置(更新、更換、買賣)。均按照上級文件相關規(guī)定執(zhí)行。

三、員工請休假和考勤管理

(一)請休假制度

1、公司經理班子成員請假無論時間長短,都須報總經理審批。各部室負責人請假3天以下報分管副經理審批,請假3天(含3天)以上報總經理審批;干職工請假1天(含1天)以內的,由所在部室負責人審批,請假3天以內的報分管副經理審批,請假3天(含3天)以上由總經理審批。

2、干職工需要請假休假的,必須嚴格履行報批手續(xù),請假1天(含1天)以上需填寫請假條,請假3天(含3天)以上的還需寫出書面請假報告。假期到期后,應立即銷假,需超假者,應及時辦理續(xù)假手續(xù)。續(xù)假連同原請假時間一并計算假期,按有關程序報批。

3、請假流程。

(

1)到辦公室說明請假原因,領取請假條;

(2)按要求認真填寫好請假條;

(3)按請假制度找相應部室領導審簽;

(4)領導簽字后,再交回辦公室存檔;

(5)辦公室再通知財務室,對請假人員請假期間工作量進行相應處理。

4、事假。干職工全年事假天數為:本人年休假+3天(含3天),在上述規(guī)定的期限內不扣除工資,超過規(guī)定期限的按請假天數扣除標準日工資(月工資÷21.75天)。干職工休年休假,由本人寫出書面申請,報總經理批準,休年休假不得與本職工作任務相沖突。

5、病假。干職工請病假連續(xù)7天(含7天)以上都須出具縣級以上醫(yī)院證明作為附件;全年普通門診病假天數累計超過10天(含10天),超過的天數扣除年績效考核的日平均獎金(年績效考核獎金額÷251天)。住院按相關規(guī)定執(zhí)行。

6、產假(含節(jié)育手術假)。 根據《女職工勞動保護特別規(guī)定》第七條女職工生育享受98天產假,其中產前可以休假15天;難產的,增加產假15天;生育多胞胎的,每多生育1個嬰兒,增加產假15天。

女職工懷孕未滿4個月流產的,享受15天產假;懷孕滿4個月流產的,享受42天產假。

根據計劃生育政策,夫妻雙方均屬晚婚晚育的增加30天,憑已領取的獨生子女證增加30天。

超出規(guī)定假期期限按天數扣除標準日工資。

公司干職工生育二胎的,產假假期內全年績效考核獎金享受50%。

7、婚假。原則上只許1周假,夫妻雙方均屬晚婚的,經分管副總經理同意,報辦公室,再經總經理批準,假期可延長至15天。超出規(guī)定假期期限按天數扣除標準日工資。

8、喪假。直系親屬含夫妻雙方父母故去的,準7天假;旁系親屬故去的,準3天假;特殊情況的,經總經理同意,可酌情延長假期,延長假期按天數扣除標準日工資。

(二)考勤制度

1、日?？记?/p>

(1)日常考勤由各部室負責人按時按實填寫,辦公室抽查,如果發(fā)現沒及時按實實行考勤登記的,發(fā)現一次扣除責任部室績效考核基礎分0.2分

第2篇 區(qū)第二中學內部管理體制

第二中學內部管理體制

(一)指導思想

按照《_中央關于教育體制改革的決定》精神,結合本校實際情況,加強校長負責制、全員聘任制、崗位責任制、結構工資制、考核獎懲制的建設。努力提高教職工工作責任性、提高辦學效率,創(chuàng)建全市一流的重點中學。

(二)內容

1.校長負責制

(1)校長的產生:校長由上級機關任命,實行任期目標責任制。校長的任期及任命程序,由有權任命的機關確定。任期一般為三年。

(2)校長的職責和權力:校長在學校領導體制中處于中心地位,是學校行政總負責人,學校的法人代表。校長對外代表學校,在校內可行使招生、教育、人事、財務、分配、獎懲等方面工作的決策權和指揮權。

(3)對校長的監(jiān)督和制約:學校要建立完善校長全面負責、黨組織保證監(jiān)督、教代會民主管理的管理體制,凡涉及學校工作的重大問題,校長在決策前要主動聽取黨組織意見,發(fā)揮黨組織的監(jiān)督、保證作用,凡涉及教職工切身利益的重大問題,校長都要充分聽取教代會的意見和建議,發(fā)揮教代會的民主管理作用,并定期向教代會匯報,聽取評議。

2.全員聘任制

詳見《__市第二中學全員聘用試用條例》。如《條例》中有與上級部門出臺的改革方案精神相相抵觸的地方,以上級部門的改革方案精神為準。

3.崗位責任制

根據《江蘇省全員崗位規(guī)范》,結合本校實際制訂崗位責任制,明確各個崗位工作職責。

4.結構工資制

見《__市第二中學結構工資制實施方案》

5.考核獎懲制

(1)考勤

①考勤工作由校長辦公室負責實施。各學科組長、各部門負責人負責本組、本部門人員的考勤。

②病假必須憑市級醫(yī)院證明,事假必須有書面申請,并經同意后方準假。

③考勤人員必須秉公辦事,堅持原則,實事求是,做好考勤登記工作。如有包庇行為,經核實確有其事,視情節(jié)輕重予以處理。

(2)考績

①考核標準。根據中學教師考核標準及各崗位職責對教師進行考核,行政管理人員、工勤人員由學校根據崗位職責進行全面考核。

②自我總結。每學期結束前,每個教職工要認真總結(包括個人總結、班主任、教研室、部門工作專題總結),進行自我考核評估。

③考核。在校長領導下,學校成立考核小組,分層次對全校行政人員、教職工進行考核。

④獎勵。凡積極完成本職工作,認真履行崗位職責者按學校制訂的教職工獎懲條例給予獎勵。對師德表現差,不能認真完成本職工作者除不予獎勵,還應減發(fā)或不發(fā)檔案津貼和自籌津貼,對在某一方面業(yè)績突出的按獎勵條例予以獎勵。

第3篇 某物業(yè)公司內部管理檢查規(guī)程

創(chuàng)優(yōu)文件

――物業(yè)公司內部管理檢查規(guī)程

1目的

規(guī)范內部管理服務工作,確保各部門內部管理高效、有序。

2適用范圍

內部管理工作。

3職責

3.1經理負責組織公司工作計劃(年度/月度)的制定、實施與控制,并對年度、月度工作進行總結。

3.2各部門負責人負責本部門的工作計劃(年度/月度)的制定、實施與控制,并對年度、月度工作進行總結。

3.3經理負責組織每月對各部門的月檢工作。

4工作流程

4.1工作計劃的制定

4.1.1年度工作計劃

4.1.1.1每年12月10日前,各部門負責人應根據公司總體工作計劃、《管理工作手冊》,并結合工作的實際情況編制出下一年度工作計劃;

4.1.1.2年度工作計劃應以書面格式于12月10日前報經理進行審核。經理應當于12月25日前組織公司主管工作會議進行專項討論通過,并將各部門計劃匯總后于12月25日前上報董事會,經董事會會議修訂、批準;

4.1.1.3經批準后的年度工作計劃由經理布置,各部門負責人具體實施。計劃的完成情況作為各部門負責人的績效考評指標之一;

4.1.1.4年度工作計劃的內容應包括以下幾部分:

a)年度工作目標;

b)主要工作實施說明;

c)保證措施;

d)工作計劃實施、完成時間表;

e)費用預算。

4.1.2月度工作計劃

4.1.2.1每月月底前,各部門負責人應根據公司批準后的年度工作計劃、公司新的要求以及本崗位的實際工作情況具體編制出下月度工作計劃;

4.1.2.2下月工作計劃應于當月15日前報經理審批,資料檔案員將修訂后的各部門工作計劃匯總存檔備案;

4.1.2.3經經理批準后的各部門月度工作計劃由各部門負責人具體組織實施、監(jiān)控,計劃的實施、完成情況作為各部門負責人績效考評的依據之一;

4.1.2.4月度工作計劃的內容應包括以下幾部分:

a)月度工作計劃;

b)主要工作實施說明;

c)工作計劃實施、完成時間表;

d)費用預算。

4.2工作總結的制定

4.2.1年度工作總結

4.2.1.1每年12月20日前,各部門負責人應依據年度工作計劃、質量記錄、檔案,編寫年度工作總結,上報經理,由經理召開公司工作會議討論通過。資料檔案員將通過的各部門年度工作總結匯總后存檔備案;

4.2.1.2討論結論作為各部門負責人績效考評的依據之一;

4.2.1.3年度工作總結的內容要求包括:

a)計劃目標的逐項完成情況、完成數據;

b)主要工作措施的實施情況;

c)員工的績效考評結果;

d)費用成本支出情況;

4.2.2月度工作小結

4.2.2.1每月5日前,各部門負責人應當依據月度工作計劃、質量記錄、檔案,對上月工作進行小結;

4.2.2.2工作小結應以書面形式報經理進行審核。資料檔案員將各部門月度工作小結匯總存檔備案;

4.2.2.3經理對工作小結的審核結果作為各部門負責人月度績效考評的依據之一;

4.2.2.4月度工作小結的內容應包括:

a)工作計劃的完成情況(附統計數據);

b)員工績效考評結果;

c)附錄的原始證據。

4.3日常工作組織、布置、實施

4.3.1工作例會、專項會議、協調會議

4.3.1.1工作例會:經理每周應定期召開各部門負責人工作例會,工作例會是為日常工作安排、溝通協調、工作小結的會議,會議內容如下:

a)總結上一周的工作實施情況;

b)通報各方面、各部門的主要工作實施情況;

c)提出需要協助的問題、困難;

d)布置下一周的各項工作;

e)根據《績效考評管理規(guī)程》,對員工工作表現進行獎優(yōu)罰劣。

4.3.1.2專項會議:會議內容如下:

a)有明確的會議議題;

b)有相關人員的主要發(fā)言記錄;

c)有結果。

4.3.1.3協調會議:是由經理為協調各部門之間的工作而召開的聯席會議。會議內容如下:

a)有事先通知相關人員與會;

b)有相關人員的主要發(fā)言摘要;

c)有結果。

4.3.2各類會議均應有詳細的會議紀要。

4.3.3工作的組織實施:經理、各部門負責人應當嚴格依據公司工作手冊以及公司相關工作規(guī)定,組織實施專項工作。

4.4內部巡視檢查

4.4.1日檢

4.4.1.1經理、各部門負責人應當依據管理工作手冊對下屬員工的工作進行日常例行檢查。

4.4.1.2檢查頻次及檢查人:

a)經理應對轄區(qū)的物業(yè)狀況、下屬員工表現進行定期工作檢查,并將結果記錄于當日《公司值班記錄》中;

b)維修主管每日應對轄區(qū)至少進行不少于一次巡視和檢查,巡檢內容詳見《樓宇巡視檢查工作規(guī)程》。并將結果記錄于當日(值班記錄)中;

c)安管隊長每日對轄區(qū)及各崗位安管員工作進行檢查,并將結果記錄于當日(值班記錄)中;

4.4.2周檢

4.4.2.1經理/副經理每周對各部門工作進行一次巡視檢查,并在周檢記錄表上作相應的的記錄和評價。

4.4.3月檢

4.4.3.1經理/副經理每月最后一周周末,組織各部門負責人對轄區(qū)進行一次全面檢查,評審物業(yè)狀況(重點是檢查設備房、主要設施設備、消防報警、公共通道)、員工表現進行檢查,并將結果記錄在月檢報告表中。

4.4.4檢查的方式:采用抽檢的方式進行。

4.4.5檢查的原則:

a)重點部位、重要工作要重點、重復檢查;

b)在會議上列出來的

問題要重點檢查;

c)對工作的執(zhí)行結果要重點檢查;

d)檢查時注意原始證據的保留。

4.4.6檢查以糾正違規(guī)、提高管理服務水平為目的,因而在檢查出違規(guī)現象時,應當場予以糾正,示范指導。嚴禁只查不幫的行為。

4.5績效考評

4.5.1經理、各部門負責人應當依據(日檢)、(周檢)和(月檢)對下屬員工進行績效考評

4.6員工培訓

4.6.1公司應組織全體員工參加公司舉辦的相關知識、業(yè)務技能培訓;

4.6.2管理員每年12月26日前根據公司培訓計劃,結合轄區(qū)實際特點,編制下一年度公司內部培訓社區(qū)文化工作計劃,上報經理審批,管理員存檔備案。

4.6.3公司全體員工應參加公司內部培訓,培訓考核結果作為員工績效考評的依據之一。

4.6.4每次培訓都應有簽到記錄、培訓記錄、培訓小結。

4.7質量記錄的管理

4.7.1經審核批準后的年度工作計劃、工作總結由公司歸檔長期保存。

4.7.2月度工作計劃、工作小結及各種會議記錄由各主管部門自動歸檔,保存期兩年。

4.7.3所有質量記錄每月5日前交綜合部由管理員負責歸檔。

5記錄、標識

5.1《業(yè)戶檔案管理規(guī)程》

5.2《樓宇巡視檢查工作規(guī)程》

5.3《公司值班記錄》

5.4《周檢記錄》

第4篇 某房地產公司內部管理制度

房地產公司內部管理制度

管理大綱

為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。

員工守則

一、 遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。

二、 維護公司聲譽,保護公司利益。

三、 服從領導,關心下屬,團結互助。

四、 愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。

五、不斷學習,提高水平,精通業(yè)務。

六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。

財務管理制度

總 則

為加強財務管理,根據國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經紀律,以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部,財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規(guī)定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產,分為五大類:

1、房屋及其他建筑物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

十一、各類固定資產折舊年限為:

1、房屋及建筑物35年;

2、機器設備10年;

3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產,以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產,還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價,必須嚴格審查,按規(guī)定經批準后,于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產,以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價累計折舊后的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產,應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額,其收益轉入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。

4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù),并設置固定資產明細帳進行核算。

資金、現金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定

開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。

十九、根據已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。

二十、庫存現金不得超過限額,不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結,確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

二十一、因公出差、經總經理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。非因公事并經總經理批準,任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算,不得直接兌付現金。

二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經手人、部門負責人簽名,經總經理批準后方可報銷付款。

二十五、未經董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號,經常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。

三十一、積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結構趨于合理,以期達到最優(yōu)化。

三十二、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。

合同管理制度

總則

為加強合同管理,避免失誤,提高經濟效益,根據《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容,搞好合同管理,對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得,都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負責。

五、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外,一律采用書面格式,并必須采用統一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是:

1、部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、正文部分:建設合同的內容包括工程范圍、建設工期,中間交工工程的開工和竣工時間,工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任,撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;

3、結尾部分:注意雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴禁使用財務章或業(yè)務章,注明合同有效期限。

九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。

合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下:

1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

2、下列合同由董事長審批:

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦,擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是:

1、合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同

的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

十四、根據法律規(guī)定或實際需要,合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準,應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的,應從維護本公司合法權益出發(fā),從嚴控制。

二十、變更、解除合同,必須符合《合同法》的規(guī)定,并應在公司內辦理有關的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù),應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更、解除合同的協議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名,行以權謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經發(fā)現,從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的,應按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理,經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是:

1、堅持以事實為依據、以法律為準繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,應及時與對方當事人友好協商,在既維護本公司合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協議,解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時,應加強聯系,及時通氣,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統一意見,統一行動,一致對外。

三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間,應在法律規(guī)定的時效內進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關部門必須主動提供下列證據材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議),以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;

3、貨款的承付、托收憑證,有關財務帳目;

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

5、有關方違約的證據材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的,應簽訂書面協議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書,上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí),各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的,承辦人應及時向主管領導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況,防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協議的,應制作協議書并按協議書規(guī)定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備考。

合同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,基礎管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是:

公司由董事長授權總經理總負責,歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經理歸口管理房地產開發(fā)、建設合同;各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后,按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下:

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺帳;

3、填寫“合同情況月報表”。

工程發(fā)包制度

為加強工程發(fā)包管理,確保工程質量,根據國家有關法律法規(guī)規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度。

一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發(fā)包,擇優(yōu)選擇承包單位,

公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發(fā)包。

二、建設工程的發(fā)包單位與承包單位應當依法訂立書面合同,明確雙方的權利和義務。

三、承包單位不得轉包工程業(yè)務,可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發(fā)包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工,其它分項工程如需分包,必須經公司批準擇優(yōu)選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同,分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的,以總包合同為準。

五、建設工程必須發(fā)包給具有相應資質等級的施工單位,應避免承包方以低于成本的價格競標,不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工,其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行

監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。

商品房銷售管理制度

為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,根據國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》,結合公司的具體情況,制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益,壯大企業(yè)經濟實力為目標,營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經理批準后實施。在實施過程中,銷售價格未經批準不得變更。

五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業(yè)務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經理上報銷售情況,及時報表。

九、房屋銷售后,要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定銀行帳戶,嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業(yè)機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。

合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業(yè)務

十七、為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業(yè)務,熟練掌握操作流程,必須按照銀行規(guī)定簽定合同,做到辦證細心,資料齊全,專人辦理。

十八、結合公司發(fā)展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調動營銷人員的積極性,提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,現場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積,確認無誤后(竣工房屋面積須經房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續(xù)。竣工建筑明細表報副總經理批準后,由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單,報財務部備案,不得擅自變更。

辦公室管理制度

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為完善公司的行政管理機制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

文件收發(fā)規(guī)定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后,屬董事會的由董事長簽發(fā),屬公司的由總經理簽發(fā),屬黨內的由黨支部書記簽發(fā)。

業(yè)務文件由有關部門擬稿,分管副總經理或總工程師審核、簽發(fā)。

屬于秘密的文件,核稿人應該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報送。

二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規(guī)定處理。

文件由擬稿人校對,審核后方能復印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結果。

秘密文件由專人按核定的范圍報送。

四、經簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦;屬急件的,應在接件后即時報送。

六、文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的,應向辦公室說明原因。

文印管理規(guī)定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

八、打印正式文件,必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經理簽署意見,送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等,由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記,以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務,不得積壓延誤。工作任務繁忙時,應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。

十、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

辦公用品 購置領用規(guī)定

十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品,由辦公室填寫《資金使用審批表》,報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品,到辦公室領用,辦理出入庫手續(xù),明確金額。需購置的,由部門負責人填寫《資金使用審批表》,報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用,由總經理審核并報董事長批準后辦理。

十三、辦公用品購置后,須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單,到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的,財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報總經理審批后,由辦公室統一印制。

十五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規(guī)定

十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下:辦公室120元/月,投資發(fā)展部100元/月,財務部60元/月,城建資產部100元/月,市場營銷部200元/月,項目技術部130元/月,會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包干標準的,從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。

考勤制度

一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,須經本部門負責人同意。

三、周一至周六為工作日,周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排,市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排,報分管領導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負責人填寫加班審批表,報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天),由部門負責人批準;3天以內的(含3天),由副總經理批準;3天以上的,報總經理批準。副總經理和部門負責人請假,一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者,按遲到論處;超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者,按早退論處;超過30分鐘者,按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者,扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者,扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者,扣發(fā)當月的基本工資。

七、曠工半天者,扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的,按曠工2天處理;當月累計3次的,按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內未到或早退的,按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理;未經批準擅自不參加的,視為曠工,按照本制度第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時,必須憑

有關證明資料報總經理批準;未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經總經理或分管領導批準,決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的,每個補助10元;節(jié)日值班每天補助40元。未經批準,值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度第七條規(guī)定處理;如有遲到者,按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況,由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工,取消本年度先進個人的評比資格。

廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設,杜絕違法亂紀行為,保持公司員工隊伍的清正廉潔,根據有關黨政紀規(guī)定制訂本制度;

二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》,嚴格按國家和省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關規(guī)章制度辦事,嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批;

三、堅持公開辦事制度,公開辦事程序、辦事結果,自覺接受監(jiān)督;

四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標,擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方;

五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,反對講排場、擺闊氣,搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執(zhí)行;

六、勤政廉政,嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”,不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬,一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利,未經批準不得公車私用;

八、公務活動中,不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的,禮金禮物必須如數交財務部登記,并按有關規(guī)定酌情處理。

檔案管理制度

一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度,確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人,檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質監(jiān)及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔,副本原件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技術、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求:

①文件材料齊全完整;

②根據檔案內容合并整理、立卷;

③根據檔案內容的歷史關系,區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據有關規(guī)定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。

保密制度

為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益,在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:

1、公司經營發(fā)展決策中的秘密事項;

2、人事決策中的秘密事項;

3、專有技術;

4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;

5、重要的合同、客戶和合作渠道;

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;

7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應根據需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經濟處罰,直至予以除名。

七、檔案室、微機室等機要重地,非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

安全保衛(wèi)制度

為維護正常的工作秩序,確保財產安全,特制訂本制度。

一、安全保衛(wèi)工作,要認真落實責任制?？偨浝硎枪景踩Ｐl(wèi)的第一責任人,應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責。

二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛(wèi)工作領導小組,定期檢查安全保衛(wèi)工作,投資發(fā)展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區(qū)、會議中心、售房市場的安全保衛(wèi)責任人。發(fā)現問題,及時采取措施解決

。

三、根據實際需要,辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事,負責安全保衛(wèi)工作,切實負起安全保衛(wèi)責任。

四、落實防火措施,會議中心等重要場所設置的消防栓,不得用作他用,專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器,要按規(guī)定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用電:

1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,應及時更換;

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;

3、會議中心、配電房等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業(yè)管理人員,不得隨意進入。

六、落實防盜措施:

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;

2、重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;

4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責任感,經常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實情況,發(fā)現問題,及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的,一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。凡違章造成事故的,一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據需要統籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外,單獨一人在城區(qū)辦事,原則上不安排車輛。

三、外單位借車,需經總經理批準后方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用,由該部統一領油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內承擔責任,保持車況完好。

五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內,并采取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經理批準。

七、車輛用油由辦公室統一購買,油票由辦公室發(fā)放登記,桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算,面包車每100公里按9升耗油量計算,節(jié)獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油臺帳,每月核算一次,嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料,并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標以內,特殊情況需增補油票的,須報公司領導批準。

十、車輛在外加油須經公司領導審批,否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發(fā)現,按貪污論處。

十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù),車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規(guī)與事故處理

1、下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔:

(1)無照駕駛;

(2)未經許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;

(4)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

衛(wèi)生管理制度

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹立公司的良好形象,制定本制度。

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正,各類座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養(yǎng)良好,無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清理實行部門責任制,部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛(wèi)生,由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責,區(qū)域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負責,走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北,大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責,大門以西南部由財務部負責,大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責,大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術部負責。

四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。

五、各部門要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作,積極主動地搞好衛(wèi)生清理,不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的整體評分。

六、衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總,列入年終評先樹優(yōu)工作的內容。

差旅費管理制度

根據上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報

告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:

1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

高密市會議中心使用管理暫行規(guī)定

高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業(yè)單位提供會議服務的場所,為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作,充分發(fā)揮其社會效益和經濟效益,特制定本規(guī)定。

一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下,開展會議服務工作,以“用戶至上,信譽第一,服務周到,安全可靠”為服務宗旨,根據市建設局的統一安排,為使用單位提供良好的服務。

二、會議中心實行有償服務,收費標準為:一樓會議室600元/次,制冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次,制冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。

三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務,會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等,由使用單位根據需要自行安排。

四、所有會議使用單位,均需持市建設局辦公室填發(fā)的《高密市會議中心使用通知單》,于會議召開前一天,到會議中心管理辦公室聯系會務事宜。會議結束后,由使用單位在《使用通知單》上填寫意見,辦理結算手續(xù)。

五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯系會務的單位,會議中心管理辦公室不予承接,建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續(xù)。

六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規(guī)定,進入會場請勿吸煙并關閉通訊工具,自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的,由使用單位按價賠償。

七、會場燈光、音響控制室為設備重地,除會議中心管理人員外,其他人員非請莫入。

八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放并自行管理。

工作過失責任追究辦法

一、為提高工作質量和辦事效率,保證工作人員正確、高效地實施管理與服務,防止工作過失行為發(fā)生,制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過失,是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責,以致影響工作質量和工作效率,貽誤管理與服務工作,造成不良影響或損害公司利益的行為。

三、工作過失責任追究,堅持實事求是、有錯必究,懲處與責任相適應,教育與懲處相結合的原則。

四、工作人員在實施管理與服務過程中,有下列情形之一的,應當追究工作過失責任:

1、對符合規(guī)定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的;

2、不予受理、許可不告知理由的;

3、無規(guī)定依據或違反規(guī)定、技術規(guī)程、規(guī)范、標準、工作程序實施許可的;

4、超越權限實施許可的;

5、對涉及不同部門的許可,不及時主動協調,相互推諉或拖延不辦,或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的;

6、無正當理由在規(guī)定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的;

7、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的;

8、缺乏調查研究、工作浮夸,提供不實數據、虛假資料等論證依據,影響經營決策正確性的;

9、在履行職責過程中,造成工作失誤的;

10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

五、工作過失責任分為:直接責任、間接責任和領導責任。

六、承辦人未經審核人審核、批準人批準,直接作出具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,負直接責任。

承辦人弄虛作假,致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。

七、雖經審核人審核、批準人批準,但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。

八、承辦人提出方案或意見有錯誤,審核人、批準人應當發(fā)現而沒有發(fā)現,或者發(fā)現后未予糾正,導致工作失誤后果發(fā)生的,承辦人負直接責任,審核人負間接責任,批準人負領導責任。

九、審核人不采納或改變承辦人正確意見,經批準人批準導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任,批準人負間接責任。

審核人不報請批準人批準直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任。

十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。

未經承辦人擬辦、審核人審核,批準人直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。

十一、集體研究、認定導致工作過失后果發(fā)生的,集體共同承擔責任,持正確意見者不承擔責任。

十二、兩人以上故意或者過失,導致工作過失后果發(fā)生的,按個人所起的作用確定責任。

十三、對工作過失責任人,視情節(jié)輕重作如下處理:

(一)情節(jié)較輕未給公司造成經濟損失的,給予有關責任人批評教

育或書面告誡,并處以罰款的處理:

1、所有工作崗位因工作不到位,服務質量不高,造成服務對象投訴情況屬實的,每出現一次罰款50元。

2、缺乏調查研究、工作浮夸,提供不實數據、虛假資料等論證依據,影響經營決策正確性的,每出現一次罰款50元。

3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的,每出現一次罰款50元。

4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的,每出現一次罰款50元。

5、無正當理由在規(guī)定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的,每出現一次罰款50元。

6、私自進行有償咨詢或服務,違規(guī)收取押金、保證金和其他費用的,出現1次罰款50元,收繳違規(guī)收取的費用。

7、超越規(guī)定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件,造成不良影響和后果的,出現1次罰款50元。

8、房屋保修等售后服務工作,無正當理由,在安排時間內無結果的,出現1次罰款50元。若造成用戶_或投訴情況屬實的,每出現1次罰款100元。

9、辦理建設手續(xù)或現場協調工作,無正當理由,未在規(guī)定時間內完成的,出現1次罰款50元。

10、施工中監(jiān)理人員應該現場旁站而未進行旁站,駐工地代表未進行督促檢查和處理的,出現1次罰款50元。

11、施工單位施工過程中未按要求進行施工,駐工地代表未發(fā)現或發(fā)現未做處理的,出現1次罰款50元。

12、監(jiān)理資料、現場有關技術資料簽證、整理不及時,駐工地代表未督促檢查和處理的,出現1次罰款50元。

13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底,未做書面交底或交底有錯誤的,出現1次罰款50元。造成事故的,除按有關規(guī)定處理外,由相關責任人承擔經濟賠償責任。

14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%,使用戶投訴或_的,一律按《商品房銷售管理辦法》,由相關責任人承擔一切責任,賠償所有損失。

15、房款結算有誤的,一律由相關責任人賠償差價損失。

16、商品房出現重復銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入,引起客戶爭議的,出現1次扣罰責任人10%的年終獎金。

17、辦理按揭貸款時,如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款,影響公司業(yè)務運行的,所貸款額不記入銷售業(yè)績,視情節(jié)輕重扣發(fā)責任人部分效益工資及部分年終獎金。

18、未按照規(guī)定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的,出現1次罰款100元。構成犯罪的,追究法律責任。

19、未嚴格審核會計原始資料,對不合規(guī)定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的,由責任人承擔10%的損失。

20、嚴格控制現金使用范圍,保管好現金,造成現金損失的,由責任人全部承擔賠償責任。

21、對來文、來電、來函,未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見,無正當理由未按規(guī)定時限報送批辦的,出現1次罰款50元。

22、未嚴格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定,致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的,出現1次罰款50元,并有當事人在規(guī)定時間內完成補救措施。情節(jié)嚴重的,追究法律責任。

23、未按規(guī)定使用公章,導致后果發(fā)生的,出現1次罰款50元。造成公司經濟損失的,由相關責任人承擔經濟賠償責任。

24、未按規(guī)定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備,在會議期間造成設備運行不良的,每出現1次,罰款50元。造成嚴重后果的,視情節(jié)扣發(fā)責任人部分年終獎金。

25、因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的,追究責任人等價賠償責任。

26、未按《衛(wèi)生管理制度》進行衛(wèi)生保潔或經衛(wèi)生檢查未達標準的,出現1次,所在部門人員各罰款50元。會議中心衛(wèi)生管理責任處罰,按照《會議中心物品及衛(wèi)生管理辦法》執(zhí)行。

(二)情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經濟損失的,給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。

(三)情節(jié)嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的,給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。

以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的,移交司法機關處理。

十四、工作過失責任人有下列行為之一的,應當從重處理:

1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的;

2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的;

3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的;

4、拒不糾正過失行為的;

5、有其他需要加重處分情節(jié)的。

十五、工作過失責任人主動發(fā)現并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的,可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。

第5篇 餐飲酒水內部管理制度

一、宴會、婚宴賓客自帶酒水

1. 在婚宴賓客制定婚宴菜單及流程時,宴會銷售需要求賓客提供一名婚宴當天指定酒

水交接委托人,為婚宴當天與酒店酒水員共同辦理酒水交接工作。

2. 凡是婚宴、會議客人自帶酒水,若為供應商直接送至酒店的,酒店餐飲部不直接接

手,必須由賓客指定人員與酒店專職酒水負責人進行交接。 3. 婚宴、會議賓客自帶的香煙,酒店員工一律不負責接手和分發(fā)。

4. 自帶酒水達到酒店宴會廳時,由酒店酒水管理員與賓客酒水交接委托人一起對酒水

進行登記,將酒水批號、編碼、名稱、酒精度及生產日期在酒水交接登記本上進行詳細登記。

5. 對酒水進行登記時,按照雙方達成共識的最低數量進行開箱登記。宴會中如有需要,

在雙方在場的情況下對剩余未開箱酒水進行拆箱登記領取。

6. 酒水全部登記完畢后,將所有登記完成和未開封的酒水存放到指定酒水存放地點進

行存放。若有多場宴會酒水需要存放的,在存酒點應劃分好區(qū)區(qū)域合理擺放。 7. 開餐前,看臺服務員統一到各區(qū)域相應酒水分發(fā)點進行酒水領取。

8. 婚宴、宴會用餐結束后,服務員必須將所有酒瓶進行回收,統一上交制區(qū)域酒水員

處。

9. 酒水員與賓客酒水交接委托人一起對剩余酒水和空瓶進行核對,對賓客無用的酒水

空瓶由負責主管和酒水員兩人在場進行銷毀。賓客有需要的空瓶酒水員負責整理并裝好箱交接給賓客。

10. 由空瓶交接數量及處理方法必須由婚宴負責人進行當場確定簽字。

二、餐廳寄存酒水管理制度

1. 賓客用餐完畢又剩余酒水需寄存在餐廳的,餐廳員工應為其提供酒水寄存服務。 2. 寄存酒水必須填寫存酒卡,一式兩聯,一聯貼于存酒酒瓶上,另一聯交與賓客保存。 3. 酒店原則上為賓客存酒期為3個月,對于高檔白酒或洋酒,最多為賓客保存6個月,

超出存酒期,酒店將對該酒進行處理,存酒期間酒水出現任何質量問題,酒店概不負責。

4. 寄存酒水被賓客飲用完畢后,需由當班服務員簽字確認。

5. 對于各餐廳經賓客確認不再需要的酒水,由各餐廳主管以正式手續(xù)交接給酒店酒水

管理員進行處理。

6. 對于各餐廳賓客自帶的酒水,在用餐結束后,對空酒瓶進行統一回收、登記,有當

班領班進行負責檢查確認,在銷毀空酒瓶時必須有餐廳主管在場進行銷毀,若出現酒瓶缺少等情況,有酒水員負全責。

第6篇 項目部內部管理人員-安全技術交底

交底內容:

1、國家安全生產方針是:“安全生產、預防為主、綜合治理”。

2、企業(yè)職業(yè)健康安全方針:“安全生產,保障健康;群策群力,爭創(chuàng)雙優(yōu)”。

3、企業(yè)環(huán)境方針:“保護環(huán)境,文明施工;節(jié)能降效,和諧發(fā)展”。

4、切實貫徹執(zhí)行安全生產十項技術措施。

5、做到“四不傷害”:不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害,提醒幫助他人不被傷害。

6、特種作業(yè)人員必須執(zhí)證上崗,并按照要求定期年審。

7、做好“三寶保護”(安全帽、安全帶、安全網的正確使用)進入施工現場必須按要求佩戴好安全帽。

8、做好“四口、五臨邊”的防護措施落實。

9、按照jgj59-99《建筑施工安全檢查標準》實施施工作業(yè),做好安全防護措施。

10、按照jgj46-2005《施工現場臨時用電安全技術規(guī)范》做好安全用電措施。

11、施工現場文明施工按照無錫市安全文明施工標準實施。作業(yè)必須按照“工完場地清”的原則實施,對周邊必須落實不擾民措施,對不符合文明施工要求的應及時改進。任何人不得亂扔垃圾、雜物等。

12、實行安全生產責任制,嚴格執(zhí)行安全生產原則:“誰主管、誰負責”、“管生產必須同時管安全”、“安全生產、人人有責”。

13、執(zhí)行安全生產教育培訓和檢查制度,落實責任制度。

14、嚴格遵守項目部的各項規(guī)章制度。嚴禁酒后作業(yè)。高處作業(yè)、臨邊作業(yè)不得穿硬底易滑鞋。攀爬梯子上下時必須抓穩(wěn)踩牢,謹防高處墜落事故發(fā)生。嚴禁向上或向下拋擲物件,防止物體打擊事故發(fā)生。保持思想集中,不得嬉戲打鬧,不得做與工作無關的事情。

第7篇 新產品開發(fā)部內部管理制度

企業(yè)新產品開發(fā)部內部管理制度

新產品開發(fā)工作,是指運用國內外在基礎研究與應用研究中所發(fā)現的科學知識及其成果,轉變?yōu)樾庐a品、新材料、新生產過程等一切非常規(guī)性質的技術工作。新產品開發(fā)是企業(yè)在激勵的技術競爭中賴以生存和發(fā)展的命脈,是實現生產一代,試制一代,研究一代和構思一代的產品升級換代宗旨的重要階段,它對企業(yè)產品發(fā)展方向,產品優(yōu)勢,開拓新市場,提高經濟效益等方面起著決定性的作用。因此,新產品開發(fā)必須嚴格遵循產品開發(fā)的科學管理程序,即選題(構思。調研和方案論證)樣(模)試--批試--正式投產前的準備這些重要步驟。

一、調查研究與分析決策

新產品的可行性分析是新產品開發(fā)中不可缺少的前期工作,必須在進行充分的技術和市場調查后,對產品的社會需求、市場占有率、技術現狀和發(fā)展趨勢以及資源效益等五個方面進行科學預測及技術經濟的分析論證。

(一)調查研究:

1、調查國內市場和重要用戶以及國際重點市場同類產品的技術現狀和改進要求;

2、以國內同類產品市場占有率的前三名以及國際名牌產品為對象,調查同類產品的質量、價格、市場及使用情況;

廣泛收集國內部外有關情報和?？?然后進行可行性分析

3、研究。

(二)可行性分析:

1、論證該類產品的技術發(fā)展方向和動向。

2、 論證市場動態(tài)及發(fā)展該產品具備的技術優(yōu)勢。

3、論證發(fā)展該產品的資源條件的可行性。(含物資、設備、能源及外購外協件配套等)。

(三)決策:

1、制定產品發(fā)展規(guī)劃:

(1)企業(yè)根據國家和地方經濟發(fā)展的需要、從企業(yè)產呂發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模,發(fā)展水平和技術改造方向、趕超目標以及企業(yè)現有條件進行綜合調查研究和可行性分析,制定企業(yè)產品發(fā)展規(guī)劃。

(2)由研究所提出草擬規(guī)劃,經廠總師辦初步審查,由總工程師組織有關部門人員進行慎密的研究定稿后,報廠長批準,由計劃科下達執(zhí)行。

2、瞄準世界先進水平和趕超目標,為提高產品質量進行新技術、新材料、新工藝、新裝備方面的應用研究:

(1)開展產品壽命周期的研究,促進產品的升級換代,預測企業(yè)的盈虧和生存,為企業(yè)提供產品發(fā)展的科學依據;

(2)開展哪些對產品升級換代有決定意義的科學研究、基礎件攻關、重大工藝改革、重大專用設備和測試儀器在研究;

(3)開展哪些對提高產品質量有重大影響的新材料研究;

(4)科研規(guī)劃由研究所提出草擬規(guī)劃交總師辦組織有關部門會審,經總工程師簽字報廠長批準后,由計劃科綜合下達。

二、產品設計管理

產品設計是指從確定產品設計任務書起到確定產品結構為止的一系列技術工作的準備和管理,是產品開發(fā)的重要環(huán)節(jié),是產品生產過程的開始,必須嚴格遵循三段設計程序。

(一)技術任務書:

技術任務書是產品在初步設計階段內,由設計部門向上級對計劃任務書提出體現產品合理設計方案的改進性和推薦性意見的文件。經上級批準后,作為產品技術設計的依據。其目的在于正確地確定產品最佳總體設計方案、主要技術性能參數、工作原理、系統和主體結構,并由設計員負責編寫(其中標準化綜合要求會同標準化人員共同擬訂),其編號內容和程序作如下規(guī)定:

1、設計依據(根據具體情況可以包括一個或數個內容):

(1)部、省安排的重點任務:說明安排的內容及文件號;

(2)國內外技術情報:在產品的性能和使用性方面趕超國內外先進水平或產品品種方面填補國內空白:

(3)市場經濟情報:在產品的形態(tài)、型式(新穎性)等方面滿足用戶要耱,適應市場需要,具有競爭能力;

(4)企業(yè)產品開發(fā)長遠規(guī)劃和年度技術組織措施計劃,詳述規(guī)劃的有關內容,并說明現在進行設計時機上的必要性。

2、產品用途及使用范圍。

3、對計劃任務書提出有關個性和改進意見。

4、基本參數及主要技術指標。

5、總體布局及主要部件結構敘述:用簡略畫法勾出產品基本外形,輪廓尺寸及主要部件的布局位置,并敘述主要部件的結構。

6、產品工作原理及系統:用生產力畫法勾出產品的原理圖、系統圖,并加以說明。

7、國內外同類產品的水平分析比較:列出國內外同類型產口若懸河主要技術性能、規(guī)格、結構、特征一覽表,并作詳細的比較說明;

8、標準化綜合要求:

(1)應符合產呂毓標準和其它現行技術標準情況,列出應貫徹標準的目標與范圍。提出貫徹標準的技術組織措施;

(2)新產品預期達到的標準化系數:列出推薦采用的標準件,通用件清單,提出一定范圍內的標準件,通用件系統數指標;

(3)對材料和元器件的標準要求:列出材料及外購元器件清單,提出一定范圍內的材料標準化系數和外購件系數標準;

(4)與國內外同類產品標準化水平對比,提出新產品標準化要求;

(5)預測標準化經濟效果:分析彩標準件、通用件、外購件及貫徹材料標準和選用標準材料后預測的經濟效果。

9、關鍵技術解決辦法及關鍵元器件,特殊材料資源分析;

10、對新產品設計方案進行分析比較,運用價值工程,著重研究確定產品的合理性能(包括消除剩余功能)及通過不同結構原理和系統的比較分析,從中選出最佳方案;

11、組織有關方面對新產品設計的方案進行(a評價),共同商定設計或改進的方案是否能滿足用戶的要求和社會發(fā)展的需要。

12、敘述產品既滿足用戶需要,又適應本企業(yè)發(fā)展要求的情況。

13、新產品設計試驗,試用周期和經費估算。

(二)技術設計:

技術設計目的,是在已批準的技術任務書的基礎上,完成產品的主要計算和主要零部件的設計。

1、完成設計過程中必須的試驗研究(新原理結構、材料元件工藝的功能或模具試驗),并寫出試驗研究大綱和研究試驗報告。

2、作出產品設計計算(如對運動、剛度、強度、振動、熱變形、電路、液氣路、能量轉換、能源效率等方面的計算、核算);

3、畫出產品總體尺寸圖、產品主要零部件圖,并校準;

4、運用價值工程,對產品中造價高的、結構復雜的、體積笨重、數量多的主要零部件的結構、材質精度等選擇方案進行成本與功能關系的分析,并編制技術經濟分析報告;

5、繪出各種系統原理圖(如傳動、電氣、液氣路聯鎖保護等系統);

6、提出特

殊元件、外購件、材料清單;

7、對技術任務書的某些內容進行審查和修正;

8、對產品進行可靠性、可維修性分析。

(三)工作圖設計:

工作圖設計的目的,是在技術設計的基礎上完成供試制(生產)及隨機出廠用的全部工作圖樣和設計文件。設計者必須嚴格遵守有關標準規(guī)程和指導性文件的規(guī)定,設計繪制各項產品工作圖。

1、繪制產品零件圖、部件裝配圖和總裝配圖。

(1)零件圖:圖樣格式、視圖、投影、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面處理、熱處理要求及技術條件等應符合標準;

(2)部件裝配圖:除保證圖樣規(guī)格外,包括裝配、焊接、加工、檢驗和必要數據和技術要求;

(3)總裝配圖:給出反映產品結構概況,組成部分的總圖,總裝加工和檢驗的技術要求,給出總體尺寸;

2、產品零件、標準件明細表,外購件、外協件目錄。

3、產品技術條件包括:

a)技術要求

b)試驗方法

c)檢驗規(guī)則

d)包裝標志與儲運

4、編制試制鑒定大綱(參照zh0001-83):

試制鑒定大綱是樣品及小批試制用必備技術文件。要求大綱具備:

(1)能考核和考驗樣品(或小批產品)技術性能的可靠性、安全性,規(guī)定各種測試性能的標準方法及產品試驗的要求和方法。

(2)能考核樣品在規(guī)定的極限情況下使用的可行性和可靠性;

(3)能提供分析產品核心功能指標的基本數據。

(4)批試鑒定大綱還必須提出工藝、工裝、設備、檢測手段等與生產要求、質量保證、成本、安全、環(huán)保等本適應的要求。

5、編定文件目錄和圖樣目錄。

(1)文件目錄包括:圖樣目錄、明細表、通(借)用件、外購件、標準件匯總表、技術條件、使用說明書、合格證、裝箱單、其它。

(2)圖樣目錄:總裝配圖、原理圖和系統圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖(只用于成套設備);

6、包裝設計圖樣及文件(含內、外包裝及美術裝潢和貼布紙等)。

7、隨機出廠圖析及文件。

8、產品廣告宣傳備樣及文件。

9、標準化審查報告:指產品工作圖設計全部完成,工作圖樣和設計文件經標準化審查后,由標準化部門編寫的文件,以便對新設計的產品在標準化、系列化、通用化方面作出總的評價,是產品鑒定的重要文件。標準化審查報告分樣品試制標準化審查報告和小批制標準化審查報告。

三、新產品試制與鑒定管理

(一)試制工作分兩個階段:

新產品試制是在產品按科學程序完成三段設計的基礎上進行的,是正式投入批量生產的前期工作,試制一般分為樣品試制和小批制的兩個階段。

樣品試制是指根據設計圖紙、工藝文件和少數必要的工裝,由試制車間試制出一件(非標設備)或數十件(火花塞、電熱塞、管殼等類產品)樣品,然后按要求進行試驗,借以考驗產品結構、性能和設計圖的工藝性,考核圖樣和設計文件的質量。此階段以完全在研究所內進行。

小批試制是在樣品試制的基礎上進行的,它的主要目的是考核產品工藝性,驗證全部工藝文件和工藝裝備,并進一步校正和審驗設計圖紙。此階段研究所為主,由工藝科負責工藝文件和藝裝備,并進一步校正和審驗設計圖紙。此階段研究所為主,由工藝科負責工藝文件和工裝設計,試制工作部分擴散到生產車間進行。

在樣品試制小批制結束后,應分別對考核情況進行總結,并按zh0001-83標準要求編制下列文件:

1、試制總結;

2、型式試驗報告;

3、試用(運用)報告;

(二)試制工作程序

1、進行新產品概略工藝設計:根據新產品任務書,安排利用廠房、面積、設備、測試條件等設想和簡略工藝路線;

2、進行工藝分析:根據產品方案設計和技術設計,作出材料改制,元件改裝,選配復雜自制件加工等項工藝分析;

3、產品工作圖的工藝性審查;

4、編制試制用工藝卡片:

(1)工藝過程卡片(路程卡)

(2)關鍵工序卡片(工序卡)

(3)裝配工藝過程卡(裝配卡)

(4)特殊工藝、專業(yè)工藝守則。

5、根據產品試驗的需要,設計必不可少的工裝,參照樣品度制工裝系數為0.1~0.2,小批試帛工裝系數為0.3~0.4的要求。本著經濟可靠,保證產品質量要求的原則,充分利用現有工裝、通用工裝、組合工裝、簡易工裝、過渡工裝(如低熔點合金模具)等。

6、制定試制用材料消耗工藝定額和加工工時定額。

7、零部件制造、總裝配中應按質量保證計劃,加強質量管理和信息反饋,并作好試制記錄,編制新產品質量保證要求和文件。此項工作在批試階段由全質辦牽頭組織工藝科、檢驗科進行。

8、編寫試制總結:著重總結圖樣和設計文件驗證情況,以及在裝配和調試中所所映出的有關產品結構、工藝及產品性能方面的問題及其解決過程,并附上各種反映技術內容的原始記錄。該文件夾的內容及要求按zh0001-83進行編寫。樣品試制總結由設計部門負責編制,供樣品鑒定用,小批試制總結由工藝部門編寫,供批試鑒定用。

9、編寫型式試驗報告:是產品經全面性能試驗后所編的文件,型式試驗所進行的試驗項目和方法按產品技術條件,試驗程序,步驟和記錄表格參照zh0001-83試制鑒定大綱規(guī)定,并由檢驗科負責按zh0001-83編制型式試驗報告;

10、編寫試用(運行)報告:是產品在實際工作條件下進行試用試驗后所編制的文件,試用(運行)試驗項目和方法由技術條件規(guī)定,試驗通常委托用戶進行,其試驗程序步驟和記錄表格按zh0001-83試制鑒定大綱規(guī)定,由研究所設計室負責編制。

11、編制特種材料及外購、外協件定點定型報告,由研究所負責。

(三)新產品鑒定原則與要求

鑒定是對新產品從技術上、經濟上作全面的評價,以確定是否可進入下階段試制或正式投產,它是對社會、對用戶和對國家負責,要求嚴肅認真和公正地進行。

在完成樣品試制和小批試制的全部工作后,按項目管理級別申請鑒定。

鑒定分為樣品試制后的樣品鑒定和小批試制后的小批試制鑒定,不準超越階段進行。屬于已投入正式生產的產品的系列,規(guī)格、開發(fā)產品,經過批準,樣品試制和小批試制鑒定可以合并進行,但必須具備兩種鑒定所應有的技術文件,資料和條件不得草率馬虎。

>1、按zh0001-83鑒定大綱完成樣品或小批制產品的各項測試;

2、按zh0001-83鑒定大綱備齊完整成套的圖樣及設計文件要求;

(1)鑒定應具備的圖樣及設計文件--供鑒定委員會用成套資料;

(2)正常生產應具備的圖樣及設計文件--供產品定型后,正常投產時,制造、驗收和管理用甩套資料(產品應備曬40套,發(fā)設計、工藝、全質辦、檢驗科、生產科、工具、裝配、零件加工車間、總師辦、存檔)。

(3)隨產品出廠應具備的圖樣及設計文件--隨產品提交給用戶的必備文件。

3、組織技術鑒定,履行技術鑒定書簽字手續(xù),其技術鑒定的結論內容是:

a)樣品鑒定結論內容:

a、審查樣品試制結果,設計結構和圖樣的合理性、工藝性,以及特種材料解決的可能性等,確定能否投入小批試制;

b、明確樣品應改進的事項,搞好試制評價(b評價)。

b)小批試制鑒定結論內容:

a審查產品的可靠性,審查生產工藝、工裝與產品測試設備,各種技術資料的完備與可靠程度,以及資源供應、外購外協件定點定型情況等,確定產品質能否投入批量生產;

b明確產品制造應改進的事項,搞好產品生產工程評價(c評價)。

各階段應具備的技術文件及審批程序按產品圖樣、設計文件、工藝文件的完整性及審批程序辦理。

(一)新產品試制經費:

1、屬于國家下達的新產品(科研)項目,由上下級機關按照有關規(guī)定撥給經費;

2、屬于工廠的新產品(科硎)計劃項目,由工廠自籌資金按規(guī)定撥給經費;

3、工廠對外的技術轉讓費用可作為開發(fā)新產品(科研)費用。

4、新產品試制經費按單項預算撥給,單列帳戶,實行?？顚Ｓ?。費用經總工程師審查,廠長批發(fā)商準后,由研究所掌握,財務科監(jiān)督,不準他用。

(二)新產品證書辦理:

1、新產品證書歸口由總師辦負責辦理。

2、研究所負責提供辦理證書的有關技術資料和文件。

第8篇 __縣財政局機關內部管理制度

__縣財政局機關內部管理制度

目 錄

財政干部職業(yè)道德行為準則……………………………………3

財政局工作人員廉潔從政“五不準”…………………………3

___縣財政局工作規(guī)則………………………………4

___縣財政局有關辦事程序…………………………14

機關財務管理辦法………………………………………………18

機關財產管理制度………………………………………………21

車輛管理制度……………………………………………………23

工作人員請假制度………………………………………………27

考勤制度…………………………………………………………29

文書工作制度……………………………………………………31

印章使用管理規(guī)定………………………………………………35

保密工作制度……………………………………………………36

財政信息新聞報道獎勵暫行辦法………………………………38

門衛(wèi)工作職責和管理制度………………………………………39

計算機管理制度…………………………………………………41

文件收發(fā)管理制度………………………………………………45

會議管理制度……………………………………………………47

機關安全保衛(wèi)管理制度…………………………………………48

局機關社區(qū)管理制度……………………………………………50

衛(wèi)生責任區(qū)域劃分安排…………………………………………52

縣財政局機關勤政廉政制度……………………………………54

財政干部職業(yè)道德行為準則

受崗敬業(yè),忠于職守;遵紀守法,廉潔自律;

依法辦事,客觀公正;科學理財,開源節(jié)流;

胸懷全局,勤政為民;團結協作,樂于奉獻。

財政局工作人員廉潔從政“五不準”

一、不準利用職權“索拿卡要”,收受紅包禮金、有價證券和到基層攤派、報銷應由個人支付的費用。

二、不準擅自開設股室?guī)?變相轉移財政資金,公款私存和私設小金庫。

三、不準接受影響公務活動的宴請和參加由公款支付的高消費娛樂活動;公務用餐,中午不喝酒。

四、不準利用職權為個人和親友謀取私利、無償占用公家財物。

五、不準賭博,參與非法博彩和接受色情服務。

__縣財政局工作規(guī)則

第一章 總 則

一、為切實履行黨和人民賦予的職責,使__縣財政局各項工作制度化、程序化、規(guī)范化,促進依法行政、從嚴治政、廉潔勤政,改進工作作風,提高行政效能,根據《__省財政廳工作規(guī)則》、《__縣人民政府工作規(guī)則》及有關法律法規(guī),制定本規(guī)則。

二、認真貫徹黨和國家的路線方針政策,落實縣委、縣政府和上級財政部門的工作部署,實行科學民主決策,堅持依法辦事,接受人民監(jiān)督,建設行為規(guī)范、運轉協調、公正透明、廉潔高效的機關。

三、全體工作人員要依法履行職責,堅持解放思想,實事求是,與時俱進,開拓創(chuàng)新;忠于職守,服從安排,顧全大局,清正廉潔,全心全意為人民服務。

四、各股室、各單位要依照法律法規(guī)和財政規(guī)章行使職權,進一步轉變工作職能、管理方式和工作作風,以金財工程為重點推進電子政務,提高行政質量和效率,切實貫徹本局各項工作部署。

第二章 領導職責

五、實行局長負責制,局長領導全局的工作。副局長、紀檢組長協助局長工作。

六、縣財政局黨組由黨組書記、副書記和若干黨組成員組成。

七、局黨組書記召集和主持局黨組會議,局長召集和主持局務會議、局領導碰頭會議,局長或委托副局長召集和主持局長辦公會議。

八、副局長、紀檢組長按分工負責處理分管或協管工作。受局長委托,負責其他方面的工作或專項任務。

九、局領導要切實履行職責,充分發(fā)揮局屬各股室、各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的職能作用,在調查研究、發(fā)揚民主的基礎上,完成職權范圍內的各項工作任務。局領導要貫徹局黨組的決定,工作中經常互通情況,交換意見,團結協作,重要情況和重大事項,及時向局長報告。

十、局長出差、學習或休假期間,由局長委托副局長主持局機關工作。其他局領導出差、學習或休假期間,其分管的工作由局長指定其他局領導代管。

十一、局屬各股室、各單位主要負責人在局長領導下,負責本股室、本單位的工作。局辦公室主任負責處理局機關日常工作。

第三章 科學民主決策程序

十二、建立健全領導、專家、群眾相結合的決策機制,完善重大決策的規(guī)則和程序,實行科學決策和民主決策。

十三、各股室、局屬各單位提請局領導討論決定事關全局和涉及人民群眾切身利益的重大事項,應事先深入調查研究,以有關法律法規(guī)和本縣社會經濟發(fā)展規(guī)劃為依據,經咨詢、研究、中介機構論證評估,并進行法律審查和分析;涉及相關部門的,應充分協商,盡量取得一致意見;涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的,應事前征求意見并采納合理意見;涉及人民群眾切身利益的,一般應通過社會公示或聽證會等形式征求意見和建議。

十四、縣財政局工作中的重大事項,必須經局黨組會議或局長辦公會議、局務會議討論決定。作出重大決策前,根據需要,可通過召開座談會、聽證會等形式,直接聽取人大代表、政協委員、專家學者、基層單位等方面的意見和建議。

第四章 依法行政要求

十五、依法行政的核心是規(guī)范行政權力。嚴格依照法定權限和程序行使行政權,強化工作責任,落實紀律規(guī)范,推進各項工作向依法決策、依法管理、依法運行轉變,不斷提高依法理財的能力和水平。

十六、根據全縣經濟社會發(fā)展、改革開放和國家法律、行政法規(guī)統一實施的需要,適時向縣人大、縣人民政府提出制定相關財政政策,及時修改或廢止不相適應的財政政策。確保地方性財政政策的質量。

十七、各股室、局屬各單位擬定以縣財政局名義下發(fā)的規(guī)范性文件,必須符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章、決定、命令和國家的方針政策,起草后先送局稅政法規(guī)股進行合法性審查,經局辦公室核稿后,方可報局領導審簽。文件制發(fā)后由辦文單位按規(guī)定報縣政府法制辦備案。

十八、實施審批、許可、登記、發(fā)證以及行政收費、行政處罰、行政檢查、行政強制等具體行政行為,應當合法、適當、及時和有效。

十九、規(guī)范行政執(zhí)法行為,嚴格實行行政執(zhí)法責任制、評議考核制、執(zhí)法和行政審批過錯追究制,切實做到嚴格執(zhí)法、公正執(zhí)法。財政監(jiān)督檢查歸口局財政監(jiān)督股管理,財政處罰案件實行集中審理制度,加強執(zhí)法協調,推進綜合執(zhí)法。

第五章 行政監(jiān)督

二十、加強對局機關行使權力的監(jiān)督,提高行政效能,促進廉政建設,確保政令暢通。

二十一、按照預算法、會計法、行政復議法、行政監(jiān)察法和審計法等法律規(guī)定,自覺接受上級行政機關和監(jiān)察、審計等部門的監(jiān)督,對發(fā)現的問題要認真查處和整改,重大問題向縣人民政府和縣人大報告。

二十二、加強財政機關內部監(jiān)督。建立完善局機關內部和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所執(zhí)行財經法律、法規(guī)、規(guī)章和國家方針政策情況的層級監(jiān)督機制,嚴格執(zhí)行財政部制定的《財政部門內部監(jiān)督檢查暫行辦法》和本局規(guī)范性文件審查備案制度,及時發(fā)現并糾正違反法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)范性文件。嚴格執(zhí)行行政復議法,依法受理和辦理行政復議案件,防止和糾正違法或不當的行政行為。自覺接受并重視有關單位和人民群眾對縣財政局工作提出的批評、意見和建議。

二十三、重視人民群眾來信來訪工作,進一步完善信訪工作制度,確保信訪渠道暢通;局領導和各股室、局屬各單位負責人要親自閱批重要的群眾來信,熱情接待群眾來訪,處理重要信訪問題。

二十四、接受新聞媒體和群眾的監(jiān)督,重視反映的工作中的問題,積極主動地調查處理和整改。建立重要新聞發(fā)布制度,新聞發(fā)布、財政宣傳歸口局辦公室統一管理。未經局領導批準或辦公室安排,不得接受涉及本局工作的新聞采訪。

二十五、各股室、局屬各單位必須圍繞縣委、縣政府、上級財政部門和本局的各項工作部署創(chuàng)造性開展工作,并在年中和年末報告執(zhí)行情況。對重大決策要加強監(jiān)督檢查,及時跟蹤和反饋執(zhí)行情況。縣財政局實行督查制度,督查工作由局辦公室負責。

第六章 會議制度

二十六、實行局黨組會議、局務會議、局領導碰頭會議和局長辦公會議制度。

二十七、局黨組會議由黨組書記或黨組書記委托黨組副書記召集和主持,局黨組成員參加,必要時請有關負責人列席。局黨組會議不定期召開。會議的主要任務是:

(一)學習傳達、國務院和省、市、縣黨委政府及上級財政部門的重大決定、重要指示,研究落實措施;

(二)討論決定財政改革、財政體制調整及財稅政策、中長期財政規(guī)劃、年度預算草案、預算調整、機關基本建設等全局工作中的重大事項;

(三)討論決定局內機構變動、人事任免、干部獎懲等事項;

(四)討論決定局屬單位的重大事項。

二十八、局務會議由局領導和各股室、局屬各單位主要負責人組成,由局長或委托副局長召集和主持。會議的主要任務是:

(一)傳達貫徹上級重要會議和重要文件精神,研究部署全局性重要工作;

(二)討論決定縣財政局工作中的重大事項;

(三)分析財稅形勢,通報重要情況。

局務會議原則上一個月召開一次,必要時可隨時召開。

二十九、局領導碰頭會議由局長或委托副局長召集和主持,局領導、局辦公室主任參加。會議的主要任務是:傳達上級重要指示精神,通報有關情況,研究部署全局日常工作。局領導碰頭會議不定期召開,根據需要可安排有關股室、單位負責人列席。

三十、局長辦公會議由局長或委托副局長召集和主持,相關局領導、辦公室主任及有關股室、單位負責人參加。其主要任務是:傳達上級某個方面的會議、文件精神,研究協調涉及局屬有關股室、單位的專門問題,部署有關專項工作。

三十一、局黨組會議的議題由黨組書記確定,會議的組織、秘書工作由人教股負責。局領導碰頭會議和局務會議的議題由局長確定,局長辦公會議的議題由局長確定或由副局長提出商局長確定,會議的組織、秘書工作均由局辦公室負責。

三十二、局領導因故不能出席局黨組會議、局務會議、局領導碰頭會議、局長辦公會議,應向主持會議的局領導請假;如對議題有意見或建議,可在會前提出。會議議定事項,應由主持會議的局領導或授權會議記錄人員予以通報。各股室、局屬各單位應由主要負責人出席局務會議、局長辦公會議,主要負責人不能出席的應委托其他負責人參加,并向辦公室說明情況。

三十三、工作會議實行從嚴掌握、計劃控制和定點召開辦法。各股室、局屬各單位要貫徹精簡、高效、節(jié)約的原則,盡量減少會議數量,控制規(guī)模、會期。在不需要保密的情況下,盡可能采用網上會議等快捷、高效、節(jié)儉的會議形式。

三十四、全縣財政工作會議等重要會議如需邀請縣直單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府負責人出席,須報經縣人民政府批準。全縣財政專業(yè)性會議須報經局長批準。

第七章 公文審批

三十五、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直單位報送縣財政局的公文,應當符合《國家行政機關公文處理辦法》和《__省財政廳機關公文處理辦法》及有關規(guī)定。除局領導交辦事項和必須直接報送的機密事項外,一般不得直接向局領導個人報送公文。除上級有關領導批示等特殊情況外,不受理越級報送的公文。所有外來公文由局辦公室呈報局長審批后,再按局領導分工轉呈批辦。收到外單位征求意見的公文,先由局辦公室呈送局長閱簽后,再送承辦單位辦理,由承辦單位按要求反饋意見。

三十六、制發(fā)公文應嚴格執(zhí)行《__省財政廳機關公文處理辦法》,堅持精簡、高效、準確、安全的原則。要加快網絡化辦公進程,提高公文辦理效率。以縣財政局名義發(fā)文,必須先經股室負責人審核、辦公室核稿,一般公文由分管局領導簽發(fā)。以縣財政局名義上報縣委、縣政府和上級財政部門的事關財政改革、重要財政政策或資金分配方案等重大事項公文和局機關人事任免、獎懲等事項公文,須報局長或委托副局長審批。對于特急公文,分管局領導不在家時,應由局辦公室報告該局領導,委托其他局領導簽發(fā)。

三十七、各股室、局屬各單位報送局領導審簽的公文或需裁決的事項如有分歧意見時,主辦股室、單位的主要負責人要主動與協辦單位協商,不應把未經認真研究、協商的問題上交局領導,協辦部門要積極配合;協商仍不能取得一致意見的,主辦股室、單位應列出各方理據,提出建設性意見,由分管局領導協調裁定,仍不能取得一致意見的,報局長協調裁定。

第八章 公務活動制度

三十八、為保證局領導集中精力研究處理工作中的重大問題,除局辦公室統一組織安排的會議、活動外,局領導一般不出席各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位召開的會議和舉辦的活動;除上級機關組織安排以外,局領導原則上不參加各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位舉行的頒獎、剪彩、慶典等活動。各股室、局屬各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位召開重要會議和舉辦其他重要活動,確需局領導參加,主辦單位應事前商局辦公室提出意見,報局長批準。

三十九、上級財政部門和兄弟縣市財政部門領導同志以及其他重要客人來_考察、調研、檢查指導工作,接待股室、單位應事前商局辦公室提出意見,報分管局領導批準。

第九章 作風紀律

四十、全體工作人員要做學習的表率,認真學習馬克思列寧主義、_思想、_理論和三個代表重要思想,密切關注國際國內經濟、社會、科技等方面發(fā)展變化的新趨勢,不斷充實新知識,豐富新經驗,刻苦鉆研業(yè)務,精通本職工作。

四十一、全體工作人員特別是局領導及各股室、局屬各單位負責人必須堅決執(zhí)行本局的決定,如有不同意見可在內部提出,在沒有重新作出決定前,不得有任何與本局決定相違背的言論和行為;代表本局發(fā)表講話或文章,以及個人發(fā)表涉及未經研究決定的重大問題的講話或文章,事先須按程序報告。

四十二、實行政務公開,規(guī)范行政行為,增強服務觀念,強化責任意識,樹立規(guī)范服務、清正廉潔、從嚴治政的新風。對職權范圍內的事項按規(guī)定程序和時限積極辦理,對不符合規(guī)定和政策的事項要堅持原則不予辦理;對因推諉、拖延等官僚作風造成影響和損失的,要追究責任;對越權辦理、以權謀私等違規(guī)、違紀、違法行為,要嚴肅查處。

四十三、全體工作人員要嚴格遵守中央和各級黨委、政府有關廉政建設的規(guī)定,不得用公款相互送禮和宴請,不得接受鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位的送禮和宴請。不得利用特殊身份拉關系、謀私利。

四十四、局領導、各股室和局屬單位負責人要深入基層,調查研究,了解情況,指導工作,解決實際問題。特別要深入到困難地區(qū)、困難企業(yè)、困難群眾中去,了解社情民意,傾聽群眾呼聲,關心群眾疾苦。下基層調查研究,要輕車簡從,簡化接待,不迎送。

四十五、局領導出差、休假,應在事前報局長批準,并將外出時間、聯系方式等事項告知局辦公室通報其他局領導。各股室、局屬各單位主要負責人出差、休假,應在事前報分管局領導批準;各股室、局屬各單位其他人員因出差、休假,應事前報告

單位負責人,報分管局領導批準;外出2天以上的應報局長批準。

__縣財政局有關辦事程序

為進一步促進我局辦事規(guī)范化、制度化、科學化,提高依法行政水平,根據有關法律、法規(guī)及上級財政部門的文件規(guī)定,結合我局的工作實際,制定本辦事程序。

一、辦理政府交辦的以下行政事宜

代編全縣財政收支預算。由預算股組織編制,分管領導初審并簽署意見,局長審查同意后,報縣政府。

代縣政府制定全縣財稅政策。立項,由相關業(yè)務股室(單位)提出立項申請報告。報告中需對制定該政策的必要性、所要解決的主要問題、擬確立的主要制度等作出說明。經分管領導初審并簽署意見,局長審查同意后,報縣政府批準。制定,由各業(yè)務股室(單位)起草,并組織辦公室、稅政法規(guī)股及相關股室召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,進行修改后將立項審批報告、修改稿和討論會記錄交分管領導初審并簽署意見,局長審查同意后,報縣政府。

受縣政府委托起草以縣政府名義發(fā)布的各項財政政策和管理辦法,由機關業(yè)務股室(單位)牽頭,并組織辦公室、稅政法規(guī)股及相關股室召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,進行修改后將修改稿和討論會記錄交分管領導初審并簽署意見,局長審查同意后,報縣政府。

縣政府出臺涉及財政法律、法規(guī)的政策,征求我局意見,由法規(guī)股牽頭,并組織辦公室及相關股室(單位)召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,提出綜合修改意見后將征求意見稿和討論會記錄交分管領導;分管領導簽署意見,局長簽發(fā);報縣政府。

縣直部門會簽的各種文件,凡涉及財政政策和財政預算的,由相關股室(單位)和分管局長審核把關并簽署意見,局長簽發(fā)。凡不涉及調整財政分配關系的,由相關股室(單位)把關,分管局長簽發(fā)。

二、以本局名義辦理以下行政事宜

以本局名義發(fā)文,除按照200_年_月下發(fā)的《__縣財政局工作規(guī)則》中規(guī)定的程序辦理外,局領導簽發(fā)按以下規(guī)定辦理:

向財政部、省財政廳、市財政局打的報告(請示),局長簽發(fā);向市財政局打的爭取資金的報告(請示),分管局長審核,局長簽發(fā)。

向縣委、縣人大、縣政府、縣政協、縣紀委、縣組織部打的報告(請示),局長簽發(fā)。

向縣直各單位、部門發(fā)文,凡涉及財政政策、財政分配調整的,分管局長簽署意見,局長簽發(fā);凡原文轉發(fā)以及不涉及財政政策和財政分配調整的,分管局長簽發(fā)。

向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所下發(fā)的文件,凡涉及財政政策、財政分配調整的,分管局長簽署意見,局長簽發(fā);凡原文轉發(fā)以及不涉及財政政策和財政分配調整的,分管局長簽發(fā)。

制定財稅政策。立項,由各業(yè)務股室(單位)提出立項申請報告。報告中需對制定該政策的必要性、所要解決的主要問題、擬確立的主要制度等作出說明。經分管領導初審并簽署意見,局長審查批準。制定,由各業(yè)務股室(單位)起草,并組織辦公室、稅政法規(guī)股及相關股室(單位)召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,進行修改后將修改稿和討論會記錄、立項審批報告一并交分管領導初審并簽署意見,報局長簽發(fā),加蓋縣財政局印章。備案,財政政策的下發(fā)需在發(fā)文時向市財政局對口科室(單位)、縣政府辦、縣政府法制辦(僅限于財稅政策中的規(guī)范性文件)、本局稅政法規(guī)股進行備案。

以本局名義進行的財政監(jiān)督檢查,一律按照_財監(jiān)字[200_]_號《關于規(guī)范財政執(zhí)法行為的規(guī)定》和_財監(jiān)字[200_]_號《關于進一步規(guī)范財政執(zhí)法行為的通知》中的規(guī)定執(zhí)行?！缎姓幜P事項告知書》由分管局長簽發(fā)?！缎姓幜P聽證通知書》由稅政法規(guī)股負責制發(fā),由分管局長簽發(fā),加蓋縣財政局印章?！缎姓幜P決定書》由各有關股室(單位)負責起草,分別送財政監(jiān)督股審理、稅政法規(guī)股審簽、辦公室審查并統一編號,再報分管局長簽署意見,由局長簽發(fā),統一加蓋縣財政局印章。

行政合同的簽訂。行政合同是行政主體為了實現行政管理目標,與相對人之間經過協商所達成的協議。立項,由各業(yè)務股室(單位)提出立項申請報告。報告中需對簽訂該行政合同的必要性、目的、兌現保障等作出說明。經分管領導初審并簽署意見,局長審查批準。簽訂,由各業(yè)務股室(單位)起草,并組織辦公室、稅政法規(guī)股及相關股室召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,進行修改后將修改后的合同和討論會記錄、立項審批報告一并交分管領導初審并簽署意見,報局長簽訂,加蓋縣財政局印章。

三、以本局名義辦理以下民事事宜

民事合同的簽訂。合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、民事權利義務關系的協議。立項,由各業(yè)務股室(單位)提出立項申請報告。報告中需對簽訂該合同的必要性、目的、兌現保障作出說明。經分管領導初審并簽署意見,局長審查批準。簽訂,由各業(yè)務股室(單位)起草,并組織辦公室、稅政法規(guī)股及相關股室(單位)召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,進行修改后將修改后的合同和討論會記錄、立項審批報告一并交分管領導初審并簽署意見,報局長簽訂,加蓋縣財政局印章。

機關財務管理辦法

第一條 為規(guī)范局機關財務行為,實現會計透明核算,確保機關正常運轉,按照厲行節(jié)約的原則,根據《行政單位會計制度》,制定本辦法。

第二條 本辦法適用局機關財政專項經費以外的所有財務收支行為。

第三條 __局、__局經費統一納入局機關經費帳戶管理,實行一個口子支出。

第四條 局機關經費由局辦公室負責管理,本著堅持厲行節(jié)約,量入為出,年終略有結余的原則管理安排。

第五條 從嚴控制經費支出,嚴格審核支出發(fā)票。凡須報帳的發(fā)票均由經辦人員、審核人員注明用途和簽名,一律不準使用非正式發(fā)票和白紙發(fā)票。100元以內的一般性支出由辦公室主任同意后方可開支并審批報銷,100-200元的一般性支出經分管辦公室局領導同意后方可開支并審批報銷,200元以上的一般性支出報局長同意后方可開支,由分管的局領導審核后報局長審批報銷。

第六條 各股室(單位)一律憑辦公室開具的接待開餐證明單負責接待,由分管局長審核。負責接待的股室、局必須在當天內辦理接待手續(xù),如遇節(jié)假休息日,需先向辦公室進行通報,由辦公室報分管局領導同意,再補辦接待開餐證明單。沒有開具接待開餐證明單和超過規(guī)定時間報帳的接待費用一律不能報銷。接待費用(包括煙、酒費用)發(fā)生之日起10天內,經辦人員憑接待開餐證明單與經辦人員簽字的正式發(fā)票由分管局長審核后報局長審批報銷。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所人員因公到局機關辦事,由接待股室(單位)到局辦公室領取開餐票,到指定地點開餐。局財會室對各股室(單位)的接待費用情況進行登記,按月進行匯總向局長、接待股室分管領導報送開支情況。

第七條 加強機關票據管理。各單位一律由局辦公室統一領取票據,其收入由辦公室統一記帳。

第八條 各股室因工作需要打印各種文件材料、表冊須由辦公室審核后方可交付局文印室打印并造冊登記。確須送印刷廠鉛印的,由股室造具計劃,經分管辦公室局領導批準后,由局辦公室統一交付鉛印。

第九條 嚴格控制差旅費支出。工作人員出差必須填制由辦公室統一印制的出差及用車申請單,經分管局領導批準后方可出差,憑經批準后的申請單及原始單據由局領導按審批權限審批后報銷差旅費,報帳原則上在出差返回后的7天內完成。司機憑出車單經辦公室登記核對后,報局長審批。凡乘坐單位車輛到__市區(qū)出差的,不予報銷途中補貼和市內交通費。

第十條 嚴格控制電話費支出。各單位電話費實行年度指標分機包干,超支自付,確因公需要的長途電話一律到辦公室撥打。局領導及不再擔任領導職務的離(退)崗人員住宅電話、手機費用報銷,按有關文件規(guī)定辦理。

第十一條 局機關干部職工因特殊情況確需到局辦公室借支的,200元以下由分管辦公室局領導審批,20

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__縣財政局機關內部管理制度

0元以上由局長審批后方可借支。

第十二條 局機關車輛按出差里程領用油票,經分管辦公室局領導批準的私人用車按往返里程0.4元/公里收取油料費,過橋過路費由用車人承擔。

第十三條 日常辦公用品實行辦公室統一購買,建立領發(fā)登記制度(鋼筆、計算器不屬于日常辦公用品,不予配發(fā))。自行到商店購買或簽單的一律不予報銷。

第十四條 凡需購置公用物品,由各股室向局辦公室報告,按規(guī)定程序批準后由局辦公室統一購置。其中大宗物件須分別報經分管局領導、局長批準后方可購置。凡新購進的物品,必須健全驗收制度,有經辦人、驗收人簽字,報辦公室建立實物帳,實行領發(fā)簽字登記管理。

第十五條 局財務室對實行指標控制的支出項目,

第9篇 某勘察設計院內部管理工作手冊

勘察設計院內部管理工作手冊

工作手冊

新疆綜合勘察設計院

巖土公司

2003年6月18日

目錄

0、頒布令

1、公司概況

2、前言

3、適用范圍

4、引用文件

5、質量方針與質量目標

5.1質量方針

5.2質量目標

6、組織機構體系

7、質量與安全控制體系

8、職責權限與溝通

9、崗位任職條件

10、質量職能分配表

11、工作程序

12、產品策劃編制要求

12.1施工組織設計編制規(guī)定

12.2勘察綱要編制規(guī)定

13、質量記錄編制

13.1巖土工程施工項目管理冊

13.2巖土工程勘察項目管理冊

附:生產安全管理規(guī)定

頒布令

為確保質量管理體系在本公司的良好運行,公司按照院《質量手冊》編制完成本公司的《工作手冊》?！豆ぷ魇謨浴愤m合于本公司在進行生產經營活動時的內部管理,其內容包括:本公司的質量目標、組織機構、各崗位職責、各崗位任職條件和相關的管理制度或規(guī)范。《工作手冊》現已經本人審核,待提交院主管領導批準后正式實施。

審核人:日期:

院主管領導:日期:

巖土工程公司工作手冊

1、公司概況

公司下設機關、業(yè)務室與6個項目部。現有在冊職工34人,其中各類專業(yè)技術人員20人,技術工人10人,工程技術人員中高級工程師1人、工程師6人、初級職稱13人。主要業(yè)務范圍:各種建筑物軟基加固工程(包括灌注樁、砂樁、碎石樁、擠密樁及強夯、墩基礎)的設計與施工;深基坑支護工程的設計與施工;工業(yè)與民用建筑、高層建筑、冶金、輸出線路、橋梁工程、道路等工程的巖土工程勘察;建筑物糾偏、地道加固、沉降補救及水庫、電站壩基防滲等特殊工程的設計施工。

有影響的工程:1、巴州拖拉機廠、焉耆政府辦公樓、博湖政府辦公樓鋼筋砼樁;2、芳草湖糖廠砂樁(5745根);3、農一師二團文化中心砂樁土工織物(4147根);

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勘察設計院內部管理工作手冊

4、于田縣絲綢廠技改工程強夯;5、新疆卷煙廠技改工程強夯(14601平方米);6、烏魯木齊市五運司強夯碎石墩(1320平方米);7、新疆吐魯番溢達紡織有限公司主廠房大面積浸水強夯(5243平方米);8、武警新疆總隊第六支隊營區(qū)強夯(8800平方米);9、伊犁州郵電局地道加固(1245平方米);10、北疆鐵路精河段砂樁;11、新疆軍區(qū)幼教中心強夯碎石墩;12、武警直九機場巖土工程勘察;13、廣匯中天廣場深基坑支護;14、新天國際天一大廈深基坑支護工程等。其中北疆鐵路精河火車站砂樁工程1993年獲得自治區(qū)優(yōu)秀工程三等獎。武警新疆總隊第六支隊營區(qū)強夯獲得自治區(qū)科技進步三等獎。

2、前言

遵照院iso9001:2000質量標準,為了改進和完善公司的質量管理,確保過程與結果滿足顧客要求,編制了本工作手冊。

3、適用范圍

公司開展的生產經營活動。

4、引用文件

4.1院《質量手冊》

4.2院《工程勘察管理手冊》

4.3院《巖土工程工作手冊》

4.4公司《生產經營管理辦法》

5、質量方針與質量目標

5.1質量方針

以科技求發(fā)展,做大做強;以質量求信譽,顧客滿意。

5.2質量目標

5.2.1確保巖土工程勘察設計產品合格率100%。

5.2.2確保巖土工程治理單項工程竣工驗收合格率100%。

6、組織機構體系

經理

總工

副經理

業(yè)務室

項目部

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勘察設計院內部管理工作手冊

7、質量與安全控制體系

7.1質量控制體系圖

總工:1、方案、竣工成果審定

項目負責人

1、質量與安全的計劃與實施

2、各專業(yè)成果資料檢查與驗收

3、原始記錄

4、單項成果

5、成果匯編

7.2安全控制體系圖(見后附《安全生產管理規(guī)定》)

經理

總工

副經理

項目負責人

各作業(yè)班、組長

8、職責權限與溝通

8.1職責權限

8.1.1經理

8.1.1.1負責主持評審會對招標文件和投標書進行評審。

8.1.1.2負責按照合同下達任務,指定項目負責人和項目主要成員,提供滿足要求的基礎設施和工作條件。

8.1.1.3建立適當的與顧客進行溝通的渠道,收集用戶的意見,包括顧客報怨(含投訴和意見),并負責匯總和分析工作。

8.1.1.4負責組織項目的物資采購審查

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勘察設計院內部管理工作手冊

工作和外用工評價工作,作出評價結論,編制合格供方清單和填寫“勞務分包評價表”;對大宗物資采購計劃進行審查,簽訂采購合同,集中采購,對勞務用工計劃進行審核,對勞務費進行審定。

8.1.2副經理

按其分工范圍協助經理執(zhí)行管理職責。

8.1.3總工程師

8.1.3.1負責組織編制本單位的相關程序和作業(yè)指導書,負責批準本單位的質量記錄格式。

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8.1.3.2負責本單位產品實現或服務提供的策劃,牽頭起草投標書,對每個項目人員能力的確認,負責審核產品實現或服務提供策劃的結果和竣工報告,負責組織本單位的質量評定工作。

8.1.3.3負責本單位生產和服務提供、“特殊過程”、產品的標識、顧客財產、產品防護、監(jiān)視和測量裝置、過程的監(jiān)視和測量、監(jiān)視與測量的管理和控制工作。

8.1.3.4負責組織參與本單位不合格評審與處置和糾正/預防措施的制訂和實施工作。

8.1.4項目負責人

8.1.4.1負責產品實現或服務提供的策劃,編制竣工報告。

8.1.4.2負責項目在實施、驗收、交付過程中,與顧客(業(yè)主)或其代表的溝通,隨時處理顧客查詢、合同或訂單的處理(包括修改)。

8.1.4.3負責零星物資采購的工作,負責提供大宗物資采購計劃,并根據采購合同進行驗收;負責按照項目實際工作量合理編制勞務用工計劃,并與勞務人員簽訂勞動合同,對現場勞務人員能力進行確認。

8.1.4.4負責生產和服務提供的控制、“特殊過程”、標識控制、顧客財產控制、產品防護、監(jiān)視和測量裝置控制、過程的監(jiān)視和測量、產品的監(jiān)視與測量的具體實施。執(zhí)行合同要求、質量管理規(guī)定、技術操作規(guī)程和技術措施的要求,組織產品實現或服務提供的自檢,做好檢查記錄和必要的標記工作,拒絕使用不合格的材料,確保項目質量。

8.1.4.5參與不合格評審與處置及糾正/預防措施的制訂和實施。

8.1.5會計

職責范圍:會計業(yè)務、審計、兌現為主,收款、測算、兌現為輔工作內容:

a、建立以項目成本核算為主體的成本核算體系,進行成本、費用的控制、核算、分析和考核。

b、根據有關會計制度和法規(guī),嚴格審核各類會計業(yè)務的發(fā)生、對不準確、不合格的憑證,有權要求退回或更正。

c、及時準確對外、對內提供報送會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料,接受財政、審計、稅務部門的審查和監(jiān)督。

d、定期測算項目承包的成本情況,確保兌現實施的可靠性、及時性。

8.1.6出納、統計

職責范圍:出納、統計為主,測算、收款、兌現為輔。

工作內容:

a、遵守會計法律、法規(guī)及會計制度,辦理出納及統計業(yè)務,實事求是、客觀公正。

b、完整、準確按時登記各種票據的收發(fā),認真辦理各項收、付款業(yè)務。

c、按時編制工資表、產值指標統計表、做好現金帳及往來帳和登帳工作。

d、認真填制各分公司的產值完成情況,各項工程的完成率及收款率統計指標。

8.1.7預算員

職責范圍:工程預算、測算、合同管理、經營為主,審計、兌現為輔。

工作內容:

a、及時準確提供方案的預算報價,為設計方案提供造價費用的比較,便于施工人員選擇優(yōu)質低價的最佳設計與施工方案。

b、參于合同的簽訂,使合同及時做好上級審查歸案工作,認真按iso9001:2000質量標準做好文件的記錄保存。

c、負責簽訂公司內部單項工程的承包合同,每項工程初期認真測算工程成本,中期參于工程的跟蹤監(jiān)控,對于資金的應付和已付提供數據便于財務參考,工程期末,為工程項目提供完整考核表。

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勘察設計院內部管理工作手冊

d、協助各單項工程項目部回收預付款,進度款及做好竣工結算。

e、負責機械設備、計量器具及測量、試驗、檢測設備的檢查與送檢、校審工作。

8.2溝通

為有效地掌握公司一周內的工作計劃安排、實施情況與外來信息,公司內部形成周一或周五例會,并形成會議紀要,以便了解產品策劃,實施和信息的處理情況。

9、崗位任職條件

9.1經理

a、具備較高的政治素質和職業(yè)道德,有較強的事業(yè)心和責任感。

b、具備本科以上相應學歷和水平,懂得公司施工技術知識、經營管理和法律知識,有較強的決策能力、組織能力、指揮能力和應變能力。

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c、具備領導才干,能夠客觀公正地處理各種關系。

9.2副經理

a、具有一定的組織能力,在領導協調下能獨立解決問題和與外界洽談業(yè)務的能力。

b、具備大專以上學歷,懂得項目管理的基本理論和方法,在一線有三年領導工作經驗,能明禮誠信。

c、具親和力和社會活動能力,能帶領職工一起努力工作。

9.3總工

a、具高級工程師或專業(yè)注冊師資格,有較強的責任心和勇于負責的精神。

b、具扎實的專業(yè)知識、獨立負責過大中型工程的技術負責人,能當機立斷、堅決果敢地去實施。

c、具細心、嚴謹、認真的工作態(tài)度。

9.4會計、出納

a、有良好的職業(yè)道德,能遵從國家有關財務法規(guī)。

b、具備注冊會計師或大專以上學歷或水平,能嚴格審核各類業(yè)務的發(fā)生。

9.5項目經理

a、具有本專業(yè)的技術知識,有相當的管理能力。

b、具有相應大專學歷或水平,工作滿三年,工作有干勁,具有成熟而客觀的判斷能力。

c、誠實可靠、言行一致,能吃苦耐勞。

10、質量職能分配表

序號

質量要素

主控

協助

執(zhí)行

4.2

文件控制

張湘東

樂有福

項目部

5.2

以顧客為關注焦點

張湘東

冉兆軍

項目部

5.4

策劃

張湘東

冉兆軍

項目部

5.5

職責、權限與溝通

張湘東

樂有福

項目部

6.1

資源提供

張湘東

樂有福

項目部

6.2

人力資源

張湘東

樂有福

項目部

6.3

基礎設施

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勘察設計院內部管理工作手冊

張湘東

冉兆軍

項目部

6.4

工作環(huán)境

張湘東

冉兆軍

項目部

7.1

產品實現的策劃

樂有福

冉兆軍

項目部

7.2

與顧客有關的過程

張湘東

冉兆軍

項目部

7.3

設計和開發(fā)

張湘東

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樂有福

項目部

7.4

采購

張湘東

冉兆軍

項目部

7.5

生產和服務提供

樂有福

冉兆軍

項目部

7.6

監(jiān)視和測量裝置

樂有福

閆鑫粒

項目部

8.2.1

顧客滿意

張湘東

樂有福

項目部

8.2.3

過程的監(jiān)視和測量

樂有福

項目部

項目部

8.2.4

產品的監(jiān)視和測量

樂有福

冉兆軍

項目部

8.3

不合格品控制

張湘東

樂有福

項目部

8.4

數據分析

樂有福

冉兆軍

項目部

8.5

改進(含糾正和預防措施)

張湘東

樂有福

項目部

11、工作程序

11.1工作程序體系圖

經

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勘察設計院內部管理工作手冊

>理

1、任務洽談。

2、合同評審、簽定

3、簽發(fā)任務通知書

副經理

1、安全管理工作。

2、組織生產、協調人員。

3、監(jiān)控生產實施與考評。

總工

1、下發(fā)任務指導書。

2、技術交底工作。

3、方案、竣工報告審批。

4、方案實施技術指導

5、質量記錄審核。

項目經理

1、簽定施工承包與安全責任書。(見后附)

2、產品策劃、實施與服務。

3、成本計劃。

4、現場施工管理。

5、質量計劃與記錄。

6、各專業(yè)成果資料檢查與驗收。

7、原始記錄收集。

8、單項成果資料。

9、編制竣工報告。

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業(yè)務室

1、合同報審、管理、歸檔。

2、成本計劃評估與控制。

3、儀器設備標定與管理。

4、工程項目決算。

5、財務報表、統計管理。

6、用章管理。

7、帳款的支付與借貸。

11.2任務洽談

明確顧客的明示與隱含要求。

11.3標書、合同評審

由預算員測算效益情況并向經理報告,總工牽頭起草投標書,公司經理主持評審會,在確保完全有能力滿足其全部要求的基礎上,公司經理批準進行投標,如中標,本著公平、合理,互惠的原則簽訂工程承包合同。之后,第一責任人持《產品要求評審會簽表》進行簽字蓋章手續(xù)。

11.4任務下達

公司經理根據項目的規(guī)模、技術難度、人員現有的任務,明確任務分工,下達任務書,指定項目負責人和項目主要成員。

11.5策劃

項目負責人負責在總工指導下進行勘察綱要(或施工組織設計)的編制,對可以引用已有資料的施工場地,項目負責人應在總工處進行文件借閱或復制登記,并持檔案資料借閱簽字單辦理借閱手續(xù)。對現場情況與實際有出入時,可按規(guī)定的基本要求進行適當調整,并報總工審批。

11.6過程控制

11.6.1施工準備

項目負責人與公司簽訂施工承包責任書和安全生產責任書,總工下達任務指導書并與副經理對項目負責人進行技術與安全交底。項目負責人向公司審報成本計劃與勞務人員、主要材料、機械設備需要量的計劃,根據《安全生產管理規(guī)定》,負責向項目的有關人員進行安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章制度和安全法律等安全知識的教育培訓,并將工程概況、施工方法、工藝、程序、安全技術措施向項目的有關人員進行交底,并保存雙方簽字確認的技術交底的內容、時間和參加人員記錄、項目負責人計劃、安排現場生產、生活條件的準備工作。

11.6.2過程管理

11.6.2.1質量管理

a、項目負責人控制項目實施的全過程,重點控制住工序質量,確保質量資料齊全、完整,滿足質量要求。

b、項目負責人按要求進行自檢、交檢,對于進度計劃或技術調整報公司審定批復。

c、準確完整的做好各種原始作業(yè)紀錄,并按質量標準要求簽字確認和保存記錄,監(jiān)理監(jiān)督的過程,須報監(jiān)理代表進行確認。

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勘察設計院內部管理工作手冊

11.6.2.2現場材料管理

a、對進入現場的材料要進行數量、質量的驗收并做好驗收記錄和標識。

b、材料的堆放應符合防護要求。

11.6.2.3機械設備管理

a、對使用機械應做好維護和管理工作,對特種行業(yè)必須持證上崗,嚴格按操作規(guī)范進行作業(yè)。

b、對進入現場的檢測、測量和試驗設備應能有效的控制,保證設備的檢測精度和準確性。

11.6.3勞務用工管理

a、勞務用工實行公司統管,項目部在工程中執(zhí)行勞務管理工作。

b、項目部在項目實施前,必須對外勞隊伍進行上崗前操作技能、安全規(guī)范的教育和培訓及項目實施過程中的技術安全交底,并依照質量標準文件的要求,做好記錄。

11.6.4現場管理

a、結合現場條件,認真進行現場的規(guī)劃、布置,使用和管理。

b、了解現場地下管網的布設情況,應標出位置加以保護。

c、現場材料或器具、機械設備的停放應有利于進出、搬運,且應規(guī)格分類,掛牌標識。

d、施工環(huán)境應于以保護,符合環(huán)保要求。

11.6.5安全管理

貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的法律、行政法規(guī),詳見公司《安全生產管理規(guī)定》。

11.7竣工階段的管理

完成編制竣工報告的原始紀記錄的整理,按院規(guī)定進行成果資料的校對、審核和蓋章等工作。發(fā)送報告應進行文件、資料竣工登記。

11.8服務管理

誰負責誰服務的原則,按合同明示或隱含要求進行后期服務的活動。對外單位持件需我院蓋章的文件、資料,需交付持件人簽章單進入下一程序。

12、產品策劃編制要求

根據本公司生產經營活動所涉及范圍,主要有以下兩項產品策劃編制規(guī)定。

12.1施工組織設計編制規(guī)定

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第一章工程概況

第二章技術(方案)設計

第一節(jié)方案比選

第二節(jié)工藝技術方法與參數

第三節(jié)施工安全與質量控制

第四節(jié)檢測與試驗

第五節(jié)作業(yè)記錄與標識

第三章組織設計

第一節(jié)工程項目組織結構

第二節(jié)工程負責、技術負責及作業(yè)組構成

第三節(jié)責任分工與質量職責

第四節(jié)進度控制計劃

第四章施工設備與材料采購

第一節(jié)設備

第二節(jié)材料采購與質量控制

第五章技術檔案資料

技術資料的編制要求

校審程序與檢查驗收

竣工資料的編制、歸檔和交付

附件:

1、施工設計圖

2、工程概(預)算書

12.2勘察綱要編制規(guī)定

㈠前言

⑴工程概況

⑵勘察目的和任務

⑶勘察工作依據

⑷勘察方法及工作量布置

㈡場地巖土工程條件

⑴場地地質概況

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勘察設計院內部管理工作手冊

⑵場地地層巖性

⑶場地地下水

㈢巖土參數的分析與選用

㈣場地巖土工程條件評價

⑴場地穩(wěn)定性與適宜性評價

⑵地基土評價

⑶地基土、水腐蝕性評價

㈤結論與建議

㈥附圖、附表

⑴圖例

⑵勘探點平面布置示意圖

⑶工程地質剖面圖

⑷固結試驗成果圖表

⑸顆粒分析成果圖表

⑹水、土化學分析報告表

13、質量記錄編制

13.1巖土工程施工項目管理冊(后附)

13.2巖土工程勘察項目管理冊(后附)

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第10篇 某辦公室內部管理制度

辦公室內部管理制度

管城大隊內部辦公室管理制度

(管城2005年5月30日)

為進一步加強大隊內部建設,完善工作機制,促進各項工作的順利開展,特制定大隊辦公室內部管理制度。

一、文件審批制度

大隊收、發(fā)文件必須嚴格按照《國家行政機關公文處理辦法》規(guī)定的程序辦理。

1、凡上級來件、下級請示報告件、同級呈送件等材料都要逐件登記。

2、原則上對緊急、重大或難處理的公文,直接送大隊長批閱。

3、對屬于分管領導職責范圍內貫徹執(zhí)行的公文,由分管;領導直接批閱。

4、對需傳閱、學習的文件,須按大隊長、書記、副大隊長、中隊長、隊員的順序,逐級傳閱、學習,并實行登記閱覽制。

5、對上述一切批閱方式,文件最后都要移交檔案管理員。

6、誰遺失、丟失、損壞文件,將根據造成的后果追究責任。

二、印章管理制度

對印章管理按照“鄭環(huán)監(jiān)[2004]41號文件關于使用新印章及加強印章管理的通知要求,由辦公室主任嚴格管理。

1、印章使用登記制度。除領導簽發(fā)公文外,使用印章須經有關領導批準,并一律填寫管城大隊用印登記表。

2、印章管理人員用印前,要認真審核,明確了解用印的內容和目的,符合用印手續(xù),方可登記使用,對不符合規(guī)定的,印章管理員有權拒絕。

3、使用印章必須在辦公室內進行,不得將印章帶出單位以外使用。

4、已廢止的章,應立即上交支隊辦公室。

5、印章管理員違反上述規(guī)定用印的,將根據造成的后果追究責任。

三、財務管理制度

辦公室財務管理必須嚴格按照鄭環(huán)保[1997]77號文件“鄭州環(huán)保局財務管理規(guī)定”,實行大隊長負責制。重大問題領導集體研究決定。辦公室主任負責管理經費。

1、對辦公經費的支出,原則上按本年度財務計劃執(zhí)行,如有變動或遇新增加的重要項目,需立即報請支隊辦公室等待批示。

2、辦理各項經費支出前,必須由辦公室主任報請大隊長批示并填表申請,經批準后方可進行辦理。

3、凡購置小額辦公用品,須由兩人以上共同辦理、共同簽字,經大隊長審核、簽字后,內部方可給予報銷。

四、勞動紀律制度

嚴格按照鄭環(huán)保[1995]第41號文件〈關于加強勞動紀律,提高工作效率的補充規(guī)定〉,規(guī)范管理。

1、按時到崗和休息。上班前要提前到達打掃所屬責任區(qū)衛(wèi)生,到下班時間方可離崗。不得遲到、早退。如有事須向領導請示批準后方可離崗。

2、上班時間不準下棋、打撲克,個人不準打游戲、看碟片、收聽廣播,不準辦私事、干私活。

3、按時參加各種會議,自覺遵守會場紀律,開會時間不準中途無故退場、不準看與會議無關的報紙、雜志等材料。

4、自覺維護機關正常的工作秩序,做到文明辦公、禮貌待人,不準在辦公室內大聲喧嘩或吵嘴斗架,對嚴重違犯者給予必要的處分。

5、嚴格執(zhí)行請銷假制度,按規(guī)定填寫請假條,報請大隊長批準。并將外出時間、地點、聯系方式、返回日期報辦公室。返回后及時填寫銷假條,報于大隊長。

五、文印管理制度

辦公室對文印管理工作應本著“勤儉節(jié)約、禁止浪費”的原則,按支隊下發(fā)的[2005]04號文件“關于進一步加強文印管理工作的通知(試行)”的要求,規(guī)范管理。

大隊復印、打印業(yè)務,須報請辦公室主任批準,由辦公室主任統一管理,實行復印登記、開票、簽名制。

以上規(guī)定,從即日起大隊各成員必須嚴格執(zhí)行,違者后果自負。

第11篇 某公司員工內部管理實施細則

公司員工內部管理實施細則

__集團公司本著“以德修身,以才經營,以誠聚賢,以癡敬業(yè)”的宗旨,奉行“質量第一,信譽第一”的原則,向國內外客戶提供最優(yōu)質的服務。文秘資源網為滿足本公司發(fā)展需要,特制定本實施細則。

基本守則

__集團公司(以下簡稱本公司)為健全管理制度和組織功能,特依據外商投資企業(yè)勞動人事法規(guī)和本公司人事政策制定本細則.公司持續(xù)健康的經營發(fā)展,取決于每一位員工的綜合素質、工作態(tài)度和行為符合公司的期望。全體員工都應身體力行本公司的基本守則。

(1) 恪盡職守,勤奮工作,高質量地完成工作任務。

(2) 奉行奉獻精品、做高做強、持續(xù)創(chuàng)新宗旨。

(3) 聽從上級的工作批示和指導。對工作職務報告遵循逐級向上報告的原則,不宜越級呈報。上下級之間誠意相待,彼此尊重。

(4) 正確、有效、及時地與同事、與其它部門溝通意見看法。遇到問題不推卸責任,共同建立互信互助的團隊合作關系。

(5) 嚴格遵守公司的制度規(guī)定、辦事程序,絕不泄露公司的機密。

(6) 鉆研業(yè)務知識的技能,開發(fā)自身的潛力,表現出主動參與、積極進取的精神。

(7) 愛惜并節(jié)約使用公司的一切財資物品。

(8) 注意保護自身和周圍人的安全與健康,維持良好的作業(yè)、辦公等區(qū)域的清潔和秩序。

(9) 掌握規(guī)范正確的職業(yè)禮儀,體現文明禮貌的形象舉止。

(10) 在工作時間之內,不兼任本公司以外的職務及工作。

(11) 牢記自已代表公司,在任何時間、地點都注意維護公司的形象聲譽。

實施細則

1.1 凡本公司所屬員工,除法律法規(guī)另有規(guī)定者外,必須遵守本細則規(guī)定.

1.2 凡本細則所稱員工,系指正式被聘于本公司并簽訂勞動合同或聘用合同者.

2.1 聘用關系

2.1.1 本公司招聘的對象是資格最符合的個人,無性別、地域、戶口等區(qū)別。

2.1.2

新員工聘用設有三個月的試用期,銷售人員的試用期為六個月。如果員工的工作表現不能令上司滿意,被證明不符合錄用條件,公司可以在試用期內終止聘用,或將試用期延長,以作進一步觀察,但延長期最多不超過十二個月。在試用期內,員工及公司任何一方都可提前十五個工作日通知對方,終止聘用關系。

2.1.3有下列情形之一者,不得聘用為本公司員工:

(1) 曾經被本公司開除或未經核準而擅自離職者;

(2) 被剝奪公民權利者;

(3) 通緝在案未撤銷者;

(4) 受有期徒刑之宣告,尚未結案者;

(5) 經指定醫(yī)院體檢不合格者;

(6) 患有精神病或傳染病或吸用毒品者;

(7) 未滿16周歲者;

(8) 政府法規(guī)定的其他情形者。

2.1.4 有下列情形之一者,本公司可以不經預先通知而終止聘用關系,并不給予當事人補償費。

(1) 在欺騙公司的情況下與公司簽訂勞動合同,致本公司誤信造成損失者;

(2) 違反勞動合同或本細則規(guī)則經本公司認定情節(jié)重大者;

(3) 營私舞弊,收受賄賂,嚴重失職,對公司造成損害者;

(4) 對本公司各級管理者或其他同事實施暴行或有重大侮辱之行為而使之受到傷害者;

(5) 故意損耗本公司物品,或故意泄露公司技術、經營機密者;

(6) 無故曠工3日以上,或一年內累計曠工6日以上者;

(7) 被判有期徒刑以上的刑事責任者;

(8) 本公司制度規(guī)定的其他嚴肅紀律處分而開除的情形。

2.1.5 有下列情形之一的,本公司應提前30天書面通知當事人終止聘用關系:

(1) 員工有病或非因工負傷,醫(yī)療期滿不能從事原工作,或不能從事公司另行安排的工作的;

(2) 員工不能勝任工作,經過培訓或者調整工作崗位后,仍不能勝任工作的;

2.1.6 本公司為適應生產、經營業(yè)務的需要,可以在員工能力所及的范圍內調整工作崗位,員工對此不得拒絕。

2.2 勞動合同

依據勞動法,外商投資企業(yè)勞動人事管理的規(guī)定和公司的人事政策,本公司與員工訂立勞動合同書。以正式確認并保證雙方在聘用過程中的權利的義務。

勞動合同期限:分為有固定期限勞動合同(期限至少為一年)和無固定期限的勞動合同兩種。

勞動合同期滿,合同即行終止。員工與公司雙方同意續(xù)約的,雙方應于合同期滿前一個月續(xù)簽勞動合同書。

合同期滿雙方未續(xù)簽的但勞動聘用關系仍然存在,即視為原合同續(xù)延1年。

2.3 工作時間

員工的工作時間按政府的有關規(guī)定,每周工作五天,每天八小時。

2.4 培訓

進入本公司的員工,必須通過下列內容的培訓:

(1) 公司的規(guī)章制度、安全生產、培訓;

(2) 崗位的專業(yè)知識、技能的培訓;

(3) 崗位的職責和操作規(guī)程的培訓;

(4) iso9002質量體系的知識培訓。

員工的培訓及其成績記錄由企劃部(人事)放入員工個人檔案。對培訓合格的員工,公司發(fā)給上崗證,員工必須持證上崗。

2.5 調職

公司根據生產、經營業(yè)務的需要和員工的技能,可安排員工調動職位。員工也可以根據公司企劃部公布的空缺職位申請調動。職位的調動應先征得本部門主管、經理的同意。一般情況下,新員工在試用期內不得申請調職。

2.6 離職

員工申請辭職的,一般應提前30天以書面形式通知公司。離職程序:違反離職程序,或擅自離職的員工將承擔由此引起的不良后果。

2.7 員工檔案

員工檔案分為工作檔案和人事(歷史)檔案。工作檔案在員工進入本公司后建立,人事檔案要員工被錄用后一個月內轉至本公司或公司指定的檔案管理機構。若故意不轉移人事檔案的,公司可終止聘用關系。

2.8 人事記錄

2.8.1 員工需就下列事項或身份的改變通知企劃部(人事):

(1) 住址和電話號碼;

(2) 婚姻狀況;

(3) 小孩誕生及家庭人員的變化;

(4) 身份證號碼。

2.8.2 公司上崗證:

(1) 簽發(fā):

員工加入公司時一律應獲簽發(fā)的上崗證。憑此證進入公司上班。員工離職前將上崗證交回。

(2) 遺失和補發(fā)上崗證:

員工遺失上崗證的,應及時通知企劃部,由企劃部補辦上崗證,并收取補發(fā)證件的費用。

2.8.3 鑰匙

公司交給員工的所有鑰匙必須妥為保管,不得復制,不得借與他人,在上班的最后一天交還給企劃部。員工遺失鑰匙的應立即報告。

2.8.4 公物

員工在公司工作期間應愛護一切公物,員工若離開公司,必須按登記的分物清單進行移交給各有關部門,若有遺失或損壞,應照價賠償。

2.9 薪酬政策

公司實行考核工資制度,效益與工資掛勾,按月發(fā)放考核工資。業(yè)務或銷售未完成月計劃的____%時,員工發(fā)______元,中層干部發(fā)元,副總經理級發(fā)______元的生活費,到年終按考核實績結算。個人收入所得稅由員工承擔,公司按有關規(guī)定代為扣繳。

3.0 發(fā)薪日

公司的發(fā)薪日為每月的____日發(fā)上一個月的工資。如遇休息日可提前或順延。在外地辦事處工作的員工由部門負責郵寄。

3.1 加班費

公司按法定假的__天假(春節(jié)__天、元旦__天、五一節(jié)__天、國慶節(jié)__天)發(fā)放加班人員的加班費。加班員工每人每天發(fā)加班費____元。除此以外的加班計入考核工資。

4.1 法定假

員工每年可享受有薪法定假__天:

元旦 __天、春節(jié) __天、勞動節(jié)__天、國慶節(jié) __天

4.2 公司假

每年有__天的有薪公司假。由公司根據實際可能,具體安排日期。通常情況公司假與春節(jié)等休假安排在一起,以使員工有寬裕的時間安排活動。

員工在享受公司假無故超假的,將作為曠工處理。

4.3 病假

4.3.1

員工因病假不能上班,應提前通知部門經理,以便安排工作。急癥病假也應盡早與部門經理聯系。病假須遞交公司指定許可醫(yī)院一某些人病假單,并經部門經理批準,企劃部(人事)認可為有效。急診病假不受醫(yī)院限制。

4.3.2 病假的工資待遇根據員工的工齡的在本公司服務的不同年限作享受工資待遇,如下計算:

(1) 工作年限不滿__年,發(fā)本人基本工資的____%;

(2) 工作年限滿__年,不滿__年,發(fā)本人基本工資的____%;

(3) 工作年限滿__年或__年以上的,發(fā)本人基本工資的____%;

計算公式: 月薪______%__病假天數__比例

4.3.3 長病假

當員工因嚴重疾病(需經公司確認)連續(xù)病假__個月或年內累計病假____天,并在合同期內的員工,參照國家規(guī)定,停發(fā)基本工資,適當給予生活補助費,標準為本地區(qū)最低工資的____%.

4.4 工傷假

工傷主要指員工在工作時間、地點且因公(包括在社會上見義勇為、搶險救災等)所遇的負傷、致殘、死亡。被公司經管確認為工傷的假期,其薪資按100%發(fā)給。

4.5 事假

4.5.1 員工在用完公司假后,因有重要私事仍需請假的,可申請無薪事假。

4.5.2 任何原因的事假最多不能連續(xù)超過____天。超過____天以上的事假將不被批準。

4.5.3 員工事假期間的工資被扣除,年終獎或考核工資也會按比例扣除。

4.5.4 員工因違反制度而被暫時停職、停工的,按事假處理。

4.5.5 試用期內的員工,一般不得請事假。

4.5.6 事假的審批權限:

請假__天,由部門經理批準;請假__-__天,由部門經理簽字后報企劃部(人事)批準;請假__天以上的,逐級上報,由公司總經理批準。

4.6.績效評估

依據公司各部門生產、經營及管理的考核制度,對工作績效、專業(yè)技能、工作態(tài)度、計劃目標的完成情況以及全年的功過記錄等,以客觀的態(tài)度,對所有員工予以評定。每年的績效評估在__月份實施。同時,公司鼓勵管理人員在日常工作中多與員工進行溝通,輔導員工取得優(yōu)良績效。

4.7 考績標準

a、杰出,工作成績優(yōu)異卓越,對公司作出較大貢獻。

b、優(yōu)秀,全面完成工作,成績在大多方面超出標準。

c、勝任, 工作完成合乎要求,達到標準。

d、需改善,尚有未達標準方面,但經努力可以改進。

e、不合格,工作差等,經過提醒教導也未改善。

績效評估,可結合年終考核、評選同步進行。

4.8 紀律規(guī)定

員工行為如不符合適當的規(guī)范,違反公司制度,一經查實,將受到根據過失程度而執(zhí)行不同的紀律處分。下面所列舉的過失行為并非包括所有的應采取紀律處分的過失。

(1) 擅自不按規(guī)定出勤上班,擅離職守、崗位;

(2) 工作懈怠,不按規(guī)定和要求完成工作任務;

(3) 無理拒絕的工作安排、指令;

(4) 收受任何種類的賄賂;

(5) 利用職權貪污,侵害公司的經濟利益;

(6) 偽造和涂改公司的任何報告或記錄;

(7) 未經領導允許,擅取公司的任何數據、記錄或物品;

(8) 滋事干擾公司的管理和業(yè)務活動;

(9) 弄虛作假,違反公司的管理規(guī)定;

(10)散布謠言,致使同事、主管或公司蒙受不利;

(11)疏忽職守,使公司財務、設備等遭受不利;

(12)違反安全規(guī)定,或其行為危害他人安全;

(13)擅自出借公司的場地、物品、設施;

(14)在工作時間內干私活;

(15)擅自從事公司以外的第二職業(yè);

(16)利用職務營私舞弊,損公利已;

(17)偷盜公司的財款、資源;

(18)遺失經管的財物、重要文件、數據等;

(19)侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等;

(20)在公司賭博、酗酒或出現有傷風化道德的行為;

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公司員工內部管理實施細則

(21)其他違反公司政策、程序、規(guī)定的不良行為。

4.9、安全與健康

4.9.1 本公司員工的安全和健康是公司的首要之事。公司依照有關安全、衛(wèi)生法規(guī)和政策管理安全衛(wèi)生工作,建立整潔有序及安全衛(wèi)生的工作環(huán)境;

4.9.2 員工應遵守公司安全規(guī)章、安全操作程序、維護工作場所及生活環(huán)境的安全衛(wèi)生,并防止盜竊、火災及其他災害。

4.9.3 生產設備或生活設施發(fā)生故障時,應立即報告,不得擅自修理。

4.9.4 不得在滅火器、消防栓前堆置物品,隨時保持暢通。

4.9.5 員工應遵守通規(guī)則,做到安全行車,開車者要按規(guī)定使作安全帶。

4.9.6 在公司禁煙區(qū)內禁止吸煙,在車間設一固定吸煙點,供員工吸煙。

4.9.7 員工應保管好個人財物,不要將錢包等私人貴重物品放在公司的工作及公共場所。

4.9.8 任何意外事故或自然災害的處理,統一由企劃部和經管部負責對內或對外發(fā)布。

4.9.9 員工違反安全衛(wèi)生規(guī)定,依照公司懲罰規(guī)定處理。

備注

(1) 本細則規(guī)則未盡事宜,均按政府有關法規(guī)和本公司的規(guī)定處理。

(2) 國務院、地方政府或本公司如有新頒布的政策規(guī)定與本細則則相悖時,以前者為準。

(3) 本細則的解釋、修訂和發(fā)行由公司企劃部負責。

附錄:

使用電話須知

1、電話鈴響起時,迅接電話,旁桌無人而電話鈴響時,也必須盡快代接電話,妥善處理。

2、通話時語言保持簡短扼要,通話前計劃好通話內容,避免重復。

3、工作時間盡量避免打私人電話。如有必須處理的私事,盡可能放在午餐時間。

4、通話態(tài)度和氣熱情,多使用文明禮貌用語。切勿大聲喧嘩。

5、任何員工接到有關公司重要事項的電話,在不清楚應有認負責的情況下,要做好電話記錄(來電者姓名、回電號碼、單位、事項),并及時交企劃部處理。

6、電話費列入各部門的考核費用,電話費由部門承擔。打私人國內外長途電話需個人付費。

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第12篇 財政局機關內部管理制度

__縣財政局機關內部管理制度

__縣財政局

機關內部管理制度

目 錄

財政干部職業(yè)道德行為準則……………………………………3

財政局工作人員廉潔從政“五不準”…………………………3

___縣財政局工作規(guī)則………………………………4

___縣財政局有關辦事程序…………………………14

機關財務管理辦法………………………………………………18

機關財產管理制度………………………………………………21

車輛管理制度……………………………………………………23

工作人員請假制度………………………………………………27

考勤制度…………………………………………………………29

文書工作制度……………………………………………………31

印章使用管理規(guī)定………………………………………………35

保密工作制度……………………………………………………36

財政信息新聞報道獎勵暫行辦法………………………………38

門衛(wèi)工作職責和管理制度………………………………………39

計算機管理制度…………………………………………………41

文件收發(fā)管理制度………………………………………………45

會議管理制度……………………………………………………47

機關安全保衛(wèi)管理制度…………………………………………48

局機關社區(qū)管理制度……………………………………………50

衛(wèi)生責任區(qū)域劃分安排…………………………………………52

縣財政局機關勤政廉政制度……………………………………54

財政干部職業(yè)道德行為準則

受崗敬業(yè),忠于職守;遵紀守法,廉潔自律;

依法辦事,客觀公正;科學理財,開源節(jié)流;

胸懷全局,勤政為民;團結協作,樂于奉獻。

財政局工作人員廉潔從政“五不準”

一、不準利用職權“索拿卡要”,收受紅包禮金、有價證券和到基層攤派、報銷應由個人支付的費用。

二、不準擅自開設股室?guī)?變相轉移財政資金,公款私存和私設小金庫。

三、不準接受影響公務活動的宴請和參加由公款支付的高消費娛樂活動;公務用餐,中午不喝酒。

四、不準利用職權為個人和親友謀取私利、無償占用公家財物。

五、不準賭博,參與非法博彩和接受色情服務。

__縣財政局工作規(guī)則

第一章 總 則

一、為切實履行黨和人民賦予的職責,使__縣財政局各項工作制度化、程序化、規(guī)范化,促進依法行政、從嚴治政、廉潔勤政,改進工作作風,提高行政效能,根據《__省財政廳工作規(guī)則》、《__縣人民政府工作規(guī)則》及有關法律法規(guī),制定本規(guī)則。

二、認真貫徹黨和國家的路線方針政策,落實縣委、縣政府和上級財政部門的工作部署,實行科學民主決策,堅持依法辦事,接受人民監(jiān)督,建設行為規(guī)范、運轉協調、公正透明、廉潔高效的機關。

三、全體工作人員要依法履行職責,堅持解放思想,實事求是,與時俱進,開拓創(chuàng)新;忠于職守,服從安排,顧全大局,清正廉潔,全心全意為人民服務。

四、各股室、各單位要依照法律法規(guī)和財政規(guī)章行使職權,進一步轉變工作職能、管理方式和工作作風,以金財工程為重點推進電子政務,提高行政質量和效率,切實貫徹本局各項工作部署。

第二章 領導職責

五、實行局長負責制,局長領導全局的工作。副局長、紀檢組長協助局長工作。

六、縣財政局黨組由黨組書記、副書記和若干黨組成員組成。

七、局黨組書記召集和主持局黨組會議,局長召集和主持局務會議、局領導碰頭會議,局長或委托副局長召集和主持局長辦公會議。

八、副局長、紀檢組長按分工負責處理分管或協管工作。受局長委托,負責其他方面的工作或專項任務。

九、局領導要切實履行職責,充分發(fā)揮局屬各股室、各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的職能作用,在調查研究、發(fā)揚民主的基礎上,完成職權范圍內的各項工作任務。局領導要貫徹局黨組的決定,工作中經?；ネㄇ闆r,交換意見,團結協作,重要情況和重大事項,及時向局長報告。

十、局長出差、學習或休假期間,由局長委托副局長主持局機關工作。其他局領導出差、學習或休假期間,其分管的工作由局長指定其他局領導代管。

十一、局屬各股室、各單位主要負責人在局長領導下,負責本股室、本單位的工作。局辦公室主任負責處理局機關日常工作。

第三章 科學民主決策程序

十二、建立健全領導、專家、群眾相結合的決策機制,完善重大決策的規(guī)則和程序,實行科學決策和民主決策。

十三、各股室、局屬各單位提請局領導討論決定事關全局和涉及人民群眾切身利益的重大事項,應事先深入調查研究,以有關法律法規(guī)和本縣社會經濟發(fā)展規(guī)劃為依據,經咨詢、研究、中介機構論證評估,并進行法律審查和分析;涉及相關部門的,應充分協商,盡量取得一致意見;涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的,應事前征求意見并采納合理意見;涉及人民群眾切身利益的,一般應通過社會公示或聽證會等形式征求意見和建議。

十四、縣財政局工作中的重大事項,必須經局黨組會議或局長辦公會議、局務會議討論決定。作出重大決策前,根據需要,可通過召開座談會、聽證會等形式,直接聽取人大代表、政協委員、專家學者、基層單位等方面的意見和建議。

第四章 依法行政要求

十五、依法行政的核心是規(guī)范行政權力。嚴格依照法定權限和程序行使行政權,強化工作責任,落實紀律規(guī)范,推進各項工作向依法決策、依法管理、依法運行轉變,不斷提高依法理財的能力和水平。

十六、根據全縣經濟社會發(fā)展、改革開放和國家法律、行政法規(guī)統一實施的需要,適時向縣人大、縣人民政府提出制定相關財政政策,及時修改或廢止不相適應的財政政策。確保地方性財政政策的質量。

十七、各股室、局屬各單位擬定以縣財政局名義下發(fā)的規(guī)范性文件,必須符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章、決定、命令和國家的方針政策,起草后先送局稅政法規(guī)股進行合法性審查,經局辦公室核稿后,方可報局領導審簽。文件制發(fā)后由辦文單位按規(guī)定報縣政府法制辦備案。

十八、實施審批、許可、登記、發(fā)證以及行政收費、行政處罰、行政檢查、行政強制等具體行政行為,應當合法、適當、及時和有效。

十九、規(guī)范行政執(zhí)法行為,嚴格實行行政執(zhí)法責任制、評議考核制、執(zhí)法和行政審批過錯追究制,切實做到嚴格執(zhí)法、公正執(zhí)法。財政監(jiān)督檢查歸口局財政監(jiān)督股管理,財政處罰案件實行集中審理制度,加強執(zhí)法協調,推進綜合執(zhí)法。

第五章 行政監(jiān)督

二十、加強對局機關行使權力的監(jiān)督,提高行政效能,促進廉政建設,確保政令暢通。

二十一、按照預算法、會計法、行政復議法、行政監(jiān)察法和審計法等法律規(guī)定,自覺接受上級行政機關和監(jiān)察、審計等部門的監(jiān)督,對發(fā)現的問題要認真查處和整改,重大問題向縣人民政府和縣人大報告。

二十二、加強財政機關內部監(jiān)督。建立完善局機關內部和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所執(zhí)行財經法律、法規(guī)、規(guī)章和國家方針政策情況的層級監(jiān)督機制,嚴格執(zhí)行財政部制定的《財政部門內部監(jiān)督檢查暫行辦法》和本局規(guī)范性文件審查備案制度,及時發(fā)現并糾正違反法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)范性文件。嚴格執(zhí)行行政復議法,依法受理和辦理行政復議案件,防止和糾正違法或不當的行政行為。自覺接受并重視有關單位和人民群眾對縣財政局工作提出的批評、意見和建議。

二十三、重視人民群眾來信來訪工作,進一步完善信訪工作制度,確保信訪渠道暢通;局領導和各股室、局屬各單位負責人要親自閱批重要的群眾來信,熱情接待群眾來訪,處理重要信訪問題。

二十四、接受新聞媒體和群眾的監(jiān)督,重視反映的工作中的問題,積極主動地調查處理和整改。建立重要新聞發(fā)布制度,新聞發(fā)布、財政宣傳歸口局辦公室統一管理。未經局領導批準或辦公室安排,不得接受涉及本局工作的新聞采訪。

二十五、各股室、局屬各單位必須圍繞縣委、縣政府、上級財政部門和本局的各項工作部署創(chuàng)造性開展工作,并在年中和年末報告執(zhí)行情況。對重大決策要加強監(jiān)督檢查,及時跟蹤和反饋執(zhí)行情況。縣財政局實行督查制度,督查工作由局辦公室負責。

第六章 會議制度

二十六、實行局黨組會議、局務會議、局領導碰頭會議和局長辦公會議制度。

二十七、局黨組會議由黨組書記或黨組書記委托黨組副書記召集和主持,局黨組成員參加,必要時請有關負責人列席。局黨組會議不定期召開。會議的主要任務是:

(一)學習傳達、國務院和省、市、縣黨委政府及上級財政部門的重大決定、重要指示,研究落實措施;

(二)討論決定財政改革、財政體制調整及財稅政策、中長期財政規(guī)劃、年度預算草案、預算調整、機關基本建設等全局工作中的重大事項;

(三)討論決定局內機構變動、人事任免、干部獎懲等事項;

(四)討論決定局屬單位的重大事項。

二十八、局務會議由局領導和各股室、局屬各單位主要負責人組成,由局長或委托副局長召集和主持。會議的主要任務是:

(一)傳達貫徹上級重要會議和重要文件精神,研究部署全局性重要工作;

(二)討論決定縣財政局工作中的重大事項;

(三)分析財稅形勢,通報重要情況。

局務會議原則上一個月召開一次,必要時可隨時召開。

二十九、局領導碰頭會議由局長或委托副局長召集和主持,局領導、局辦公室主任參加。會議的主要任務是:傳達上級重要指示精神,通報有關情況,研究部署全局日常工作。局領導碰頭會議不定期召開,根據需要可安排有關股室、單位負責人列席。

三十、局長辦公會議由局長或委托副局長召集和主持,相關局領導、辦公室主任及有關股室、單位負責人參加。其主要任務是:傳達上級某個方面的會議、文件精神,研究協調涉及局屬有關股室、單位的專門問題,部署有關專項工作。

三十一、局黨組會議的議題由黨組書記確定,會議的組織、秘書工作由人教股負責。局領導碰頭會議和局務會議的議題由局長確定,局長辦公會議的議題由局長確定或由副局長提出商局長確定,會議的組織、秘書工作均由局辦公室負責。

三十二、局領導因故不能出席局黨組會議、局務會議、局領導碰頭會議、局長辦公會議,應向主持會議的局領導請假;如對議題有意見或建議,可在會前提出。會議議定事項,應由主持會議的局領導或授權會議記錄人員予以通報。各股室、局屬各單位應由主要負責人出席局務會議、局長辦公會議,主要負責人不能出席的應委托其他負責人參加,并向辦公室說明情況。

三十三、工作會議實行從嚴掌握、計劃控制和定點召開辦法。各股室、局屬各單位要貫徹精簡、高效、節(jié)約的原則,盡量減少會議數量,控制規(guī)模、會期。在不需要保密的情況下,盡可能采用網上會議等快捷、高效、節(jié)儉的會議形式。

三十四、全縣財政工作會議等重要會議如需邀請縣直單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府負責人出席,須報經縣人民政府批準。全縣財政專業(yè)性會議須報經局長批準。

第七章 公文審批

三十五、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直單位報送縣財政局的公文,應當符合《國家行政機關公文處理辦法》和《__省財政廳機關公文處理辦法》及有關規(guī)定。除局領導交辦事項和必須直接報送的機密事項外,一般不得直接向局領導個人報送公文。除上級有關領導批示等特殊情況外,不受理越級報送的公文。所有外來公文由局辦公室呈報局長審批后,再按局領導分工轉呈批辦。收到外單位征求意見的公文,先由局辦公室呈送局長閱簽后,再送承辦單位辦理,由承辦單位按要求反饋意見。

三十六、制發(fā)公文應嚴格執(zhí)行《__省財政廳機關公文處理辦法》,堅持精簡、高效、準確、安全的原則。要加快網絡化辦公進程,提高公文辦理效率。以縣財政局名義發(fā)文,必須先經股室負責人審核、辦公室核稿,一般公文由分管局領導簽發(fā)。以縣財政局名義上報縣委、縣政府和上級財政部門的事關財政改革、重要財政政策或資金分配方案等重大事項公文和局機關人事任免、獎懲等事項公文,須報局長或委托副局長審批。對于特急公文,分管局領導不在家時,應由局辦公室報告該局領導,委托其他局領導簽發(fā)。

三十七、各股室、局屬各單位報送局領導審簽的公文或需裁決的事項如有分歧意見時,主辦股室、單位的主要負責人要主動與協辦單位協商,不應把未經認真研究、協商的問題上交局領導,協辦部門要積極配合;協商仍不能取得一致意見的,主辦股室、單位應列出各方理據,提出建設性意見,由分管局領導協調裁定,仍不能取得一致意見的,報局長協調裁定。

第八章 公務活動制度

三十八、為保證局領導集中精力研究處理工作中的重大問題,除局辦公室統一組織安排的會議、活動外,局領導一般不出席各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位召開的會議和舉辦的活動;除上級機關組織安排以外,局領導原則上不參加各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位舉行的頒獎、剪彩、慶典等活動。各股室、局屬各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位召開重要會議和舉辦其他重要活動,確需局領導參加,主辦單位應事前商局辦公室提出意見,報局長批準。

三十九、上級財政部門和兄弟縣市財政部門領導同志以及其他重要客人來_考察、調研、檢查指導工作,接待股室、單位應事前商局辦公室提出意見,報分管局領導批準。

第九章 作風紀律

四十、全體工作人員要做學習的表率,認真學習馬克思列寧主義、_思想、_理論和三個代表重要思想,密切關注國際國內經濟、社會、科技等方面發(fā)展變化的新趨勢,不斷充實新知識,豐富新經驗,刻苦鉆研業(yè)務,精通本職工作。

四十一、全體工作人員特別是局領導及各股室、局屬各單位負責人必須堅決執(zhí)行本局的決定,如有不同意見可在內部提出,在沒有重新作出決定前,不得有任何與本局決定相違背的言論和行為;代表本局發(fā)表講話或文章,以及個人發(fā)表涉及未經研究決定的重大問題的講話或文章,事先須按程序報告。

四十二、實行政務公開,規(guī)范行政行為,增強服務觀念,強化責任意識,樹立規(guī)范服務、清正廉潔、從嚴治政的新風。對職權范圍內的事項按規(guī)定程序和時限積極辦理,對不符合規(guī)定和政策的事項要堅持原則不予辦理;對因推諉、拖延等官僚作風造成影響和損失的,要追究責任;對越權辦理、以權謀私等違規(guī)、違紀、違法行為,要嚴肅查處。

四十三、全體工作人員要嚴格遵守中央和各級黨委、政府有關廉政建設的規(guī)定,不得用公款相互送禮和宴請,不得接受鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位的送禮和宴請。不得利用特殊身份拉關系、謀私利。

四十四、局領導、各股室和局屬單位負責人要深入基層,調查研究,了解情況,指導工作,解決實際問題。特別要深入到困難地區(qū)、困難企業(yè)、困難群眾中去,了解社情民意,傾聽群眾呼聲,關心群眾疾苦。下基層調查研究,要輕車簡從,簡化接待,不迎送。

四十五、局領導出差、休假,應在事前報局長批準,并將外出時間、聯系方式等事項告知局辦公室通報其他局領導。各股室、局屬各單位主要負責人出差、休假,應在事前報分管局領導批準;各股室、局屬各單位其他人員因出差、休假,應事前報告

單位負責人,報分管局領導批準;外出2天以上的應報局長批準。

__縣財政局有關辦事程序

為進一步促進我局辦事規(guī)范化、制度化、科學化,提高依法行政水平,根據有關法律、法規(guī)及上級財政部門的文件規(guī)定,結合我局的工作實際,制定本辦事程序。

一、辦理政府交辦的以下行政事宜

代編全縣財政收支預算。由預算股組織編制,分管領導初審并簽署意見,局長審查同意后,報縣政府。

代縣政府制定全縣財稅政策。立項,由相關業(yè)務股室(單位)提出立項申請報告。報告中需對制定該政策的必要性、所要解決的主要問題、擬確立的主要制度等作出說明。經分管領導初審并簽署意見,局長審查同意后,報縣政府批準。制定,由各業(yè)務股室(單位)起草,并組織辦公室、稅政法規(guī)股及相關股室召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,進行修改后將立項審批報告、修改稿和討論會記錄交分管領導初審并簽署意見,局長審查同意后,報縣政府。

受縣政府委托起草以縣政府名義發(fā)布的各項財政政策和管理辦法,由機關業(yè)務股室(單位)牽頭,并組織辦公室、稅政法規(guī)股及相關股室召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,進行修改后將修改稿和討論會記錄交分管領導初審并簽署意見,局長審查同意后,報縣政府。

縣政府出臺涉及財政法律、法規(guī)的政策,征求我局意見,由法規(guī)股牽頭,并組織辦公室及相關股室(單位)召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,提出綜合修改意見后將征求意見稿和討論會記錄交分管領導;分管領導簽署意見,局長簽發(fā);報縣政府。

縣直部門會簽的各種文件,凡涉及財政政策和財政預算的,由相關股室(單位)和分管局長審核把關并簽署意見,局長簽發(fā)。凡不涉及調整財政分配關系的,由相關股室(單位)把關,分管局長簽發(fā)。

二、以本局名義辦理以下行政事宜

以本局名義發(fā)文,除按照200_年_月下發(fā)的《__縣財政局工作規(guī)則》中規(guī)定的程序辦理外,局領導簽發(fā)按以下規(guī)定辦理:

向財政部、省財政廳、市財政局打的報告(請示),局長簽發(fā);向市財政局打的爭取資金的報告(請示),分管局長審核,局長簽發(fā)。

向縣委、縣人大、縣政府、縣政協、縣紀委、縣組織部打的報告(請示),局長簽發(fā)。

向縣直各單位、部門發(fā)文,凡涉及財政政策、財政分配調整的,分管局長簽署意見,局長簽發(fā);凡原文轉發(fā)以及不涉及財政政策和財政分配調整的,分管局長簽發(fā)。

向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所下發(fā)的文件,凡涉及財政政策、財政分配調整的,分管局長簽署意見,局長簽發(fā);凡原文轉發(fā)以及不涉及財政政策和財政分配調整的,分管局長簽發(fā)。

制定財稅政策。立項,由各業(yè)務股室(單位)提出立項申請報告。報告中需對制定該政策的必要性、所要解決的主要問題、擬確立的主要制度等作出說明。經分管領導初審并簽署意見,局長審查批準。制定,由各業(yè)務股室(單位)起草,并組織辦公室、稅政法規(guī)股及相關股室(單位)召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,進行修改后將修改稿和討論會記錄、立項審批報告一并交分管領導初審并簽署意見,報局長簽發(fā),加蓋縣財政局印章。備案,財政政策的下發(fā)需在發(fā)文時向市財政局對口科室(單位)、縣政府辦、縣政府法制辦(僅限于財稅政策中的規(guī)范性文件)、本局稅政法規(guī)股進行備案。

以本局名義進行的財政監(jiān)督檢查,一律按照_財監(jiān)字[200_]_號《關于規(guī)范財政執(zhí)法行為的規(guī)定》和_財監(jiān)字[200_]_號《關于進一步規(guī)范財政執(zhí)法行為的通知》中的規(guī)定執(zhí)行?！缎姓幜P事項告知書》由分管局長簽發(fā)?！缎姓幜P聽證通知書》由稅政法規(guī)股負責制發(fā),由分管局長簽發(fā),加蓋縣財政局印章?！缎姓幜P決定書》由各有關股室(單位)負責起草,分別送財政監(jiān)督股審理、稅政法規(guī)股審簽、辦公室審查并統一編號,再報分管局長簽署意見,由局長簽發(fā),統一加蓋縣財政局印章。

行政合同的簽訂。行政合同是行政主體為了實現行政管理目標,與相對人之間經過協商所達成的協議。立項,由各業(yè)務股室(單位)提出立項申請報告。報告中需對簽訂該行政合同的必要性、目的、兌現保障等作出說明。經分管領導初審并簽署意見,局長審查批準。簽訂,由各業(yè)務股室(單位)起草,并組織辦公室、稅政法規(guī)股及相關股室召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,進行修改后將修改后的合同和討論會記錄、立項審批報告一并交分管領導初審并簽署意見,報局長簽訂,加蓋縣財政局印章。

三、以本局名義辦理以下民事事宜

民事合同的簽訂。合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、民事權利義務關系的協議。立項,由各業(yè)務股室(單位)提出立項申請報告。報告中需對簽訂該合同的必要性、目的、兌現保障作出說明。經分管領導初審并簽署意見,局長審查批準。簽訂,由各業(yè)務股室(單位)起草,并組織辦公室、稅政法規(guī)股及相關股室(單位)召開討論會,認真討論并記錄大家的意見和建議,進行修改后將修改后的合同和討論會記錄、立項審批報告一并交分管領導初審并簽署意見,報局長簽訂,加蓋縣財政局印章。

機關財務管理辦法

第一條 為規(guī)范局機關財務行為,實現會計透明核算,確保機關正常運轉,按照厲行節(jié)約的原則,根據《行政單位會計制度》,制定本辦法。

第二條 本辦法適用局機關財政專項經費以外的所有財務收支行為。

第三條 __局、__局經費統一納入局機關經費帳戶管理,實行一個口子支出。

第四條 局機關經費由局辦公室負責管理,本著堅持厲行節(jié)約,量入為出,年終略有結余的原則管理安排。

第五條 從嚴控制經費支出,嚴格審核支出發(fā)票。凡須報帳的發(fā)票均由經辦人員、審核人員注明用途和簽名,一律不準使用非正式發(fā)票和白紙發(fā)票。100元以內的一般性支出由辦公室主任同意后方可開支并審批報銷,100-200元的一般性支出經分管辦公室局領導同意后方可開支并審批報銷,200元以上的一般性支出報局長同意后方可開支,由分管的局領導審核后報局長審批報銷。

第六條 各股室(單位)一律憑辦公室開具的接待開餐證明單負責接待,由分管局長審核。負責接待的股室、局必須在當天內辦理接待手續(xù),如遇節(jié)假休息日,需先向辦公室進行通報,由辦公室報分管局領導同意,再補辦接待開餐證明單。沒有開具接待開餐證明單和超過規(guī)定時間報帳的接待費用一律不能報銷。接待費用(包括煙、酒費用)發(fā)生之日起10天內,經辦人員憑接待開餐證明單與經辦人員簽字的正式發(fā)票由分管局長審核后報局長審批報銷。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所人員因公到局機關辦事,由接待股室(單位)到局辦公室領取開餐票,到指定地點開餐。局財會室對各股室(單位)的接待費用情況進行登記,按月進行匯總向局長、接待股室分管領導報送開支情況。

第七條 加強機關票據管理。各單位一律由局辦公室統一領取票據,其收入由辦公室統一記帳。

第八條 各股室因工作需要打印各種文件材料、表冊須由辦公室審核后方可交付局文印室打印并造冊登記。確須送印刷廠鉛印的,由股室造具計劃,經分管辦公室局領導批準后,由局辦公室統一交付鉛印。

第九條 嚴格控制差旅費支出。工作人員出差必須填制由辦公室統一印制的出差及用車申請單,經分管局領導批準后方可出差,憑經批準后的申請單及原始單據由局領導按審批權限審批后報銷差旅費,報帳原則上在出差返回后的7天內完成。司機憑出車單經辦公室登記核對后,報局長審批。凡乘坐單位車輛到__市區(qū)出差的,不予報銷途中補貼和市內交通費。

第十條 嚴格控制電話費支出。各單位電話費實行年度指標分機包干,超支自付,確因公需要的長途電話一律到辦公室撥打。局領導及不再擔任領導職務的離(退)崗人員住宅電話、手機費用報銷,按有關文件規(guī)定辦理。

第十一條 局機關干部職工因特殊情況確需到局辦公室借支的,200元以下由分管辦公室局領導審批,200元以上由局長審批后方可借支。

第十二條 局機關車輛按出差里程領用油票,經分管辦公室局領導批準的私人

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__縣財政局機關內部管理制度

用車按往返里程0.4元/公里收取油料費,過橋過路費由用車人承擔。

第十三條 日常辦公用品實行辦公室統一購買,建立領發(fā)登記制度(鋼筆、計算器不屬于日常辦公用品,不予配發(fā))。自行到商店購買或簽單的一律不予報銷。

第十四條 凡需購置公用物品,由各股室向局辦公室報告,按規(guī)定程序批準后由局辦公室統一購置。其中大宗物件須分別報經分管局領導、局長批準后方可購置。凡新購進的物品,必須健全驗收制度,有經辦人、驗收人簽字,報辦公室建立實物帳,實行領發(fā)簽字登記管理。

第十五條 局財務室對實行指標控制的支出項目,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預案

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第13篇 景區(qū)內部管理規(guī)章制度

一個旅游景區(qū),好的環(huán)境,規(guī)范的管理,及景區(qū)內的衛(wèi)生等各項管理都需有正規(guī)的管理規(guī)章制度。以下整理了詳細的景區(qū)內部管理規(guī)章制度,可供參考。

(一)關于嚴禁干部、職工參與黃、賭、毒

活動的規(guī)定

一、關于賣淫、嫖娼

1、公園所有干部、職工嚴禁賣淫、嫖娼;

2、凡賣淫、嫖娼者,一經公安機關發(fā)現,由公安機關按照《中華人民共和國國治安管理處罰條例》的有關規(guī)定進行處理;

3、凡賣淫、嫖娼者,經公安機關處理后,公園對其一律予以開除;

4、凡賣、嫖娼者,未經公安機關處理的,經他人舉報查實后,公園對其一律予以開除。

二、關于賭博

1、公園所有干部、職工嚴禁參與賭博或為賭博提供條件;

2、凡參與賭博或為賭博提供條件者,一經公安機關發(fā)現,由公安機關按照《中華人民共和國國治安管理處罰法》的有關規(guī)定進行處理;

3、對情節(jié)輕微、未經公安機關處理的,經他人舉報查實后,公園將對其進行批評教育并與考核掛鉤;

4、對情節(jié)較輕、經公安機關處理,給單位聲譽造成一定影響的,公園將視其情節(jié)輕重予以警告、嚴重警告、記過、記大過處分并與考核掛鉤;

5、對情節(jié)嚴重、經公安機關處理后,嚴重影響單位聲譽的,公園對其一律予以開除處分。

三、關于吸毒

1、所有干部、職工嚴禁吸食、注射、販賣、運輸毒品;

2、凡吸食、注射毒品者,一經公安機關發(fā)現,由公安機關按照《中華人民共和國國治安管理處罰法》的有關規(guī)定進行處理;

3、經公安機關處理后,公園對其一律予以開除處分。

辦公室管理制度

1、必須嚴格遵守單位各項規(guī)章制度,堅守工作崗位,保質保量完成或超額完成本職工作任務,不得做事拖拉,強化時效觀念,起帶頭模范作用;

2、上班時間必須注重儀容儀表,穿著整潔大方,不講粗話、臟話,樹立良好的單位形象和個人形象;

3、必須保持辦公室清潔衛(wèi)生,不得亂丟煙頭、廢紙,不隨地吐痰等;

4、辦公室電腦必須從工作出發(fā)使用,上班時間不得使用電腦玩游戲、上網瀏覽與工作無關內容;

5、電腦及網絡統一由專人維護保養(yǎng),及時更新單位網站內容,打造網上宣傳平臺;

6、杜絕浪費,不得用單位電話進行聊天、閑談,下班后必須關好辦公室內所有照明及電源后方可離開;

7、財務室嚴禁非因工作需要人員進入,切實做好財務管理工作;

8、辦公室車輛必須嚴格按程序出車,保證車輛安全出行,減少不必要的開支;

9、必須樹立服務意識,要在上級與下級、部門與部門之間起橋梁作用;

10、單位接待必須嚴格按照領導審批、接待人員對口、綜合辦公室統一安排的原則進行,切實控制招待費支出;

11、上述條例適用于領導班子成員、科室工作人員。

安全生產管理制度

1、堅持“安全第一,預防為主”的方針,加強安全生產的組織領導,建立安全網絡,做到職責分明,層層落實;

2、按規(guī)定發(fā)放和正確使用防護用品,不準改制、變賣和不按規(guī)定穿戴,凡屬設備防護裝置,任何人不得擅自轉移和拆除;

3、做好安全生產的宣傳和教育,經常組織職工進行安全知識的學習和培訓,不斷提高職工的安全意識,做到警鐘常鳴,常抓不懈;

4、建立各種機械設備的安全操作規(guī)程,定期和不定期的進行安全檢查,發(fā)現和糾正各種違章行為,不得操作不熟練的設備和車輛;

5、當生產和安全發(fā)生矛盾時,生產必須服從安全,杜絕人身傷亡和重大事故的發(fā)生,做好事故的及時分析和處理,做好事故查處記錄,建立考核制度,做到獎懲分明。

財務管理的規(guī)定

1、嚴格執(zhí)行開支標準和開支范圍。專用基金及專項撥款要?？顚Ｓ?。各項開支必須單據合法,手續(xù)齊備。

嚴禁將空白支票存放其他單位備用。

2、因私不得借用公款。因公借用公款必須在工作結束后或工作調動時一次結清。一律實行“前帳不清,后帳不借,拖欠不結,扣發(fā)工資”,領用支票必須及時銷號報帳。經辦業(yè)務發(fā)生的往來款項,由經辦人負責清理。

3、抵制不正之風,不得私分“回扣”,公園及班組均不得設立“小錢柜”。否則,一經發(fā)現除收繳全部收入,用“小錢柜”支付的開支一律不予承認外,并追究有關人員責任。

4、健全帳務,加強財務管理。為及時反映經濟活動情況,保管室及各經營班組應在27日前報送有關報表,財務在次月5日前編出月報表,會計應確保報送的報表資料正確、及時、完整。公園內部審計小組負責對各部門、班組進行定期或不定期的財務審計。

售票班管理制度

1、門票工作人員必須嚴格執(zhí)行門票崗位工作(服務)程序。

2、售票員要將當班領用、保管、出售的票號進行登記,做到字跡清楚、款票相符。

3、售票員不得擅自打折,確需打折時由當班班長按公園規(guī)定辦理。

4、崗位不得擅自互換互替,崗位暫缺時由班長臨時安排。

5、當日的票款必須及時上繳財務室,不得截留或挪作他用,數目較大的要兩人同行繳納,確保安全。

6、無關人員不得進入票房,售票員要隨時鎖好門窗。

7、門票班組違反上述規(guī)定者,一經發(fā)現,由該當事人承擔損失。

檢票班管理制度

1、檢票崗位不得擅自互換互替,崗位暫缺時由班長臨時安排。

2、凡上級有關職能部門和業(yè)務單位來園游覽、指導工作,須憑公園領導簽發(fā),辦公室下發(fā)的內部接待通知單,給予免票入園或免費導游。

3、園林局來園檢查工作,市政府、市委主要領導陪同的應急性重要接待,門票須立即放行,并及時與主任室報告,做好接待工作,事后補辦手續(xù)。

4、對未接到通知單的上級職能部門、業(yè)務單位、兄弟單位來園游覽,聯系指導工作,應耐心解釋,并請他們來辦公室辦理手續(xù),或電話向領導請示后,方可免費入園。

5、未經檢票班組同意,其他部門的職工不可以擅自放人入園,一經發(fā)現,損失由該職工承擔。

營銷班管理制度

1、貫徹落實本班組崗位責任制和工作標準,加強協作,配合做好各部門的工作銜接。

2、了解每天的接待狀況,并及時處理異常情況。

3、做好門票統計工作及協助旅行社和社會團體的門票結算工作。

4、落實公園制定的門票銷售政策,參加公園指定的宣傳促銷活動。

園容綠化班管理制度

1、進行景區(qū)巡查,確保無蛛網、灰塵,路面無明顯瓜皮紙屑。

2、做好邊門車輛、人員、物資出入園管理工作。

3、制止釣魚、爬墻頭等現象,以勸說為主。

4、及時督促清理場地,確保人走場清。

5、不得嬉笑打鬧,不得交談與工作無關的話題,講話時注意言辭舉止文明。

6、責任人包干區(qū)內的路面、地面、假山、草坪、花壇等,做到無痰跡、無雜物、無積水(雪)、無雜草。

7、廁所、垃圾池、果殼箱、痰盂必須每天清掃、清運和清洗,達到日產日清標準,做到無惡臭、無蠅蛆、無污垢,夏季每日消毒、春秋季三日消毒一次、冬季每十日消毒一次。要求廁所小便池內無煙頭、污垢,大便池內無積糞,化糞池密閉無異味泄漏。

8、水面無漂浮物,打撈后的雜物及時清運,妥善處理,不亂堆亂放,確保水面范圍內漂浮物不超過2處。

動物園管理制度

為了切實做好動物園的安全生產工作,確保動物園無重大安全事故發(fā)生,特制定動物園安全檢查制度。

一、動物園猛獸飼養(yǎng)班(獅、虎、豹、熊)班長每天上崗之前應先清點動物數量,觀察各動物了籠舍情況,確認無異后方可進行衛(wèi)生清掃工作。

二、各飼養(yǎng)班班長下班前要檢查動物籠舍門鎖是否鎖好,電源是否切斷,確認一切正常后方可離開。

三、動物管理科每個月必須組織一次內部安全自查,定期檢查兇猛動物籠舍有無脫焊,松動現象,發(fā)現異常及時修復上報。

四、“五·一”黃金周、“十·一”黃金周猛獸飼養(yǎng)員要加強巡視,及時勸阻游客挑逗、戲弄動物、保證游客人身安全。

五、兇猛動物每天晚上必須回收室內籠舍,如有猛獸未能收回,飼養(yǎng)班班長及主管飼養(yǎng)員不得離開。

六、食草動物飼養(yǎng)員在動物發(fā)情季節(jié)要提高警惕,以防被動物傷害;涉水飼養(yǎng)員應注意行船安全;猛獸飼養(yǎng)員必須進行兩人同時操作,且嚴格執(zhí)行《動物園安全操作規(guī)程》。

關于車輛管理的規(guī)定

為適應車輛管理班的工作需要,加強對駕駛員的管理,特制定以下規(guī)定:

一、駕駛員必須具備良好的職業(yè)道德,作風正派,遵紀守法,積極參加政治、安全、文化學習,不斷提高自身素質。

二、駕駛員必須具備良好的駕駛操作應變能力及穩(wěn)定的心理狀態(tài)。

三、駕駛員必須服從公安交通管理機關管理,如發(fā)生違章,應主動接受處理。

四、駕駛員必須參加車輛管理班的安全例會,牢固“安全第一,預防為主”的思想,提高遵章守紀的自覺性。

五、駕駛員必須做到四服從:服從領導,服從調度,服從班組管理,服從交通管理人員的指揮。

六、駕駛員所駕駛的車輛在維護、保養(yǎng)、更換零部件時,必須到車隊登記,并將更換下的零部件交由車隊機修人員保管,嚴禁自行處理。

七、駕駛員在完成作業(yè)下班前,必須將所駕駛的車輛開回單位,禁止將車輛停放在外,發(fā)現一次,通報批判一次,發(fā)現兩次,計曠工一天。

八、駕駛員要嚴格遵守十不準。(1、不準酒后駕車;2、不準開故障車;3、不準開疲勞車;4、不準開霸王車;5、不準開違章車;6、不準無證駕駛;7、不準超速;8、不準穿拖鞋開車;9、不準在視線不清、地凍、路滑路段冒險行車;10、不準強行超車,彎道、鬧市、險段嚴禁超車。)

車輛入園管理規(guī)定

為做好景區(qū)內部安全管理,確保游客安全,特制定本規(guī)定。

一、所有外來車輛一律不得進出景區(qū),特殊情況須經領導同意后方可進入,并做好登記;

二、各經營服務網點、游樂場所等如需進出貨物,必須在8:00之前17:00之后進行;

三、景區(qū)工作人員的車輛在上午8:00之前必須按指定位置停放,上班期間工作人員車輛在景區(qū)內不得隨意行駛、亂停亂放;

四、有關人員必須嚴格按照上述條款執(zhí)行,檢票班有權根據實際情況制止車輛進入,確保本規(guī)定的正常實施。

職工休息室管理制度

1、休息人員在進入休息室內保持安靜,不得談笑風生,以免影響他人休息。

2、休息室內每天安排人員值日打掃,做到床被、墊疊放整齊并定期清洗。

3、不得損破休息室相關設施,否則按實賠償。

4、做好休息室內防火、防盜工作,進出請隨手關好門窗、電器等。

5、嚴格按照單位作息時間進入休息室休息,工作時間不得進入休息室。

關于經營網點管理的規(guī)定

1、在承包經營中,工作人員必須持證上崗(健康證等);

2、做到工商、衛(wèi)生、物價等證照齊全;

3、不準出售假冒偽劣食品及“三證”“三期”不全的商品,做到工商、衛(wèi)生、物價等證照齊全;

4、明碼標價,保證食品衛(wèi)生安全;

5、商品陳列整齊,柜臺、櫥窗整潔無塵;

6、在承包經營期間,不得在小賣部戶棚外擺攤設點;

7、使用文明規(guī)范用語,唱收唱付,向游客提供優(yōu)質、熱情服務

8、接待游客耐心細致,不得與游客發(fā)生爭吵;

9、堅持站立服務,站姿端正;

10、經營期間,必須保證每天正常開門營業(yè)。

食堂服務管理規(guī)范

1、著裝整潔統一,佩戴工號牌;

2、接待游客耐心細致,熱情周到,不得與游客發(fā)生任何形式的爭論爭吵;

3、遵守00食品衛(wèi)生法03,做到證照齊全,衛(wèi)生許可證張貼上墻;

4、做好衛(wèi)生崗位責任制,確保食堂內部消防安全;

5、倉庫食品存放嚴格按照規(guī)范要求執(zhí)行;

6、從業(yè)人員做到“三證”齊全,持證上崗;

7、所售商品明碼標價,一物一簽;

8、不得出售過期、霉變及“三證”“三期”不全商品。

第14篇 冶煉車間內部管理規(guī)定

崗位責任制:

1、正班長認真監(jiān)督本班內各崗位工認真執(zhí)行安全操作規(guī)程,保證班組內人員人身安全及設備安全。

2、認真執(zhí)行公司及車間制定的管理規(guī)定,一次不執(zhí)行、不落實罰當班班長50元。

3、認真督促各崗位工正規(guī)操作,不能隱瞞事故,對于隱患對下個班交接不清楚者,對本班負責人嚴肅處理,罰款50-100元,班長連帶50%。造成巨大損失的崗位工調離崗位,建議對班長免職。

4、班長要熟悉冶煉生產設備,各系統的性能,及時正確的處理應急情況。凡不積極處理事故造成停爐時間延長或業(yè)務素質差,不懂如何處理造成事故擴大化的,建議對班長予以免職。

5、對車間各崗位記錄、勞動紀律等,車間將不定期檢查。對發(fā)現的問題落實到個人,一次不落實罰崗位工20元,班長連帶50%

6、班長必須提前30分鐘到崗,認真與上班班長了解生產情況,嚴格執(zhí)行交接班制度。

7、接班后要對本班內所有設備進行試運行,對各個系統特別是對供電系統、循環(huán)水系統、液壓系統等都必須檢查一遍,發(fā)現問題及時匯報處理,不準帶隱患工作,一次不檢查罰班長50元。

8、對班內管理及質量標準化嚴格要求,大膽管理。

9、主任不在現場正班長行使主任職責,全面負責車間內的正常生產,協調好各車間的正常工作。

10、出鐵副班長服從正班長的管理,配合好正班長抓好出鐵的安全,協助正班長抓好出鐵區(qū)的質量標準化。

11、認真執(zhí)行出鐵安全操作規(guī)程,確保出鐵、行車人身設備的安全,不能隱瞞事故,對于存在隱患交接班,對下一班不交接清楚的建議對出鐵班長予以免職。

12、認真檢查出鐵道是否完好、開堵眼機運行情況是否正常、車運行情況、備用泥球、托耙、堵耙、鐵水包大小、鋼包出鐵流槽、沖渣泵水量的檢查、扣包情況、用包次數、地面有無積水、行車吊鉤吊具、爐眼的使用維護情況。必須爐爐檢查,一項不檢查罰當班出鐵班長20元。等檢查完畢具備出鐵條件后,出鐵班長匯報正班長,由正班長確定出鐵時間。

13、交接班制度認真執(zhí)行,交接班班長要把本班出鐵情況、設備運行情況、本班內出現的問題及問題處理情況交代給接班班長,確保下個班的出鐵安全。發(fā)現不認真交接班罰副班長50元/次。

14、出鐵班長與行車工配合好,指揮必須準確到位。

15、其他崗位工認真執(zhí)行本崗位的安全操作規(guī)程。

工藝管理

1、對本班內出現的問題或本班指標出現連續(xù)兩天的要及時匯報車間,匯報內容要真實詳細,以書面形式報車間、技術部各一份,一次不執(zhí)行罰款20元。

2、每周三工藝分析會每個正副班長必須參加(特殊情況除外,必須提前請假),一次不參加罰50元/人。工藝分析會每個班長要對上周本班的生產情況及出現的問題詳細匯報并提出個人意見,供工藝員參考,對匯報內容敷衍了事的班長副班長罰款20元。

3、嚴格執(zhí)行工藝管理規(guī)定,不得隨意附加料,必須由工藝人員同意后方可加入并且記錄好數量、品種、加入位置,一次不按規(guī)定執(zhí)行的罰款20元。

4、班長要認真執(zhí)行技術部下達的新方案,對方案有意見或有更好看法的要以書面形式報技術部。

5、對指標產生波動,產品不合格,電極事故,爐眼在正常試用期內出現嚴重塌生料現象,爐眼使用周期短時,各班班長副班長要以書面形式寫清原因,報技術部匯總分析解決問題。一次不執(zhí)行罰則任班長50元。

班組、安全管理;

1、砌包組抓好砌包修爐眼質量,對砌包材料進行驗收把關,如出現砌包質量問題,砌包組組長罰款50-100元。對修爐眼時間修眼質量要經車間、技術部驗收,寫出書面材料,一次不寫罰砌包組長20元。

2、正班長組織本班職工開好班前會,認真安排好本班內人員的責任分工,落實到個人,利用班前會通報公司,車間的新規(guī)定及工作安排情況,組織班組內人員參加公司組織的各種學習,要傳達到班內的每個人(特別是休班人員)。

3、各崗位工應熟悉并認真執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程,遵守公司及車間制定的各項規(guī)章制度,對本崗位設備實行隱患排查,發(fā)現問題及時向班長匯報處理,嚴禁設備帶病作業(yè),一次不執(zhí)行罰崗位工50元。

4、對本班內出現三違(除個人罰款外)班長連帶50%,如安全生產部檢查不到讓車間發(fā)現一律按三違規(guī)定進行處罰。

5、對不積極處理爐況造成刺火厲害或翻渣的班長、工人每人罰50元。

6、嚴格執(zhí)行公司交接班制度(面對面交接班)爐口嚴禁缺人,缺人時由正班長、副班長補充,一次不執(zhí)行罰款20元。

7、對不服從車間管理人員交公司處理。

8、勞保用品必須佩戴齊全,如勞保佩戴不齊全一律不準上崗操作,勞保用品不按規(guī)定佩戴,一律按佩戴不齊全處理。

9、班長要正確判斷電極工作端長度,處理好爐況,嚴禁出鐵跟電極擠鐵,發(fā)現一次對責任班長建議免職。

10、月底26日前將考勤報車間匯總,不準瞞報漏報,各班每月統計完后要在班前會值班領導監(jiān)督下向車間人員傳達,并由值班人員簽字確認班組無異議時將考勤報車間、綜合辦公室、技術部、安全生產部(4份),綜合辦公室以考勤形式上報,發(fā)現一次瞞報或不按規(guī)定分配工資的罰班長30元,漏報工資由各班班長負責。

11、抓好當班薄弱人物及薄弱環(huán)節(jié)的排查管理。

12、控制好扒渣和澆鑄質量,對成品回爐鐵及時回收回爐,一扒二扒分開傾倒二扒直接回爐,避免浪費。如發(fā)現因個人操作原因造成浪費對當事人罰款20-100元,副班長連帶50%。

13、嚴格要求對出鐵工具的使用,避免浪費,如出現材料浪費由個人承擔材料費。氧氣、吹氧管除開新眼用,其它任何時候不準亂用。如需用氧氣、吹氧管開眼時必須請示車間。

14、取合金(渣樣)時要標準,使化驗更準確,給工藝配料提供準確數據,一次取樣不合格罰取樣人員20元,出鐵班長連帶50%。

15、保持好出鐵主跨及出鐵區(qū)內衛(wèi)生,如交接班時出現衛(wèi)生清理不徹底現象,接班班長可以不接班,罰交班班長20元/次,夜班最后兩天將小車道徹底清理一次,一次不清理罰出鐵班長20元/次。

16、加強對爐眼的維護和使用,開堵眼機的正常使用,正確配比泥球,深堵爐眼堵眼深度必須在700mm以上,養(yǎng)護好爐眼流槽,延長爐眼的使用壽命,以上一項不執(zhí)行罰三班副班長20元。

17、砂模不準太深,防止合金太厚造成偏析,影響合金質量,發(fā)現一次罰三班出鐵班長每人30元。每次夾鐵后必須及時填充,新砂舊砂搭配使用,保證砂模干燥平整。

18、對爐前工、出鐵工、配電工、行車工每月評選1-2名優(yōu)秀員工進行獎勵,由班長副班長投票。崗位工連續(xù)三次最差調離工作崗位。

19、砌包材料及時回收利用,避免浪費。如出現浪費現象,罰砌包組長20元。

質量標準化

1、嚴格執(zhí)行公司制定的崗位工質量標準化管理規(guī)定,如出現質量標準化罰款,由當班崗位工承擔罰款。

2、一樓出鐵區(qū)、行車、卷揚機質量標準化由出鐵副班長負責,出現罰款除崗位工承擔罰款,副班長連帶50%,正班長30%。

3、二至四樓質量標準化由正班長負責,出現罰款除由崗位工承擔罰款外,正班長連帶50%。

4、砌包區(qū)質量標準化由砌包組長負責,罰款由砌包組長全部承擔。

5、電極糊存放處衛(wèi)生質量標準化由各班推車工負責,罰款由當班推車工承擔,班長連帶50%。

6、各崗位工認真執(zhí)行手指口述及各種記錄的填寫。如發(fā)現亂填亂簽字現象,罰崗位工20元,出鐵班長連帶50%。

月底獎罰

1、每月根據技術部生產指標統計情況,對三班進行評比,第一名班長獎勵100元,第二名獎50元,第三名罰100元,副班長執(zhí)行正班長獎罰的80%,連續(xù)三個月倒數第一的班長建議公司予以免職。

2、對事故處理、班組管理、公司文件制度執(zhí)行情況、工作安排落實情況等方面對優(yōu)秀班組長獎勵50-100元。

3、對班組出現嚴重三違人員時,班長副班長罰款50元。

4、對配電工由班長根據當月工作情況對配電工進行打分,評選出一名優(yōu)秀配電工和一名最差配電工。獎罰50元,配電工連續(xù)三次最差,建議公司調離工作崗位。

5、對其他崗位工每月評選一名車間優(yōu)秀員工獎勵50元。

以上考核由車間月底算完工資后進行獎罰。月底罰款各班班長必須落實到個人,以書面形式報車間(包括班長副班長連帶金額)。

6、材料費分配:以爐前工人系數為1,正班長:副班長:爐前:行車:推車:配電=1.6:1.4:1:0.5:0.5:0.3

7、月底獎罰由各班工人提建議進行獎罰。

第15篇 某某物業(yè)安全員內部管理辦法

某物業(yè)安全員內部管理辦法

1.安保部主管負責安全員內部管理的檢查、考核。

2.安保部班長負責本班組日常內部管理的監(jiān)督和落實。

3.安全員素質基本要求

3.1身體素質要求:身體素質良好,無身體缺陷,能達到初級安全員軍事素質要求。

3.2思想素質要求:接受公司理念,愛崗敬業(yè)并具有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。

3.3業(yè)務素質要求:符合公司安全員的標準并熟悉掌握安全管理專業(yè)知識,懂得國家有關物業(yè)管理政策和法規(guī),具有獨立思考、明辨是非、正確處理各類事情的應變能力。

4安全員禮儀

a.服飾儀表:一律按照公司內務管理規(guī)定執(zhí)行,佩帶本崗位規(guī)定制服及相關飾物、警用器材,不可擅自改變制服的穿著形式及私自增減飾物等,并保持干凈、平整,無明顯污跡、破損。

b.步行巡邏姿態(tài):巡邏行走時應昂首挺胸,正視前方,以眼睛余光巡視四周。

c.車場崗服務禮儀:車輛進出停車場,安全員要立正面向駕駛人員,做直行手勢示意車輛通行,要求動作迅速,避免車輛在崗位處停滯過久。

d.敬禮:當值期間,遇到公司領導或當值人員換崗時(外保),須立正敬禮。

f.職業(yè)操守:高度的責任感,及時報告各類違法、違章事項,以禮待人,樂于助人,守時、服從上級安排,工作井井有條,做事可靠,不接受賄賂,

工作時間不處理私人事件。

4.2裝備管理及使用

4.2.1對講機的管理與使用

a.未經批準不得擅自將對講機借給他人使用。

b.除使用音量調節(jié)及靜噪旋鈕外,其它一律不得擰動。

c.不允許用對講機聊天說笑,講與工作無關的話題。

d.愛惜使用,保持清潔,避免雨淋或高處摔落。

e.隨身攜帶,謹防遺失。

4.2.2記事簿及簽字筆:詳實記錄安全員在當班期間所發(fā)生的事件,保持記錄清晰、完整,避免破損、雨淋甚至丟失。

4.2.3電筒:在夜間巡邏時必須佩帶,用于夜間查崗,同時保養(yǎng)。

4.2.4安全頭盔(帽):當天氣惡劣(如臺風、暴雨)、工作現場上方可能有物體落下等情況時,為防止頭部可能遭受傷害,應及時佩帶,以保障人身安全。

4.3內務管理

4.3.1床架擺放須整齊,做到床架之間橫平豎直成同一直線;床板、涼席、被子應擺平放好成一直線,并做到干凈整潔,棱角分明。

4.3.2床下擺放的鞋尖頂朝外,并保持整齊成一直線,床鋪下不能有任何雜物。

4.3.3牙刷、毛巾、水桶等日常用具須按規(guī)定擺放并保持整齊干凈。

4.3.4衣服及其它生活用品須存入指定的地方或柜內,休息間內不準晾掛衣物。

4.3.5休息間、起居室和衛(wèi)生間,包括存放其間的任何物品都須保持整潔、無污跡;煙缸、紙簍應及時清倒,不準把剩飯剩菜等容易變質食物留在宿舍內。

4.3.6不得在宿舍內接待客人,不得高聲喧嘩和做其它影響他人休息的事情或不正當的娛樂。

4.3.7嚴禁留宿外來人員。

4.3.8嚴禁在治安區(qū)域內衣帽不整。

4.3.9其它法律、法規(guī)、治安條例禁止的行為。

4.4交接班管理

4.4.1各崗應設置《安全員交接記錄表》,詳盡記錄當班情況、交班注意事項、器械物品以及工具等相關情況,向接班人交代并簽名認可。

4.4.2接班人無論何種原因未能準時到崗或未辦理交接班手續(xù)時,當班人員不得下班離崗。

4.4.3接班人員應提前10分鐘到崗接班,交接以下事項:

a.工作區(qū)域內各崗位人員工作安排。

b.工作區(qū)域內各崗位人員裝備、器械情況。

c.當天特別注意事項及安排處理事情的進度情況。

d.鑰匙借用、領用情況記錄。

e.物品保管情況。

4.4.4接班人員須處理或安排好交班人員未能處理完成的事項。

4.4.5及時完成領導交辦的臨時任務。

4.記錄管理

4.5.1各記錄不得銷毀、亂畫或寫些與當值工作無關的語言,不得交給外人查看,用完后由班長交至管理處存檔。

4.5.2安全班長每天檢查一次記錄并作好檢查記錄。

4.5.3安全保衛(wèi)部負責人每周對安全現場記錄及班組培訓記錄進行全面檢查,并作好檢查記錄。

4.5.4記錄每月由班長負責回收存檔。