x物業(yè)公司質(zhì)量管理制度怎么寫（精選6篇）

【第1篇】x物業(yè)公司質(zhì)量管理制度怎么寫2350字

zz物業(yè)公司質(zhì)量管理制度

為加強和規(guī)范公司質(zhì)量管理，不斷提高各項目服務質(zhì)量，給顧客提供優(yōu)質(zhì)、高效的物業(yè)管理服務，提升公司品牌價值，實現(xiàn)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，特制定本公司質(zhì)量管理制度。

一、建立公司質(zhì)量管理網(wǎng)絡，各職能部門、分公司及管理處必須設立公司質(zhì)量管理員，具體負責本部門的公司質(zhì)量管理工作，協(xié)助質(zhì)量管理部落實各項質(zhì)量管理工作，接受質(zhì)量管理部的業(yè)務指導和監(jiān)督，以加強公司各職能部門、分公司及項目管理處公司質(zhì)量管理工作。

公司質(zhì)量管理員的職責與權限:

1、負責本部門的公司質(zhì)量管理工作，對本部門的質(zhì)量活動進行日常監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的不合格及時開出不合格報告予以糾正;

2、負責iso9001:2000質(zhì)量體系文件在本部門的貫徹落實，并對日常工作檢查中發(fā)現(xiàn)的不適用的質(zhì)量體系文件向公司質(zhì)量管理部提出修改、改進建議;

3、對本部門質(zhì)量目標完成情況進行月、年統(tǒng)計、分析并上報公司質(zhì)量管理部或分公司;

4、負責在本部門跟蹤落實內(nèi)部審核不合格項及公司質(zhì)量管理部開出不合格報告的整改情況;

5、定期參加由公司質(zhì)量管理部召開的質(zhì)量工作座談會;

6、負責跟蹤落實及反饋公司質(zhì)量管理部安排工作在本部門的執(zhí)行情況;

7、掌握物業(yè)管理的各項政策、法規(guī)、標準，制定本部門iso9001:2000質(zhì)量體系文件年度培訓工作，并按計劃實施;

8、接受公司質(zhì)量管理部的業(yè)務指導和監(jiān)督;

9、質(zhì)量監(jiān)督員的設立和更換必須經(jīng)公司質(zhì)量管理thldl.org.cn部經(jīng)理批準。

二、以分公司為單位，建立分公司外部和內(nèi)部雙層質(zhì)量監(jiān)督制度，即建立公司對各分公司的質(zhì)量監(jiān)督制度和分公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督制度。

(一)公司對各分公司的質(zhì)量監(jiān)督制度

1、公司定期質(zhì)量考核

1)考核組織和時間

公司定期質(zhì)量監(jiān)督考核由公司質(zhì)量管理部組織人員成立考核小組進行，每半年一次，具體時間和行程安排由公司質(zhì)量管理部確定，報管理者代表批準。

2)考核范圍、內(nèi)容和方式

公司定期質(zhì)量考核范圍包括所有分公司及管理處;考核內(nèi)容及具體標準詳見《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標準及量化評分表》(見附件1、2);考核采取突擊考核方式，考核前不通知被考核分公司及管理處，參加考核人員必須對考核時間及行程安排進行保密。

3)考核要求

考核小組必須遵循公開、公平、公正的基本原則，認真開展檢查考核工作，不弄虛作假、敷衍了事，考核人員交通及食宿由公司統(tǒng)一安排解決，不得接受分公司或項目的宴請。

考核小組必須嚴格按照《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標準及量化評分表》進行評分，計考核人平均分為管理處考核得分;分公司只有一個項目的，該項目管理處得分即為該分公司考核得分;分公司有二個以上項目的，各項目管理處得分的平均分為該分公司考核得分。

無特殊原因，被考核項目管理處負責人必須全程陪同考核小組進行考核，記錄考核小組提出的問題和建議，及時進行整改。

4)考核結果

考核結果由公司質(zhì)量管理部予以書面通報，對于發(fā)現(xiàn)問題由質(zhì)量管理部發(fā)出整改通知，各分公司必須在收到整改通知之日起一個星期內(nèi)督促責任部門完成整改，并將整改情況報送質(zhì)量管理部，由公司質(zhì)量管理部進行復檢。經(jīng)復檢，發(fā)現(xiàn)整改工作未完成的，由公司質(zhì)量管理部再次發(fā)出整改通知，并在全公司范圍內(nèi)進行通報，同時在下次考核中給予扣分。

5)獎懲制度

分公司及管理處考核結果與分公司及管理處負責人當月工資掛鉤。

考核得分在95分(含95分)以上的，當月工資上浮10%;考核得分高于90分(含90分)但低于95分(不含95分)的，當月工資上浮5%。

考核得分在75分(不含75分)以下的，當月工資下浮10%;考核得分低于80分(不含80分)但高于75分(含75分)的，當月工資下浮5%。

2、不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查

不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查由公司質(zhì)量管理部根據(jù)實際需要進行安排，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由質(zhì)量管理部開出不合格報告，分公司及管理處必須在質(zhì)量管理部規(guī)定的時間內(nèi)予以整改糾正，并將整改情況書面反饋公司質(zhì)量管理部。

(二)分公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督制度

1、分公司定期質(zhì)量考核

1)考核組織和時間

分公司定期質(zhì)量考核由分公司組織人員成立考核小組進行，每月考核一次，考核小組組長由分公司經(jīng)理擔任，具體時間和行程安排由分公司經(jīng)理確定。

2)考核范圍、內(nèi)容和方式

分公司定期質(zhì)量考核范圍為分公司管轄項目管理處;考核內(nèi)容及具體考核標準詳見《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標準及量化評分表》;考核采取突擊考核方式，考核前不通知被考核管理處。

3)考核要求

考核小組必須遵循公開、公平、公正的基本原則，認真開展檢查考核工作，不弄虛作假、敷衍了事。

考核小組必須嚴格按照《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標準及量化評分表》進行評分，計考核人平均分為管理處考核得分。

無特殊原因，被考核管理處負責人必須全程陪同考核小組進行考核，記錄考核小組提出的問題和建議，及時進行整改。

4)考核結果

考核結果由分公司予以通報，對于發(fā)現(xiàn)問題由分公司發(fā)出整改通知，各管理處必須在收到整改通知之日起一個星期內(nèi)完成整改，由分公司進行復檢，并填寫《分公司檢查各管理處對年月不合格項整改情況表》(見附件5)。經(jīng)復檢，發(fā)現(xiàn)整改工作未完成的，由分公司再次發(fā)出整改通知，并在分公司范圍內(nèi)進行通報，同時在下次考核中給予扣分。

分公司應將考核結果《分公司年月份項目考核評分匯總表》(見附件3、4)于下月5日前報送公司質(zhì)量管理部及人力資源部，并將《分公司檢查各管理處對年月不合格項整改情況表》報送質(zhì)量管理部，同時保存考核資料，接受質(zhì)量管理部及人力資源部的監(jiān)督和檢查。

5)獎懲制度

考核結果與管理處負責人當月工資掛鉤。

考核得分在95分(含95分)以上的，當月工資上浮10%;考核得分高于90分(含90分)但低于95分(不含95分)的，當月工資上浮5%。

考核得分在75分(不含75分)以下的，當月工資下浮10%;考核得分低于80分(不含80分)但高于75分(含75分)的，當月工資下浮5%。

2、不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查

不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查由分公司根據(jù)實際需要進行安排，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由分公司開出不合格報

告，管理處必須在分公司規(guī)定的時間內(nèi)予以整改糾正，并將整改情況書面反饋分公司。

【第2篇】某某物業(yè)公司財務管理制度怎么寫7850字

某物業(yè)公司財務管理制度

第一章總則

第一條為加強財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及錢管局財務制度，結合公司實際情況，制定本制度。

第二章財政稅務票據(jù)管理暫行辦法

第一節(jié)總則

第二條為加強公司財政稅務票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)使用，制止亂收費，杜絕'小金庫'，嚴肅財經(jīng)紀律，本公司按局財政稅務票據(jù)管理辦法參照執(zhí)行。

第三條本辦法所稱財政稅務票據(jù)，是指單位在經(jīng)濟活動中，向付款單位或個人收取款項開具的收款憑證(以下簡稱票據(jù))。

票據(jù)是單位財務收支的法定憑證，是會計核算的原始憑證，是財政、審計、物價、稅務、監(jiān)察等部門進行檢查監(jiān)督的重要依據(jù)。

第四條公司財務部門是票據(jù)管理的職能部門，負責票據(jù)的購領、使用、保管、結報、核銷等環(huán)節(jié)工作。單位會計主管人員為票據(jù)管理的第一責任人。

第二節(jié)票據(jù)的種類及適用范圍

第五條票據(jù)主要分為發(fā)票和收據(jù)。

第六條發(fā)票適用于銷售商品、提供勞務以及從事其他生產(chǎn)經(jīng)營活動，向付款單位或個人收取的經(jīng)營服務性款項。

第七條收據(jù)用于行政事業(yè)性收入，即非應稅業(yè)務。

第三節(jié)票據(jù)的購領

第八條發(fā)票和收據(jù)由財務部門依照主管稅務機關有關規(guī)定，辦理購領手續(xù)，并嚴格參照規(guī)定執(zhí)行。

第四節(jié)票據(jù)的使用

第九條各類票據(jù)必須按規(guī)定的種類及適用范圍使用，不得混淆使用和串用。

第十條在啟用票據(jù)之前，必須仔細檢查有無缺聯(lián)、缺號、重號等情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應及時報告原發(fā)放單位處理。

第十一條發(fā)生經(jīng)濟活動收取款項，必須向付款單位或個人開具票據(jù)，并如實入賬，不得因?qū)Ψ揭箅S意改變臺頭、品名和金額。

第十二條開具票據(jù)要按規(guī)定時限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實復寫，加蓋財務專用章或發(fā)票專用章，并有收款人簽章。

第十三條票據(jù)如有開錯或作廢，必須在原票據(jù)上注明醒目的'作廢'字樣，全部聯(lián)次完整保存，以備結報核銷，不得擅自銷毀。

第十四條空白的票據(jù)不得事先加蓋財務專用章或發(fā)票專用章，確需時應征得單位會計主管人員同意?？瞻灼睋?jù)未經(jīng)單位會計主管人員同意，不準隨意外帶。

第五節(jié)票據(jù)的保管

第十五條票據(jù)統(tǒng)一由公司財務部門出納人員負責購領和保管，并建立票據(jù)購領登記制度，設置票據(jù)登記簿，并明確列示票據(jù)的種類、購領日期、票據(jù)編號、領用人和交回日期等。

第十六條必須妥善存放和保管各類票據(jù)，不得擅自損毀;開票人不得經(jīng)管空白票據(jù)的保管。

第十七條不準自制、自印票據(jù)以及使用未經(jīng)財政、稅務部門監(jiān)制的票據(jù)，不得向文具商店購買票據(jù)。

第十八條嚴禁票據(jù)買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、虛開、代開、偽造等違法行為。

第六節(jié)票據(jù)的結報和核銷

第十九條票據(jù)按照購領發(fā)放關系結報核銷，實行向誰購領向誰結報、誰發(fā)放誰核銷的辦法。由局直接發(fā)放的各類票據(jù)，直接向局結報。從主管稅務機關或地方財政部門購領的票據(jù)，按其相關規(guī)定辦理。

第二十條因換版、改版和超過規(guī)定使用期限以及單位撤消、改組、合并等原因不再使用票據(jù)時，未使用完的票據(jù)，應及時辦理核銷手續(xù);整本未使用的票據(jù)，退回原發(fā)放單位繳銷，不得擅自處理。

第二十一條票據(jù)存根聯(lián)，經(jīng)發(fā)放單位核銷后，由保管人按照會計檔案管理的有關規(guī)定隨當年會計檔案妥善歸檔保存，財政票據(jù)保存期限為五年，稅務票據(jù)保存期限為十年，期滿需銷毀時，必須編制銷毀清單經(jīng)發(fā)放單位查驗批準后，方可銷毀。

第二十二條票據(jù)或票據(jù)存根遺失、被損、被盜，保管人員位應在發(fā)現(xiàn)之日起五日內(nèi)書面報告原發(fā)放單位，說明事因和整改措施，由發(fā)放單位核實并作出處理意見，必要時應及時登報聲明作廢。

第七節(jié)票據(jù)的監(jiān)督檢查

第二十三條票據(jù)保管人員必須主動接受發(fā)放單位和主管部門的監(jiān)督檢查，如實反映情況，提供資料，任何人不得干擾、阻撓、隱瞞和拒絕檢查。

第二十四條違反票據(jù)管理規(guī)定及本辦法有關規(guī)定，由公司責令限期改正，并依照國家和省有關財政稅務票據(jù)管理規(guī)定進行處罰，構成犯罪的，移交有關部門，依法追究刑事責任。

第八節(jié)附則

第二十五條單位行政方面按工資總額2%撥交的工會經(jīng)費，使

用《工會經(jīng)費撥繳款專用收據(jù)》;上述票據(jù)的發(fā)放、購領、使用、保管和核銷，發(fā)放單位或主管部門有明確規(guī)定的，從其規(guī)定，沒有明確規(guī)定的，參照本辦法執(zhí)行。

第三章出納工作安全防范規(guī)定

第二十六條為了切實加強現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券的安全管理，預防各種事故、案件的發(fā)生，保障國家財產(chǎn)和出納人員人身安全，根據(jù)局有關規(guī)定結合公司實際，特制定本規(guī)定。

第二十七條出納安全防范工作，必須堅持預防為主、確保重點、保障安全的方針，遵循誰主管、誰負責的原則，實行領導負責制。

第二十八條會計主管人員負責組織實施本規(guī)定，辦公室保衛(wèi)人員協(xié)助責任人具體落實本規(guī)定。財務辦公室應當列入公司治安保衛(wèi)重點部位加強防范。

第二十九條強化安全防范設施建設，增強防范能力。

(一)出納人員必須配置符合安全標準的保險箱(柜)。

(二)出納辦公室必須門窗牢實，門鎖堅固，必要時應當配備符合技術防范要求的安全報警裝置。新設、遷移或調(diào)整出納辦公室時，應當對安全防范設施建設提出具體方案，經(jīng)單位負責人批準后組織實施。

(三)出納辦公室人員因事外出或下班時，必須關好門窗，鎖好保險箱(柜)，撥好保險箱(柜)密碼，保險箱(柜)鑰匙必須隨身攜帶，不得存放在辦公桌抽屜內(nèi)。出納人員發(fā)生變動時，應及時更改密碼或鑰匙。

(四)根據(jù)有關規(guī)定和實際工作需要，應當為專職出納人員配備具有防盜、防搶功能的攜款裝具，改善辦公條件，投人身意外傷害保險等。

第三十條嚴格遵守現(xiàn)金、票證管理制度。

(一)出納人員對當天的收付款項必須在下班前留出一定時間，記好當天帳，結出余額，并核對庫存，做到日清月結。

(二)每天庫存現(xiàn)金結余不得超過銀行規(guī)定的限額(未作規(guī)定的按1，000元計算)，超過部分要及時解交銀行。

(三)規(guī)定限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金結余，必須存放保險箱(柜)，保險箱(柜)內(nèi)不準放置私人財物和其他無關物品。

(四)預留銀行的財務印鑒必須分人管理，由出納和會計主管分別保管，非上班時間，出納人員保管的印鑒應當存放在保險箱(柜)內(nèi)。

(五)出納人員到銀行提取或送存超過1萬元以上的現(xiàn)金款項，必須兩人或兩人以上同行，3萬元以上的安排汽車護送。路途較遠或銀行營業(yè)場所周邊治安情況復雜時，護送的現(xiàn)金標準應適當降低，應積極推行工資薪金打卡和大額現(xiàn)金銀行上門收款、預約送款業(yè)務。

(六)出納人員去銀行交款前或提款后，途中不得辦理其他事項。

(七)凡單位之間經(jīng)濟往來，除特殊情況外，應通過銀行轉(zhuǎn)賬結算，減少現(xiàn)金收付。

(八)必須做好空白支票、發(fā)票和收據(jù)等票據(jù)及有價證券、會計憑證、賬冊、資料的保管。空白支票必須與銀行印鑒分開存放。嚴格控制外帶不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票購買商品或支付勞務。

第三十一條出納人員一旦發(fā)生現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、鑰匙、單據(jù)、賬冊丟失或被盜、被搶等情況，應及時報告，并協(xié)助有關部門追查處理。

第三十二條出納人員應當忠于職守、遵紀守法、不得徇私舞弊。對有違法、違紀、違規(guī)、失職、瀆職行為的主管人員和出納人員，依照有關規(guī)定進行處理。

第四章會計檔案管理辦法

第三十三條為了加強會計檔案管理，統(tǒng)一會計檔案管理制度，更好地為單位事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟建設服務，根據(jù)《會計法》、《檔案法》和財政部、國家檔案局頒發(fā)的《會計檔案管理辦法》的有關規(guī)定，結合公司實際，特制定本辦法。

第三十四條會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和財務報告等會計核算專業(yè)材料，是記錄和反映單位經(jīng)濟業(yè)務的重要史料和證據(jù)，任何部門和個人都不得據(jù)為己有或拒絕歸檔。具體包括:

(一)會計憑證類:原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會計憑證。

(二)會計賬簿類:總賬、明細賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片，輔助賬簿、其他會計賬簿。

(三)財務報告類:月度、季度、年度財務報告，包括會計報表、附表、附注及文字說明;年度財務預算(或年度財務收支計劃)，工程項目竣工財務決算;財務及稅務審計報告;驗資報告。

(四)其他類:會計檔案移交清冊，會計檔案保管清冊，會計檔案銷毀清冊，銀行對賬單和余額調(diào)節(jié)表，財政稅務票據(jù)存根，經(jīng)濟合同(或協(xié)議)資料、會計核算專業(yè)資料及涉稅資料，單獨成冊的工資單等。

第三十五條會計檔案的整理和立卷

單位每年形成的會計檔案，都應由會計人員按照歸檔要求，負責整理立卷和裝訂成冊。

(一)會計憑證。登完賬后，按月整理，把當月的會計憑證收集齊全，按時間和序號逐張排列好，按適當厚度(原則上不得超過兩公分)分成若干本，裝訂成冊。整理裝訂時，必須將金屬物剔除，做到裝訂整齊、美觀、堅固和規(guī)范。

(二)會計賬簿。每年會計年度終了，在結清舊賬，建立新賬后，集中統(tǒng)一整理;總賬、明細賬分別裝訂;活頁賬按會計科目編號按序排列，編定頁碼，加具目錄索引、賬簿啟用和交接記錄及封面后裝訂成冊。賬簿啟用和交接記錄表的有關內(nèi)容要填寫齊全，蓋妥印章。賬簿封面應載明單位名稱、所屬年度、賬簿種類、裝訂人和裝訂日期等。

(三)財務報告一般在年度終了后統(tǒng)一整理、裝訂成冊;月(季)度報表，年終財務決算應分別裝訂成冊。年度財務預算(或年度財務收支計劃)、工程項目竣工財務決算、財務及稅務審計報告、驗資報告單獨成冊。

(四)其他需要歸檔的會計資料。包括銀行對賬單和余額調(diào)節(jié)表、財政稅務票據(jù)存根、經(jīng)濟合同(或協(xié)議)資料、會計核算專業(yè)資料及涉稅資料等也隨同正式會計檔案及時進行收集整理，也可以年度終了后一次整理，按不同保管期限分類裝訂成冊。其中單獨成冊的經(jīng)濟合同(或協(xié)議)應編定頁碼，加具目錄索引，記明合同(或協(xié)議)名稱、簽定日期、金額、對方單位名稱和頁次。

第三十六條會計檔案的歸檔和保管

(一)當年形成的會計檔案，在會計年度終了后，可暫由本單位會計人員保管一年后，于次年6月底前移交本單位的檔案管理人員統(tǒng)一保管，移交清冊由會計人員編造，清點核對后辦理移交手續(xù)。出納人員不得兼管會計檔案。

(二)檔案管理人員接收保管的會計檔案，原則上應保持原卷冊的封裝，個別需要拆封重新整理的，應當會同會計人員和原經(jīng)辦人員共同拆封整理，以分清責任。

(三)所有會計檔案按要求移交后，檔案管理人員應按有關標準進行歸類和入盒存放，做好分類、編目、登記工作。不同保管期限的檔案原則上不得裝在同一盒內(nèi)。

(四)會計檔案的保管期限，分永久和定期兩類。定期保存期限分為3年、5年、10年、15年、25年五種，各種會計檔案的保管期限從會計年度終了后的第一天算起，具體類別和保管期限詳見附表。

(五)對會計檔案必須進行科學管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，同時，嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。

第三十七條會計檔案的調(diào)閱

(一)本單位財務人員調(diào)閱會計檔案時，必須按規(guī)定程序，辦理登記手續(xù);本單位其他人員原則上不得調(diào)閱會計檔案，確需時應經(jīng)會計主管同意，并由會計人員陪同;外單位人員調(diào)閱會計檔案要持正式介紹信，經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

(二)會計檔案原則上不得借出和復制，如有特殊需要，必須經(jīng)本單位負責人批準。借出和復制會計檔案不得拆散原卷冊，不得勾劃、涂改，更不得抽換單據(jù)，并應限期歸還。

第三十八條會計檔案的銷毀

(一)會計檔案保管期滿需銷毀時，應由本單位檔案管理人員會同會計人員提出銷毀意見，并共同鑒定，編制會計檔案銷毀清冊，列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內(nèi)容，經(jīng)單位負責人審查并簽署意見后，報局審批或轉(zhuǎn)報權限部門審批。對于其中未了結的債權債務，未終止的對外投資，未處置的固定資產(chǎn)、土地征用以及涉及歷史遺留問題的原始憑證等，不得銷毀，應單獨抽出，另行立卷，由檔案管理人員保管到未了事項完結時為止。職工工資單也應單獨抽出，另行組卷，永久保存。單獨抽出立卷的會計檔案，應在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列示。

正在建設或未完工的工程項目，其保管期滿的會計檔案不得銷毀。

(二)會計檔案按規(guī)定批準銷毀

時，應由檔案管理人員和財務人員共同監(jiān)銷，監(jiān)銷人在銷毀會計檔案之前，應當按照銷毀清冊內(nèi)容認真進行清點核對，銷毀后在清冊上簽名簽章，并將監(jiān)銷情況(包括銷毀會計檔案種類、匯總數(shù)量、銷毀時間、銷毀地點、銷毀人、監(jiān)銷人)報告本單位負責人。

(三)銷毀清冊及銷毀情況報告一式二份，單位財務室、單位檔案室各一份，其中檔案室留存的銷毀清冊及銷毀情況報告應永久保存。

第五章財務報銷若干規(guī)定

第三十九條為進一步完善財務管理，規(guī)范財務行為，嚴格財務制度，根據(jù)局有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本規(guī)定。

第四十條現(xiàn)金借款

(一)大額現(xiàn)金借款(5000元以上)需提前一天告知公司財務。

備用金作為部門日常小額零星開支周轉(zhuǎn)的預支款，各部門可根據(jù)業(yè)務情況核定相應金額指定專人負責，年初借用，支用后按規(guī)定手續(xù)報銷，補足原金額。駕駛員借用備用金由部門負責人確定。

(二)備用金借款時，經(jīng)辦人應在借款單中注明'備用金'字樣，否則按差旅費借款處理。

(三)職工因出差借款，按估計需要數(shù)額填寫借款單，支用后一次報銷，多退少補。前賬未清，不得繼續(xù)預支。

(四)會議開支除發(fā)放專家咨詢費、專家交通費外不得現(xiàn)金借款。

第四十一條轉(zhuǎn)賬支票的領用

(一)支票領用原則上要求憑手續(xù)完備的發(fā)票領取，由經(jīng)辦人在支票存根聯(lián)簽字確認。

(二)各部門因業(yè)務需要未能取得發(fā)票先行領用支票時，應由經(jīng)辦人填寫'支票領用申請單'(見附表)，出納根據(jù)審批單簽發(fā)支票并在支票領用登記簿上登記備案。

(三)出納人員交給經(jīng)辦人員轉(zhuǎn)賬支票時，應按估計用款填寫限額和簽發(fā)日期，掌握收款單位名稱的應將收款單位名稱填寫齊全，最大限度地保證資金的安全。

(四)轉(zhuǎn)賬支票領用后，經(jīng)辦人應在三日內(nèi)將相應發(fā)票或收據(jù)交回，辦清結算手續(xù)，經(jīng)辦人不得將領用的轉(zhuǎn)賬支票挪做它用。前賬不清，后賬不簽發(fā)。

(五)若領用但未使用支票，經(jīng)辦人必須及時(最長不超過領用后三日)將支票交回財務。

第四十二條預付款支付

(一)各部門因業(yè)務需要未能取得發(fā)票需由財務先行辦理付款時，由經(jīng)辦人填寫'預付款申請單'，按規(guī)定審批程序報批。

(二)申請單上各項目必須填寫完整，收款單位名稱、銀行賬號及開戶銀行名稱必須填寫正確。

(三)經(jīng)辦人必須在付款日的前一日將'預付款申請單'交到財務處。

(四)各類保證金支付須提供相應的文件或合同，并注明到期日，以便財務提醒催收。

第四十三條費用報銷

(一)固定資產(chǎn)報銷

1、購置固定資產(chǎn)必須附有批準的固定資產(chǎn)購置單，財務部門方可予以報銷。

2、在當日內(nèi)購置，經(jīng)領導批準可借用空白支票在計劃范圍購置，如事先掌握價格、單位名稱及帳號者，可辦理借款手續(xù)，經(jīng)領導批準，由財務開支票。

(二)流動資產(chǎn)報銷

1、凡購入的材料及物品，必須填入庫驗收單(一式三聯(lián)，采購、保管、財務各一聯(lián))后，才予以報銷。

4、采購人員可借支備用金，作為零星采購材料物品周轉(zhuǎn)，年終備用金全部交財務部門，第二年再申請借領。

5、各項預付款先填借款單，經(jīng)主管領導批準，按合同要求付款。

(三) 業(yè)務招待費用報銷

(1)業(yè)務部門凡報銷招待，需填寫《業(yè)務招待費申請表》，應列明所招待客戶單位名稱、標準，并按照審批權限由領導審核批準后，方可報銷。

(2)因公外出或加班午餐、晚餐，報銷需注明用餐人數(shù)及事由。

(3)上級部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

附件:

物業(yè)公司原始憑證審核要求

原始憑證應具備的內(nèi)容:

(1) 憑證名稱;

(2) 填制憑證的日期;

(3) 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

(4) 經(jīng)辦人的簽名或蓋單;

(5) 接受憑證的單位名稱;

(6) 經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容;

(7) 數(shù)量、單價和金額;

各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定:從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。

對原始憑證的技術性要求:

(1)凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。

(2)購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫

的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資， 除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。

(3)支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。

(4)職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。

(5)預付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。

(6)屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的，由代領人簽名;由一人代領多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一個章。

(7)自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等.分配工資及費用時，要列分配標準、分配率、分配額。

(8)凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者，應予退回或重新補正。

第七章職工教育費報銷規(guī)定

第五十六條根據(jù)浙錢辦[2025]126號及浙錢勞人[2025]143號文件精神，結合公司實際，為進一步加強職工教育管理工作，就職工教育費用報銷問題規(guī)定如下:

(一)在職職工凡參加學歷教育的，都必須履行審批手續(xù)，經(jīng)批準參加學習者，一切費用自理;占用工作時間的，可享受除獎金(或獎勵性績效工資)以外的一切待遇。獎勵標準:取得本科文憑者獎勵2000元，取得學士學位者獎勵3000元，取得碩士及以上學位者獎勵8000元。

(二)在職職工經(jīng)批準參加執(zhí)業(yè)、崗位(業(yè)務)培訓及考試，培訓(考試)成績合格者

，培訓(考務)費予以報銷;不合格者，培訓(考務)費不予報銷。執(zhí)業(yè)考試合格者另可給予適當獎勵。職工取得的物業(yè)管理師資格證書，必須注冊、存放在本公司，注冊后給予一次性獎勵3000元，注冊年審費由公司支付。

(三)參加以上各類學習、培訓的，均應事先辦好審批手續(xù)，審批程序為:個人填寫《物業(yè)公司員工繼續(xù)教育申請表》，經(jīng)部門負責人同意后，交領導審批。

(五)符合上述規(guī)定報銷相關費用或獎勵時應憑學校開具的正規(guī)收據(jù)或發(fā)票經(jīng)本人簽字、人事登記、領導批準后，到財務辦理報銷。

(六)組織委派的學歷教育不屬本規(guī)定之列。

第八章職工子女醫(yī)療管理辦法

第五十七條公司在冊職工未滿18周歲或雖已滿18周歲但仍在中小學就讀，且符合計劃生育政策的子女，適用本辦法。

第五十八條按屬地原則，符合當?shù)叵嚓P基本醫(yī)療保險政策規(guī)定，職工為其子女繳納的基本醫(yī)療保險費，由單位全額報銷。因個人原因未及時參保的，其發(fā)生的醫(yī)療費用，單位不予報銷。

第九章職工子女保育費報銷規(guī)定

第五十九條根據(jù)浙錢財[____]3號文件精神，現(xiàn)就職工子女保育費(幼托費)報銷作如下規(guī)定:

第六十條享受范圍:公司在冊職工的獨生子女，第一胎為多胞胎的子女和計生部門批準的計劃內(nèi)二胎;違反計劃生育政策者，一概不得享受報銷政策。

第六十一條享受標準:

(一)已領取獨生子女光榮證的職工子女和第一胎為多胞胎的子女，不論入哪一級幼兒園(托兒所)，均可憑幼兒園(托兒所)收費票據(jù)和規(guī)定的項目及限額，按60%比例報銷;符合計劃生育政策的第二胎子女及沒有領取獨生子女光榮證的職工子女，按40%比例報銷。

(二)報銷月份和執(zhí)行標準按照收費票據(jù)相關記載計算，學期初和學期末不足一個月的，按日折算(月在園天數(shù)÷該月工作日);收費票據(jù)上未單獨明確載明屬于寒暑假、法定節(jié)假日(休息日)提供保育教育服務所收取保教費的，一律按照一般保教費標準計算;享受年限不超過四年。

第六十二條限額規(guī)定

(一)按規(guī)定可報銷的保教費月限額標準為:

一般保教費 寒暑假等保教費

省級機關

幼兒園 其他

幼兒園 省級機關

幼兒園 其他

幼兒園

幼兒園日托 600 720 840 1008

全托、3周歲以下托兒所、20人及以下小班 840 1008 1176 1411.2

全托、3周歲以下托兒所、20人及以下小班 840 1008 1176 1411.2

(二)保教費超限額部分以及其他名目的費用一律不準報銷。收費票據(jù)不規(guī)范或收費項目名稱、入托種類及執(zhí)收月份不明確的，應退回補正后方可報銷。

第六十三條費用負擔

(一)按規(guī)定報銷的保教費，由父母雙方單位各負擔一半，原則上按學期或?qū)W年劃分輪換負擔，也可以同期各自承擔。

(二)下列情形之一的，由本單位全部按規(guī)定標準報銷:

1.子女為單親家庭的(指喪偶或離異家庭在重組新的家庭前，法院判定撫養(yǎng)幼兒的一方);

2.本單位工作的雙職工;

3.憑街道、社區(qū)居委會或村委會等證明確認，配偶方無經(jīng)濟收入來源者;

4.配偶一方在省外或省內(nèi)外市、縣(不含市轄區(qū))工作，而子女入托在職工常住地者。

第六十四條報銷辦法

(一)在保教費繳納期限內(nèi)憑幼兒入托的收費票據(jù)及時辦理報銷手續(xù)，原則上不得跨年報銷。

【第3篇】物業(yè)公司倉庫管理制度2怎么寫550字

物業(yè)公司倉庫管理制度(二)

為加強物業(yè)公司成本管理，提高基礎管理水平，規(guī)范維修設備、維修材料、維修工具、勞保用品、辦公用品及日常運營設備的保管和控制程序，特制定本管理制度。

1、倉庫保管員必須做好保管工作及各種防患工作，確保物品的安全保管，杜絕事故發(fā)生;

2、倉庫管理員必須按照存放物品的類別合理設置物業(yè)公司庫房的總臺帳圖。將所有庫房編號管理，并按圖將物品入庫;

3、庫房內(nèi)繪制并張掛物品存放位置圖、保管賬簿，做到庫內(nèi)存放物品與所建賬簿順序、編號、數(shù)量一致;

4、做好各類物品的日常核查工作，做到帳物相符，如有誤差、立即查明原因迅速上報;

5、物品入庫時，保管員必須和辦公室指派的專人同時清點，確認入庫物品的數(shù)量、規(guī)格、型號等，雙方簽字確認后方可入庫;

6、物品出庫時，保管員必須核對領用人(或借用人)的權限并辦理相關領用(或借用)手續(xù)，每月15日前將物品存儲情況報辦公室，根據(jù)實際情況變更物品總賬;

7、物品清點盤查時發(fā)現(xiàn)問題，及時查明原因并查明原因，如短缺或需報廢處理的物品，必須按公司制定的《關于資產(chǎn)、物資等報廢管理制度》處理，嚴禁擅自調(diào)整。發(fā)現(xiàn)丟失或質(zhì)量存在問題(如超期、受潮、損壞等)，需立即以書面形式向上級報告;

8、所有庫存物品均由物業(yè)公司辦公室組織，進行一年一度的物品盤點，以確保賬物的準確性。

【第4篇】物業(yè)公司財務利潤分配制度怎么寫200字

物業(yè)公司財務制度之利潤分配

第一條 利潤分配的項目包括提取公積金和分配股利二部分。

第二條 公積金主要用于彌補虧損、擴大經(jīng)營和轉(zhuǎn)增為股本。公積金根據(jù)股東決定按一定在當年稅后利潤中提取。

第三條 股利是指向投資者分配的利潤，原則上應從累計盈利中分派股利。

第四條 利潤分配應按下列順序進行:

1、彌補以前年度虧損。

2、支付到期債務本金。

3、按股東會決定提取相應的公積金。

4、向股東支付股利。

【第5篇】某某物業(yè)公司安全管理制度怎么寫怎么寫4450字

1.0目的貫徹安全生產(chǎn)方針，搞好勞動保護，使員工按照安全生產(chǎn)的要求從事生產(chǎn)活動，確保安全文明生產(chǎn)。

2. 0適用范圍本公司生產(chǎn)與活動中的安全管理3.0職責公司安全主任負責安全工作的培訓

4.0引用文件《安全生產(chǎn)與勞動保護實用大全》

5.0管理制度

5.1電工

5.1.1電工工作前，應穿戴絕緣防護用品，仔細檢查各種工具，保證使用的工具絕緣性能良好。

5.1.2絕緣手套使用前，必須進行仔細檢查和空氣試驗，如發(fā)現(xiàn)有裂紋或漏氣，不得使用。

5.1.3絕緣鞋不準裸足穿用

5.1.4在作業(yè)場所檢修低壓線路和設備時必須停電進行。

總閘必須掛有'有人工作，禁止合閘'的標志牌，或者拆除熔斷絲，以防止誤閘。

5.1.5各供電回路的操作開關，要有清楚明顯的標志牌。

停電時，先停負荷開關，后停隔離開關(即先用電點后供電點);

送電時，先送隔離開關，后送負荷開關(即先供電點后用電點)。

5.1.6盡可能不要帶電作業(yè)，如必須帶電工作時，應遵守帶電作業(yè)的有關規(guī)定，采取可靠的安全措施(如要有專人監(jiān)護等)

5.1.7在帶電檢修或操作電氣設備時，不準用濕手或帶油、濕手套觸摸電氣設備。

5.1.8在危險的場所或者危險的情況下，嚴禁帶電作業(yè)

5.1.9嚴禁在倒閘操作和事故處理過程中交接班。

若交接班過程中有事故發(fā)生，應停止交接。

由交班人員負責處理事故，接班人員協(xié)助。

5.1.10電工必須熟練掌握觸電急救和人工呼吸的方法，以備急用。

5.1.11如發(fā)現(xiàn)有人觸電，應立即切斷電源。

如來不及切斷電源且為低壓時應用干燥的不導電物體，將觸電者脫離電源。

如為高壓，則必須想盡一切辦法切斷電源。

然后對觸電者及時采用人工呼吸法進行急救，同時盡快和醫(yī)院聯(lián)系。

5.2電梯工

5.2.1 機房設備的維修保養(yǎng)，必須特別注意安全。

維修保養(yǎng)時一般必須切斷電源，特殊情況下不能拉開電源時，應有足夠的安全措施并小心謹慎地工作，以免觸電或卷人引繩輪等造成人身傷亡和設備事故。

5.2.2 機房內(nèi)禁止帶入火種，嚴禁在機房或電梯轎箱內(nèi)吸煙，機房內(nèi)消防器材應齊備良好。

5.2.3 客梯因檢修或保養(yǎng)需停機時，必須確認轎廂內(nèi)無乘客后，方可停機。

5.2.4 在保養(yǎng)、維修中必須注意工作的協(xié)調(diào)和配合。

有人協(xié)同工作時，行機停機都必須揚聲，到對方的答應后方可操作。

5.2.5 在轎箱做檢修、保養(yǎng)工作時，除了判別故障和調(diào)試需要外，禁止快車。

5.2.6 下井底作業(yè)時，禁止閉廳(廳站留有人監(jiān)視時例外)，廳門口必須擺設告示牌，防止無關人員靠近。

5.2.7 在井底作業(yè)時，首先開亮井底燈，按下井底安全掣，若上方有人時必須佩戴安全帽。

5.2.8 進入井道，井底作業(yè)時間，估計超過一小時者，必須嚴格執(zhí)行井道、井底作業(yè)指令規(guī)定。

5.2.9 進出廳門或維修保養(yǎng)廳門時，只許用工具墊門腳，嚴禁掛門纜仔，防止門纜仔放不正造成事故。

5.2.1 0維修、保養(yǎng)工作完工時，必須認真清理現(xiàn)場，清點工具和物品，切忌遺留。

5.2.1 1機房、井道因工作需要進行動火作業(yè)時，必須遵守大廈動火作業(yè)規(guī)定，指定專人操作和監(jiān)視，事后清理火種，嚴防火災事故發(fā)生。

5.2.1 2嚴防水滲入機房或電梯。

如電梯有水滲入應立即停止使用，以免發(fā)生觸電事故，并立即采取相應措施。

5.2.1 3維修、保養(yǎng)、正常停用等任何停梯應在一樓掛告示牌。

5.3焊工

5.3.1 焊工(含電焊、氣焊，下同)工作前，必須穿戴好工作服和防護用品，不準裸露身體，以防止燙傷和觸電。

5.3.2 焊工進行焊接作業(yè)前，應仔細檢查各種工具，如電焊鉗握把與電纜的聯(lián)接是否牢固、可靠，焊把線皮是否有破損，確認一切正常后才能施焊。

5.3.3 焊接前，還應檢查工作場地周圍有無易燃、易爆物，應清除或隔離后才能進行焊接。

5.3.4 地線連接必須符合安全技術要求，不得將地線隨便捆綁或纏繞在被焊工件上。

5.3.5 開啟電焊機前，應檢查電焊地線是否與工件或其他導體連接，以防短路或觸電。

5.3.6 電焊機需改變觸點導板、二次線或?qū)﹄姾笝C進行檢查時，都必須切斷電源后再進行。

5.3.7 焊接時，應戴好防護面罩，不得用手或其他物件遮眼，以防弧光傷眼。

5.3.8 在通風不良的條件下進行焊接時，除采取措施防止觸電外，還應采取用排風扇排風等措施，保證通風良好，并有專人在外監(jiān)護。

5.3.9焊接時如采用行燈照明，一般情況下，應采用24伏的行燈

5.3.1 0凡有壓力或裝有易燃、易爆、有毒物質(zhì)的管道、容器，嚴禁焊接作業(yè)。

如果必須施焊，應先排空管道、容器內(nèi)的壓力，徹底清洗凈易燃、易爆、有毒物質(zhì)，經(jīng)有關部門檢查測試，確認達到安全要求后，再將所有孔、蓋敞開，方可施焊。

5.3.1 1焊接用電纜線接頭處必須接觸良好，綁扎牢固，做到焊接時接頭處'不冒煙'。

5.3.1 2焊接電纜的截面積應根據(jù)焊接電流和所露電纜長度選用，防止電纜超載過熱而引起膠皮損壞、燃燒造成事故。

5.3.1 3焊工敲焊縫藥皮時，必須戴好防護眼鏡，防止焊渣濺傷眼。

5.3.1 4停放在露天的電焊設備，必須有防雨設施，下雨天禁止進行焊接作業(yè)。

5.3.1 5氣割大型工件時，應將工件放穩(wěn)、墊牢，防止?jié)L動、翻倒。

5.3.1 6焊炬、割炬等發(fā)生回火時，應立即 氧氣調(diào)節(jié)手槍，吹除焊炬或割炬里的煙灰，再重新點火，以防止槍管窩火。

5.3.1 7氧一乙炔膠管與膠管接頭氣，氧一乙炔膠管與氧一乙炔表接頭處，膠管與割炬、焊炬接頭處，均不得漏氣，以防引起火災和爆炸。

5.3.1 8生產(chǎn)現(xiàn)場的焊接地點與氧化、乙炔瓶，液化氣瓶存放地點的距離應不小于10米。

5.3.1 9暫停氣焊工作或下班時，嚴禁將焊炬、割炬放在容器或管道內(nèi)，防止焊炬、割炬漏氣造成火災或爆炸事故。

5.3.2 0電、氣焊工作結束或離開現(xiàn)場前，應檢查工作場所有無火源隱患，并 電焊機或氧和一乙炔瓶閥。

5.4高空作業(yè)

5.4.1凡在離地面兩米以上進行的作業(yè)，都屬于高空作業(yè)。

所有高空作業(yè)者，不論什么工種，進行作業(yè)的時間、地點，也不論專業(yè)或臨時的，均應執(zhí)行本制度。

5.4.2從事高空作業(yè)的工人，必須進行身體檢查。

凡患有高血壓、心臟病、癲癇癥及其他不適宜高空作業(yè)的人，一律不準從事高空作業(yè)。

5.4.3凡遇有下列情況之一者，應停止露天高空作業(yè):a)閃電、打雷、暴雨;

b)六級以上臺風;

c)鋼管上雨水未干;

d)高空作業(yè)可能發(fā)生危險的其他情況;

當上述情況過后，必須經(jīng)公司安全主任和有關技術人員檢查各種作業(yè)設備，確認無問題后，才能恢復作業(yè)。

5.4.1高空作業(yè)現(xiàn)場，應劃出危險禁區(qū)，設置明顯標志，嚴禁無關人員進入.

5.4.2凡經(jīng)常進行高空作業(yè)的工人。

應配備工具袋。

高空作業(yè)使用的小型工具，均應裝入工具袋內(nèi)，不準在鋼管上或腳手架上亂放工具。

5.4.3登高作業(yè)前，應仔細檢查登高工具和安全用具，如安全帽、安全帶、梯子、跳板、腳手架等，如有不符合要求的應立即改進或拒絕登高作業(yè)。

5.4.4所有高空作業(yè)人員，不準穿硬底鞋，一律使用安全帶。

安全帶一般應高掛低用，即將安全帶繩端的鉤子掛在高的地方，而人在較低處進行作業(yè)。

5.4.5電焊工在兩米以上高空焊接時，必須找適當位置掛好安全帶。

確實無處掛安全帶，又無其他方法解決掛安全帶時，則應做好其他防護措施，確保安全操作。

5.4.6進行高空焊接必須先將下方的易燃、易爆物品移至安全地帶，還要采取措施，確保割下的金屬或火花不致傷人或引起火災等事故。

5.4.7電焊工所用焊條，應裝在焊條桶內(nèi)，隨用隨取。

用剩的焊條頭，應裝在鐵盒內(nèi)或找適當?shù)胤椒藕?，待工作完畢一同帶下?/p>

5.4.11高空作業(yè)人員不準從高空往地面拋擲物件，也不準從地面往高空拋物件，應使用繩索、吊籃、高架車或吊車等傳遞物件。

5.4.12特殊情況下，如果必須從高空往地面擲物件時，地面應有人看管，以確保不傷害他人和損壞設備。

5.4.13高空作業(yè)所用小型機具(如葫蘆、千斤頂?shù)?應找適當位置放好，并用繩索、鉛絲捆綁牢。

5.4.14站在跳板上工作時，不應站在跳板的端頭。

同一跳板上站立作業(yè)人員不能超過2人。

5.4.15應盡量避免上、下層同時進行作業(yè)。

如無法避免時，上下層之間必須設專用防護棚或其他隔離設施，上層不準堆放工具和物件。

否則，應保證工人不在同一垂直線的下方進行工作。

5.4.16高空作業(yè)區(qū)的沿口、洞孔處，應設置護欄和標志，以防失足踏空。

5.4.17高空作業(yè)區(qū)的下方地面，嚴禁堆放腳手架、跳板或其他雜物。

地面人員應禁止在高空作業(yè)區(qū)的正下方停留或通行。

5.4.18嚴禁在高空作業(yè)時嬉戲打鬧，嚴禁在高空作業(yè)區(qū)睡覺。

5.5車輛駕駛

5.5.1嚴禁無證人員駕駛各種車輛，駕駛員不得將車輛交給無證人員駕駛。

5.5.2開車前，駕駛員必須仔細檢查剎車、制動器、喇叭、前、后燈、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等是否良好，不符要求時應立即修理。

嚴禁駕駛安全設備不全或機件失靈的車輛。

5.5.3駕駛員身體不適，不能保證安全行車時，不得擔任駕駛工作

5.5.4駕駛員在行車時，必須集中精力，嚴格遵守交通規(guī)則，確保交通安全。

5.5.5 駕駛員行車應遵守下列規(guī)定:a)嚴禁酒后開車;

b)嚴禁超速行駛;

c)嚴禁超載行駛;

d)如超車過程中與對面來車有可能會車時，不得超車;

e)不準超越正在超車的車輛;

f)不準穿拖鞋駕駛車輛;

g)駕駛車輛時不準吸煙、飲食、與人閑談或其他妨礙安全行車的行為。

5.5.6 汽車倒車、調(diào)頭時，應注意地形及四周情況，并用喇叭或手勢使周圍的車輛、行人避讓。

5.5.7 在施工現(xiàn)場駕駛車輛，要低速慢行，隨時注意上空及道旁的物件、行人。

5.5.8 車輛沒有停穩(wěn)前，不準打開車門和上、下人。

開車門要注意周圍情況，不得妨礙其他車輛和行人通行。

5.5.9 人貨車載重行車時，要注意防止急剎車、急轉(zhuǎn)變。

5.5.10隨車攜帶的消防滅火器要確保完好有效，有破損或故障要及時配換修理。

5.5.11停泊車輛應安全牢靠，為防止偷盜要上安全鎖或啟用防盜報警器。

鎖閉車門窗。

司機返回停車場取車，應仔細留意車輛情況有無遭意外損傷。

5.6辦公室

5.6.1 保持辦公室門窗完好，破損要通知有關部門及時配換，以防上偷盜、雨浸等不安全情況發(fā)生。

5.6.2 辦公室應通風、照明度好，地板應平整，翹起或破損地磚要及時修補。

5.6.3 辦公室的電腦、電氣設備等，未經(jīng)培訓的人員不準使用，以避免觸電和損壞。

5.6.4 辦公室所有電氣設備的修理和更換，必須由持證電工擔任，其他人員不得隨意修理和更換。

5.6.5 禁止將幾個人電器插頭插入同一個插座內(nèi)，以防插座超負荷引起火災，電纜也不宜埋設在地毯下面，以免電纜線殘舊或損壞也不易發(fā)現(xiàn)。

5.6.6 下班后，必須將辦公室所有電源切斷，并關好門窗。

5.6.7 存有重要資料(檔案、帳冊等)、保險柜等設有技防裝置的辦公室，下班后應將技防裝置設定在工作狀態(tài)。

5.6.8 規(guī)定禁止吸煙的辦公場地，應嚴格執(zhí)行不得在室內(nèi)吸煙的規(guī)定，并對違者執(zhí)罰。

5.6.9辦公室內(nèi)的所有消防設備設施應保證完好有效，有破損或故障要通知有關部門及時配換修理。

5.6.1 0節(jié)、假日和晚上時間原則上不準進入辦公室。

如因工作需要，應征得領導同意并通知值班人員方可進入。

5.6.1 1如發(fā)生火災時，就盡快報警，同時疏散辦公室人員并積極控制和撲滅火災。

5.6.1 2一旦發(fā)生地震時，在高層樓房工作的人員，應盡快從太平門走下樓梯，不要乘電梯。

5.7食堂食堂工作人員必須經(jīng)過衛(wèi)生防疫鑒定，確定無傳染病，并取得'健康證'后，方可上崗工作。

5.7.2 食堂采購不得購買腐爛、變質(zhì)的生、熟食品，每睦剩余飯菜必妥善處理，一旦變質(zhì)，不得再供員工食用。

5.7.3 食堂飯菜內(nèi)不得有蠅尸、鼠屎和酸、臭、異味。

5.7.4 食堂噴灑消毒藥液的時間最好在晚飯后，次日再重新高溫消毒餐具一次。

5.7.5 食堂使用的液化氣鋼瓶，必須與火源、爐灶保持足夠的安全距離。

液化氣鋼瓶使用或貯存時，必須固定牢靠或放置于鋼架內(nèi)，不可任意散放。

每次用氣后必須及時 總閥。

搬運時應旋好安全帽。

5.7.6 食堂內(nèi)所有電氣設備的修理和更換，必須由持證電工擔任，其他人員不得隨意修理和更換。

5.7.7 臨下班前應對食堂內(nèi)外的安全做好巡視檢查， 照明、風扇， 石油氣總閥，切斷電炊具、電廚具的電源。

下班時關好門窗。

5.7.8 食堂內(nèi)的所有消防設備設施應保證完好有效，有破損或故障要通知有關部門及時配換修理。

【第6篇】物業(yè)公司車輛管理程序制度怎么寫1050字

物業(yè)公司車輛管理程序

1.目的:

加強小區(qū)停車場的管理，保障私人車位使用權不受侵犯，保障停車有序和安全。

2.適用范圍:

適用本小區(qū)車輛管理。

3.引用文件:

3.1質(zhì)量手冊第4.7、4.8、4.9、4.10、4.13章

3.2 iso9002標準4.7、4.8、4.9、4.10、4.13章

4.職責:

4.1保安服務部按《車輛通行、停放收費辦法》為小區(qū)住戶提供車輛停放車位服務，并做好登記和宣傳工作。

4.2保安服務部的車管員、保安員負責日常的車輛停放秩序、車輛安全管理。

4.3保安服務部主任負責對車管員、保安員工作監(jiān)督與檢查。

5.工作程序:

5.1對使用小區(qū)各種車證車輛管理:

5.1.1保安服務部每年根據(jù)住戶租用車證期限，到期發(fā)放《車位續(xù)租通知單》，通知住戶到經(jīng)營管理部辦理續(xù)租、換證、收費手續(xù)。

5.1.2住戶續(xù)租車位、更換停車證要填寫《機動車位登記表》并請住戶將車證放在明顯處。

5.1.3對持有小區(qū)車證的車輛進入小區(qū)時，由保安門崗確認其合法性后，打手勢放行。

5.1.4每日20時至次日6時前，持小區(qū)車證的車輛進出小區(qū)時，須在《機動車進小區(qū)登記表》、《機動車出小區(qū)登記表》中進行登記。

5.1.5每日6時至20時前持小區(qū)車證的車輛進出小區(qū)時無須登記。

5.2無證車輛管理:

5.2.1此類車輛是指各大公司辦理公務，探親訪友者所乘車輛。

5.2.2無證車輛進入小區(qū)時，保安人員問清去向，所辦何事，填寫在

《機動車進小區(qū)登記表》、《機動車出小區(qū)登記表》和《會客證》，并告知司機不能占用私人車位，如果占用，必須在17:00前離開，以免影響個人使用。

5.2.3此類車輛未經(jīng)保安保安服務部同意一律不得在小區(qū)過夜 。

5.3搬家、拉物車輛管理:

5.3.1住戶搬家需到經(jīng)營管理部填寫《出小貨物登記單》，將大件物品填寫在物品名細項目內(nèi)，經(jīng)門崗驗證無誤后方可放行。

5.3.2住戶委托他人協(xié)助搬家、搬物時，需在《出小區(qū)貨物登記單》受托人項目中填寫姓名及證件號碼。

5.3.3住戶拉物出小區(qū)時，由門崗確認合法性(指確實時住戶本人)由門崗填寫《出小區(qū)貨物登記單》由住戶簽字，即可放行。

5.4除以上程序外，小區(qū)內(nèi)車輛管理執(zhí)行《車輛管理規(guī)定》。

5.5停車場的標識:

5.5.1地面停車位的標識:地面停車場由交通管理局劃制的長5m，寬2.5m的車位線，噴制車位號。

5.5.2地下車庫的標識:在入口處掛有限高2.2m的標志牌，車位線和車位號同地面停車場相同。

5.5.3在工作過程中，使用《物業(yè)管理服務規(guī)范用語》。

6.支持性文件與質(zhì)量記錄:

6.1《車輛管理規(guī)定》ej-wi-qp4.8-01

6.2《地下車庫車輛管理規(guī)定》ej-wi-qp4.8-02

6.3《機動車車位登記表》ej-qr-qp4.8-01

6.4《機動車出小區(qū)登記表》ej-qr-qp4.8-02a

6.5《機動車進小區(qū)登記表》ej-qr-qp4.8-02b

6.6《地下車庫車輛登記表》ej-qr-qp4.8-03

6.7《出小區(qū)貨物登記單》ej-qr-qp4.8-04

6.8《會客證》ej-qr-qp4.1-13

6.9《車位續(xù)租通知單》ej-qr-qp4.8-05