【第1篇】企業(yè)自查報告貨物自提說明怎么寫3050字
為了使倉庫管理更加透明，相關(guān)制度更規(guī)范化，準(zhǔn)則化;提高效率，減小誤差，形成良性循環(huán)。在此根據(jù)實際情況建議通過以下制度使倉庫管理更加完善規(guī)范。
一 、貨物入庫驗收管理制度
1 、 貨到廠時應(yīng)及時到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：
1)、對收到的所有貨物就貨號、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行檢查，并與總公司
發(fā)貨清單進(jìn)行對照。
2 )、確認(rèn)無誤后由相關(guān)責(zé)任人就到貨日期及實際數(shù)量填寫收貨
單，并交給訂單核算員進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。
3 )、若所收貨物與發(fā)貨清單不符時，立即通知相應(yīng)部門，進(jìn)行記
錄在案并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
4 )、若與物流人員對接過程中發(fā)現(xiàn)貨品外包裝有破損受潮情況
時，則必須在相應(yīng)物流人員前當(dāng)面查收點清，如有異常情況及時上報并采取相應(yīng)措施處理。
5 )、如所到貨品中有返修貨品和客戶專門定制的貨品，則對該類
物品建立專用區(qū)域存放，與其他常規(guī)貨品區(qū)分。
6 )、以上流程無誤后，由制單人簽字并交由倉庫主管，經(jīng)審核無
誤后才可進(jìn)行入庫。
7 )、辦妥后的入庫單由倉管員、訂單核算員、倉庫主管各存一聯(lián)
保存。
倉庫物資入庫程序如下：
二、配貨管理制度
1 、配貨過程中必須根據(jù)各終端經(jīng)銷商訂單進(jìn)行，嚴(yán)禁無單操作。 2 、配貨過程中如出現(xiàn)尺碼不全，數(shù)量不對等情況立刻進(jìn)行庫存復(fù)
查，找出錯誤原因并記錄備案，做到妥善處理。
3 、對已配好的貨物進(jìn)行分類管理，確保安全無誤，并由相應(yīng)配貨
人制定配貨單，簽字后交由訂單核算員進(jìn)行復(fù)核，當(dāng)場核對配貨單內(nèi)容與實際貨物的一致。
三、發(fā)貨出貨管理制度
1 、與公司相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通，確認(rèn)收到發(fā)貨通知之后才可發(fā)貨。 2 、由相應(yīng)人員制定發(fā)貨單，簽字交由訂單核算員審核，確認(rèn)發(fā)貨
單無誤后由倉庫主管審核簽字。
3 、以上流程無誤后通報財務(wù)室制定發(fā)貨清單，由相應(yīng)財務(wù)人員進(jìn)
行簽字后上交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行發(fā)貨。
4、注意審查發(fā)貨過程中的各種違規(guī)情況，有下列情況之一者不得發(fā)
貨。
1 )、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符
2 )、憑單字據(jù)不清或被涂改
3 )、未驗收入庫物資
5 、其出庫程序如下：
備注：1、本公司內(nèi)部人員向倉庫查貨，應(yīng)直接在倉庫辦公點辦理，
不得隨意進(jìn)出庫房內(nèi)部。
2、本公司業(yè)務(wù)人員借貨必須做好借出記錄，進(jìn)行注明，責(zé)任
到該人負(fù)責(zé)并確定歸還時間
四、以嚴(yán)格的出入庫制度作為基礎(chǔ)，借鑒其他經(jīng)驗，增加符合本公司實際情況的5s輔助管理機(jī)構(gòu)。
1 、常組織
1 )、對所在工作場所定期進(jìn)行全面檢查。
2 )、制定需要與次級需要的判定標(biāo)準(zhǔn)，確定優(yōu)先級。
3 )、與公司其他部門進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，根據(jù)實際情況確保貨品的合
理順序發(fā)放。
2 、常整頓
對庫房空間進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，按照區(qū)、排、架的順序做到擺放整齊，庫容整齊;節(jié)省庫房空間，壓縮周轉(zhuǎn)時間。
3、常清潔
清除工作場所各區(qū)域的臟亂，保持環(huán)境、物品、貨品處于清潔狀態(tài)，保證貨物的不潮、不霉、不蛀、不腐。以此為目標(biāo)建議： 1 )、建立清潔責(zé)任區(qū)，實施專區(qū)專人清掃，履行清潔責(zé)任。 2 )、對隱蔽的地方加倍注意。
3 )、定期進(jìn)行大清掃活動。
4 、 常規(guī)范
1)、制度規(guī)范方面：定期進(jìn)行自我檢查，養(yǎng)成堅持的習(xí)慣。做到
時刻不懈怠，確保制度不會變成空泛的口號。
2)、 安全規(guī)范方面：制定安全報表制度，責(zé)任到每天的負(fù)責(zé)人、
進(jìn)行安全檢查并作出記錄、時刻確保倉庫處于安全狀態(tài)，每月，每季度時進(jìn)行安全總結(jié)。
5 、常自律
定期進(jìn)行思想與工作匯總，同時在工作中互相學(xué)習(xí)，了解其他
同事的意見與想法，群策群力做到工作規(guī)范認(rèn)真，人人按制度行事。平時多協(xié)調(diào)、多溝通保證庫房團(tuán)隊思想統(tǒng)一，精神面貌積極向上，增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力和個人歸屬感，建立成一各嚴(yán)格穩(wěn)定高效的優(yōu)秀團(tuán)隊。
通過以上制度，提供一個整潔、安全、由條理的'工作環(huán)境，提高工作效率，增強(qiáng)能力，在步森這個大家庭里為了同一個目標(biāo)共同努力。
寫報告經(jīng)驗53人覺得有用
企業(yè)在撰寫自查報告時，涉及貨物自提的情況，需要特別注意一些關(guān)鍵點。這類報告通常用于內(nèi)部管理或是應(yīng)對上級檢查，因此必須確保信息準(zhǔn)確無誤。首先，開頭部分要清楚說明自提貨物的背景，包括涉及的部門、具體時間以及相關(guān)責(zé)任人。這部分內(nèi)容可以直接引用相關(guān)的會議紀(jì)要或領(lǐng)導(dǎo)指示，這樣能增強(qiáng)報告的權(quán)威性。
接著，詳細(xì)描述自提的具體流程至關(guān)重要。例如，提到自提的申請流程是否完善，是否有明確的操作指南供員工參考。如果存在特殊情況，比如臨時增加的自提需求，應(yīng)記錄下當(dāng)時的處理方式及結(jié)果。這里可能會出現(xiàn)一些小差錯，比如某個環(huán)節(jié)遺漏了審批步驟，導(dǎo)致后續(xù)工作受到影響。這樣的細(xì)節(jié)雖看似微不足道，卻可能成為日后改進(jìn)工作的切入點。
在記錄過程中，務(wù)必保持?jǐn)?shù)據(jù)的一致性。對于貨物的數(shù)量、種類等信息，最好附上原始憑證，如庫存清單、運(yùn)輸單據(jù)等。這樣做不僅能提高報告的可信度，還能為日后核查提供依據(jù)。同時，要注意避免因為格式問題而影響閱讀體驗，比如表格中的字體大小不統(tǒng)一，或者行間距設(shè)置不當(dāng)，這都會給審閱者帶來困擾。
書寫注意事項：
針對貨物自提中可能出現(xiàn)的風(fēng)險點，應(yīng)當(dāng)提前制定相應(yīng)的防范措施。比如，加強(qiáng)倉庫安全管理，防止因疏忽而導(dǎo)致貨物丟失或損壞。這一部分建議結(jié)合以往的經(jīng)驗教訓(xùn)進(jìn)行分析，這樣提出的對策才會更有針對性。當(dāng)然，在實際操作中，偶爾會出現(xiàn)執(zhí)行不到位的情況，比如某次自提任務(wù)未能及時完成，這可能是由于溝通不暢造成的。遇到類似問題時，應(yīng)及時調(diào)整策略，確保類似情況不再發(fā)生。
小編友情提醒：
報告的結(jié)尾部分可以簡要回顧整個自提過程中的亮點與不足之處。通過這樣的總結(jié)，不僅能夠幫助相關(guān)人員了解當(dāng)前的工作狀態(tài)，也能為未來類似活動積累寶貴經(jīng)驗。不過需要注意的是，這里不宜過多闡述個人感受，而是要聚焦于事實陳述和數(shù)據(jù)支持，這樣才能更好地體現(xiàn)報告的專業(yè)水準(zhǔn)。
【第2篇】企業(yè)的自查報告怎么寫3600字
一、認(rèn)真貫徹總廠政治工作精神，部署年度反工作
年初，根據(jù)重組后的實際，結(jié)合總廠紀(jì)檢監(jiān)察工作要點，我們研究制定了《xx廠二oo五年度紀(jì)檢監(jiān)察工作意見》，對全年紀(jì)檢監(jiān)察工作進(jìn)行了規(guī)劃：一是采取多種形式，扎實開展黨風(fēng)廉政教育;二嚴(yán)肅黨的紀(jì)律，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律;三是加強(qiáng)監(jiān)督力度，提高勤政水平;四是加大信訪處理力度，堅決查辦違法違紀(jì)案件;五是加強(qiáng)制度建設(shè)，促進(jìn)源頭治理工作逐步深化;六是加強(qiáng)責(zé)任考核，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制;七是抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)隊伍建設(shè)。
在此基礎(chǔ)上，針對重組期間干部職工思想活躍容易出現(xiàn)問題的新形勢，為強(qiáng)化各級干部的責(zé)任意識，分廠黨委責(zé)成分廠紀(jì)委根據(jù)實施黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，對班子、班子成員及各車間、處室的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，分解到了部門和責(zé)任人。同時，印制了《xx廠南陽分廠黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》，擬定了分廠黨政負(fù)責(zé)人與分廠班子成員簽訂的目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容14項，班子成員與分管部門簽訂的目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容12項，并于4月隆重召開了由各部門一把手、各支部書記、紀(jì)檢監(jiān)察信息員和重點業(yè)務(wù)部門的干部職工共計200多人參加的全廠政治工作會議，會上不僅部署了年度政治工作，同時也對全年的紀(jì)檢監(jiān)察工作進(jìn)行了全面安排，并在班子成員之間、班子成員與分管部門負(fù)責(zé)人之間層層簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書。
二、采取多種形式，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育
主要開展了以下幾方面的工作：第一是加強(qiáng)了節(jié)前教育。節(jié)日期間是各種不正之風(fēng)易發(fā)期和高發(fā)期，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和“節(jié)日病”的治理是節(jié)日期間反腐__工作的重點。為此，雙節(jié)前夕，分廠紀(jì)委專門下發(fā)文件，及時轉(zhuǎn)發(fā)了中紀(jì)委《關(guān)于____年元旦、春節(jié)期間嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定堅決禁止奢侈浪費(fèi)行為的通知》，并結(jié)合企業(yè)實際，明確提出了六點具體要求：一是各部門要組織本部門干部職工，認(rèn)真學(xué)習(xí)《通知》精神，把上級規(guī)定和要求傳達(dá)到每一名干部職工，教育和引導(dǎo)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部牢固樹立廉潔意識，增強(qiáng)紀(jì)律觀念和法制觀念，始終保持謙虛謹(jǐn)慎、不驕不躁的作風(fēng)，保持艱苦奮斗、勤儉樸素、廉潔奉公的良好風(fēng)氣;二是強(qiáng)調(diào)了各級干部要嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律的有關(guān)規(guī)定和紀(jì)律。重申了領(lǐng)導(dǎo)干部不準(zhǔn)收受有關(guān)單位和個人的現(xiàn)金、有價證券、支付憑證的規(guī)定;三是嚴(yán)禁黨員干部以任何形式參與賭博，要求各部門負(fù)責(zé)人要切實加強(qiáng)對本部門干部職工的教育管理，對直接管轄范圍內(nèi)發(fā)生的黨員干部參與賭博問題不制止的，要追究部門主要負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)負(fù)責(zé)任人的責(zé)任。四是要認(rèn)真轉(zhuǎn)變作風(fēng)，切實關(guān)心群眾生活。領(lǐng)導(dǎo)干部要深入基層，加強(qiáng)同群眾的密切關(guān)系。五是要倡導(dǎo)文明、健康的新風(fēng)尚。要堅決抵制和反對各種封建迷信非法活動;六是各部門節(jié)后要組織干部認(rèn)真搞好自查，并結(jié)合學(xué)習(xí)和執(zhí)行《通知》規(guī)定的情況寫出部門書面自查報告。節(jié)后一上班，24個部門都上報了負(fù)責(zé)的自查報告，未發(fā)現(xiàn)一例違反廉潔自律規(guī)定的事件。
第二是大力開展了學(xué)習(xí)宣傳貫徹《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系實施綱要》和總廠《制度匯編》活動。《實施綱要》是當(dāng)前和今后一個時期開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反工作的一個指導(dǎo)性文件，為使全廠黨員干部全面把握綱要的基本精神和主要內(nèi)容，把建立健全懲治與預(yù)防體系的工作納入企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃，為落實好《實施綱要》奠定堅實的思想基礎(chǔ)。分廠紀(jì)委把《實施綱要》的學(xué)習(xí)宣傳教育作為上半年的工作重點。一方面，我們購置了《實施綱要》單行本100本，連同總廠《制度匯編》一并發(fā)放到中層以上干部，做到人手一冊，使全廠各級干部對綱要內(nèi)容熟讀牢記，入腦入心。另一方面，又購置了由中紀(jì)委宣教室錄制的《實施綱要》學(xué)習(xí)輔導(dǎo)光盤，集中進(jìn)行了放映觀摩學(xué)習(xí)。同時，為檢驗干部的學(xué)習(xí)效果，六月中旬，分廠紀(jì)委又組織全體中層以上干部開展了一次學(xué)習(xí)《實施綱要》和《制度匯編》知識測試活動，較好地調(diào)動了各級干部學(xué)習(xí)的自覺性，收到了較好的效果。測試優(yōu)秀率達(dá)95%以上，真正達(dá)到了以考促學(xué)的目的。
三、嚴(yán)肅黨的紀(jì)律，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作
領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律是深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反工作的關(guān)鍵。今年我們重點抓好了以下幾方面工作：一是針對重組進(jìn)入實質(zhì)運(yùn)作階段的實際情況，重申了全廠各級領(lǐng)導(dǎo)干部必須認(rèn)真遵守《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定(試行)》，嚴(yán)格遵守四大紀(jì)律八項要求，嚴(yán)格遵守省委對各級領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政做出的12條要求。同時，特別強(qiáng)調(diào)要嚴(yán)格遵守總廠紀(jì)委提出的重組期間的五項紀(jì)律要求，明確提出全廠上下務(wù)必要與總廠黨委、廠部在思想上、政治上、行動上保持高度一致，認(rèn)真落實總廠黨委、廠部關(guān)于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理與改革、穩(wěn)定、發(fā)展的一系列方針、政策、決議、決定和工作部署，有令必行，有禁必止，確保政令暢通。與此同時，我們還要求各級領(lǐng)導(dǎo)干部要按照總廠的要求，認(rèn)真對照檢查，及時自查自糾，要特別加強(qiáng)對配偶、子女和身邊工作人員的管理，要把檢查對照的過程作為黨性鍛煉的過程，從細(xì)微處入手，防微杜漸，警鐘常鳴，在廣大干部職工中樹立起艱苦奮斗、清正廉潔、勤政為民的形象。
二是繼續(xù)落實領(lǐng)導(dǎo)干部不準(zhǔn)收受有關(guān)單位和個人的現(xiàn)金、有價證券、支付憑證的規(guī)定。并把此項工作同治理“節(jié)日病”捆綁進(jìn)行，從節(jié)前教育、節(jié)中監(jiān)督、節(jié)后檢查三個方面入手，重點加大了節(jié)后監(jiān)督檢查力度。特別是在傳統(tǒng)節(jié)日春節(jié)過后，廠紀(jì)檢監(jiān)察室即印發(fā)通知，要求各部門上報節(jié)日期間落實上級精神和貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定情況的自查報告。從上報的情況看，各部門都能夠加強(qiáng)思想教育，認(rèn)真貫徹執(zhí)行省公司黨組精神，針對廠紀(jì)委提出的六條要求，干部和各部門都能夠嚴(yán)格遵守。有2個部門對業(yè)務(wù)單位贈送的慰問品進(jìn)行了登記，未發(fā)現(xiàn)據(jù)為己有現(xiàn)象。
四、拓寬監(jiān)督渠道，認(rèn)真組建紀(jì)檢監(jiān)察信息網(wǎng)絡(luò)
組建由廣大職工參與的紀(jì)檢監(jiān)察信息網(wǎng)絡(luò)，是充分發(fā)揮職工群眾監(jiān)督作用的有效渠道，這一制度在南陽分廠已堅持多年，今年，我們繼續(xù)實施了這一有益做法。在年初的政治工作會議上，分廠黨委把紀(jì)檢監(jiān)察信息工作也作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了全面部署。會上，對去年的活動情況進(jìn)行了總結(jié)，對今年的工作進(jìn)行了布置，明確了工作重點。同時，對去年涌現(xiàn)的3個先進(jìn)信息組和21名優(yōu)秀信息員進(jìn)行了表彰，并對今年新產(chǎn)生的56名信息員予以大會聘任，重新組建了紀(jì)檢監(jiān)察信息網(wǎng)絡(luò)。會后，我們還開展了年度第一次信息收集活動，有32名信息員提供了各種信息 52條，經(jīng)歸納整理為10條。這些信息為紀(jì)檢監(jiān)察工作提供了第一手資料，同時也為廠領(lǐng)導(dǎo)洞察職工的思想狀況、正確進(jìn)行決策提供了依據(jù)。
五、強(qiáng)化責(zé)任意識，切實搞好責(zé)任制半年自查
認(rèn)真搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的組織協(xié)調(diào)和督促檢查是紀(jì)檢監(jiān)察部門的一項重要工作，也是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任意識的有效手段。六月初，根據(jù)年度工作安排，分廠紀(jì)委就著手組織半年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制自查工作，要求各部門要以目前正在開展的保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動為契機(jī)，根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定的責(zé)任內(nèi)容和部門工作實際，結(jié)合與分管廠領(lǐng)導(dǎo)簽訂的黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任目標(biāo)書中所規(guī)定的內(nèi)容，全面進(jìn)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制自查。重點自查貫徹落實總廠黨委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作部署情況、部門和干部履行崗位職責(zé)情況、部門和干部落實廉潔自律各項規(guī)定情況等五個方面，要求各部門要認(rèn)真回顧和總結(jié)半年來的工作情況，寫出負(fù)責(zé)的自查報告。截止6月底，全廠24個部門都結(jié)合工作實際進(jìn)行了認(rèn)真自查總結(jié)。從檢查和各部門上報的材料看，各職能部門和干部個人都能強(qiáng)化責(zé)任意識，狠抓工作落實，把承擔(dān)的任務(wù)切實落到實處，較好履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定。同時，各部門都能結(jié)合實際詳細(xì)制訂了下一步抓落實的具體措施，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實。
上半年，在抓好上述各項工作的同時，我們還堅持實事求是的原則，努力加強(qiáng)信訪工作，并把拓寬案源、暢通信訪舉報渠道作為查辦案件的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)來抓，提倡和鼓勵全廠廣大干部職工通過不同渠道積極對各種違法、違紀(jì)、違規(guī)事實進(jìn)行舉報。但是，由于半年來沒有收到有價值的案件線索，查辦案件工作未立案一起。下半年，我們要認(rèn)真學(xué)習(xí)總廠辦案工作經(jīng)驗，積極尋找案源，主動出擊，加強(qiáng)案件查辦工作，努力使案件查辦工作有所突破。
總之，半年來，我們結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，在為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保駕護(hù)航方面做了一些有益的探索，開展了一些積極的工作，但在肯定成績的同時，我們也深深感到，黨風(fēng)廉政建設(shè)工作還面臨著許多不容忽視的問題，主要有：一是一些部門和干部對黨風(fēng)廉政建設(shè)認(rèn)識不到位、定位不準(zhǔn)，主動學(xué)習(xí)黨紀(jì)條規(guī)勁頭不足，存在“一手硬、一手軟”的問題;二是一些工作機(jī)制制訂的還不健全，工作深度和廣度不盡人意;三是監(jiān)督檢查的力度還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下半年，我們要在總廠黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，圍繞年度工作目標(biāo)，扎實開展工作，以更加飽滿的工作熱情努力為推進(jìn)分廠的黨風(fēng)廉政建設(shè)做出積極的貢獻(xiàn)。
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企業(yè)的自查報告怎么寫
寫企業(yè)自查報告，得把事情交代清楚，這很重要。報告里頭要包含一些必要的東西，比如企業(yè)的情況，還有哪些地方出了問題，這些問題是怎么發(fā)現(xiàn)的，后續(xù)打算怎么處理。這些東西要是沒說全，領(lǐng)導(dǎo)看了會不滿意的。
開頭怎么寫？
得先大概介紹一下企業(yè)的基本情況，像是成立時間、主要業(yè)務(wù)、員工數(shù)量之類的。這部分不用太復(fù)雜，簡簡單單幾句話就行。要是企業(yè)在某個領(lǐng)域挺有名的，也可以稍微提一下，給報告增加點分量。
接下來就是重點了，把查出來的問題都列出來。這些問題可以是財務(wù)上的，也可以是管理方面的，或者是產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的小毛病。寫的時候要把問題描述得具體一點，別含糊其辭。比如，如果是在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)了問題，就該寫清楚是哪個環(huán)節(jié)出了差錯，是設(shè)備故障還是操作不當(dāng)。
然后就是針對這些問題提出的解決辦法。這里得想些切實可行的措施，不能光說大話。比如，如果是設(shè)備問題，那就得明確下一步是維修還是更換設(shè)備；如果是人員培訓(xùn)不到位導(dǎo)致的問題，那就要制定新的培訓(xùn)計劃。這些措施最好能有具體的執(zhí)行步驟，這樣看起來更有說服力。
不過寫報告的時候，有些細(xì)節(jié)容易被忽略。比如，有的人在寫報告的時候，可能會忘記標(biāo)注日期，這個其實挺關(guān)鍵的。還有，有些人喜歡用一些比較模糊的詞來形容問題的程度，像“大概”、“可能”這樣的詞，這樣會讓報告顯得不夠嚴(yán)謹(jǐn)。另外，寫報告的時候，要是能把問題和解決措施分開來寫，這樣會更清晰，不然混在一起容易讓人搞不清楚重點。
在寫報告的過程中，還有一點需要注意，那就是格式要整齊。報告里的字體大小、行間距這些都要統(tǒng)一，不然看起來亂糟糟的。要是報告里有表格或者圖表，也要確保它們的位置合適，別擠在一堆，影響閱讀體驗。
小編友情提醒：
寫完報告后，最好找?guī)讉€同事幫忙看看。他們可能會發(fā)現(xiàn)一些你沒注意到的小問題，比如有沒有漏掉重要的信息，或者是不是有些地方表達(dá)得不太清楚。當(dāng)然，也別完全依賴別人的意見，畢竟你自己最了解企業(yè)的具體情況。
寫報告不是一件輕松的事，需要花點心思去琢磨。要是能按照上面說的幾點去做，應(yīng)該就能寫出一份比較不錯的自查報告了。
【第3篇】造價咨詢企業(yè)自查報告怎么寫1050字
一.執(zhí)業(yè)人員責(zé)任制落實情況
為了明確責(zé)任，成立了以公司經(jīng)理為組長，分管副經(jīng)理為副組長，以造價咨詢公司經(jīng)理和主任為成員的自查小組。在自查工作中樹立“以人為本，質(zhì)量第一”的理念，對執(zhí)業(yè)人員提出了嚴(yán)格的要求。各執(zhí)業(yè)人員在本次的自查中均嚴(yán)格要求，落實了各項責(zé)任制度，并對各有關(guān)人員責(zé)任制度進(jìn)行了層層分解，嚴(yán)格落實責(zé)任主體，真正做到職責(zé)明確，責(zé)任到人，各司其職，確保了本次自查工作促進(jìn)各執(zhí)業(yè)人員業(yè)務(wù)的提升。
二.檢查情況
1、各執(zhí)業(yè)人員責(zé)任的落實情況；
2、辦公場所標(biāo)牌的懸掛情況；
3、工程資料是否規(guī)范齊全，問題整改落實及消案情況；
4、各級執(zhí)業(yè)人員持證上崗情況。
這次主要檢查了王口彌河閘管所項目、羊口文化小區(qū)項目、北洛彌景苑等工程項目的結(jié)算、割算資料。檢查表明，各執(zhí)業(yè)人員的的工程資料管理意識有了很大提高，執(zhí)業(yè)能力有所加強(qiáng)，能夠認(rèn)真落實好各項責(zé)任制度，配備了專職資料管理人員，工程造價咨詢資料逐步規(guī)范化，職能科室設(shè)備設(shè)置到位，滿足現(xiàn)代化辦公需要。
值得一提的是，我們各執(zhí)業(yè)人員能牢固樹立“百年大計，質(zhì)量第一”的意識，積極開展“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工程”創(chuàng)建活動，其執(zhí)業(yè)能力和服務(wù)水平不斷增強(qiáng)，得到業(yè)主部門的好評。
三.存在問題
1、思想教育：個別員工對造價咨詢文件質(zhì)量工作存在麻痹思想，存在質(zhì)量與我無關(guān)的麻痹心態(tài)，工作之中違反勞動紀(jì)律，存在僥幸心理。
2、咨詢資料：少數(shù)項目項目未能按照公司咨詢項目資料管理辦法的規(guī)定進(jìn)行收集整理，致使造價咨詢資料不全，影響以后對有關(guān)問題的查詢。
四．處理意見
對在此自查工作中，未能按照公司要求達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，要求整改落實到位并給予通報批評及按公司制度進(jìn)行處罰。
五．下階段工作
1、要求各執(zhí)業(yè)人員牢固樹立“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、增強(qiáng)自身的質(zhì)量責(zé)任感，真正落實好質(zhì)量興業(yè)工作。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步落實各級責(zé)任制，做好各項業(yè)務(wù)的指導(dǎo)工作，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量操作規(guī)程，加大對員工的質(zhì)量教育和培訓(xùn)，進(jìn)一步完善咨詢工程資料的規(guī)范化。
3、加大對工作內(nèi)容的自查自訓(xùn)力度，嚴(yán)格執(zhí)行執(zhí)業(yè)人員持證上崗制度，大力開展執(zhí)業(yè)人員的質(zhì)量宣傳教育，進(jìn)一步提高從業(yè)人員質(zhì)量意識。
4、突出重點，繼續(xù)深化質(zhì)量問題的專項整治，進(jìn)一步推進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。定期組織質(zhì)量檢查，做到每月一小檢，每季一大檢，切實加強(qiáng)過程檢查力度，將質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)。
寫報告經(jīng)驗60人覺得有用
造價咨詢企業(yè)在開展自查工作時，需要從多個角度全面梳理自身業(yè)務(wù)流程和管理情況。這不僅是對企業(yè)自身負(fù)責(zé)，也是對委托方的一種保障。在撰寫自查報告時，應(yīng)確保內(nèi)容詳實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，同時結(jié)合實際情況提出改進(jìn)建議。
首先要明確的是，自查報告的核心在于反映真實情況。報告開頭部分可以簡述自查的目的和范圍，比如這次自查主要是針對某段時間內(nèi)公司承接的所有項目進(jìn)行檢查，重點包括成本核算是否合理、合同執(zhí)行是否到位等方面。這部分內(nèi)容不宜過長，但必須清楚傳達(dá)出自查的主要方向。
接下來是對具體項目的詳細(xì)描述。每個項目都應(yīng)該列出名稱、規(guī)模、時間跨度等基本信息，然后逐步展開分析。例如，對于某個大型住宅區(qū)開發(fā)項目，可以從初步設(shè)計階段的成本預(yù)算開始談起，再到施工圖設(shè)計階段的成本調(diào)整，最后到竣工結(jié)算階段的實際支出對比。這一過程中，要特別注意引用具體的數(shù)字來支撐你的觀點，比如某項材料采購的實際價格比預(yù)算高出多少百分比，或者是某項工程變更導(dǎo)致額外增加了多少錢。
在分析過程中，難免會遇到一些特殊情況。比如，有個別項目因為不可抗力因素出現(xiàn)了延期交付的情況，這就需要在報告中特別注明原因，并且評估這對最終造價的影響程度。如果存在爭議事項，也應(yīng)當(dāng)如實記錄下來，并附上相關(guān)的溝通記錄或會議紀(jì)要作為佐證。這樣做的好處是能讓讀者了解問題產(chǎn)生的背景，而不是單純地指責(zé)某一方的責(zé)任。
除了對單個項目進(jìn)行深入剖析外，還需要對整個公司的管理體系做一個宏觀上的審視。這里可以提及內(nèi)部審核機(jī)制的有效性，包括是否有定期組織員工培訓(xùn)提高專業(yè)技能，以及如何通過信息化手段提升工作效率。如果有引入第三方審計服務(wù)的經(jīng)歷，也可以拿出來分享一下收獲，畢竟外部視角往往能帶來新的啟發(fā)。
任何企業(yè)的運(yùn)營都不是完美的，自查報告中不可避免地會提到一些不足之處。這時切記不要避重就輕，而是要坦誠面對這些問題，并給出切實可行的解決方案。例如，若發(fā)現(xiàn)某些環(huán)節(jié)缺乏有效的監(jiān)督，那么就可以考慮增設(shè)專門的質(zhì)量控制小組；要是覺得現(xiàn)有的軟件系統(tǒng)功能不夠完善，則應(yīng)該盡快聯(lián)系供應(yīng)商尋求升級方案。
小編友情提醒：
記得在報告末尾留出一頁用來總結(jié)本次自查工作的成果。雖然這個部分相對簡短，但卻是不可或缺的。它可以概括性地指出哪些方面取得了顯著進(jìn)步，哪些地方仍然存在短板，并對未來的工作方向做出展望。這樣的結(jié)尾能夠讓閱讀者感受到企業(yè)積極進(jìn)取的態(tài)度，同時也為后續(xù)改進(jìn)指明了大致路徑。
【第4篇】建筑企業(yè)自查報告怎么寫2600字
____年關(guān)于建筑企業(yè)自查報告
一、工程概況
由我們湖南省第三工程有限公司負(fù)責(zé)施工的煙囪工程位于佛山市南海區(qū)獅山林場，煙囪高度為:128米;合同暫定價2000萬元。
二、工程質(zhì)量情況
1、建立保證體系，確保安全質(zhì)量
自開工以來，在安全質(zhì)量工作中，我們堅持做到組織落實、措施落實、制度落實，使安全質(zhì)量工作一直處于良好的發(fā)展態(tài)勢。沒有發(fā)生任何安全質(zhì)量事故，工程質(zhì)量分項分部自檢合格率99%。工程檢驗批共824個。建筑工程自查報告建筑工程自查報告。
我們在確保安全生產(chǎn)，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的工作中主要抓了以下幾方面的工作：
1.1健全保證體系，實現(xiàn)組織落實。
1.2采取有效手段，做到措施保證。為了確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實現(xiàn)，我們在創(chuàng)優(yōu)措施上重點抓了四個環(huán)節(jié)：
1.2.1加強(qiáng)崗前培訓(xùn)。(黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報告)
1.2.2加強(qiáng)物資管理，把好源頭質(zhì)量。建筑工程自查報告
1.2.3完善施工工藝，提高工序質(zhì)量。
三、規(guī)范內(nèi)業(yè)資料整理工作，使資料書寫規(guī)范，內(nèi)容完整，真實可靠。內(nèi)業(yè)資料作為工程建筑物的結(jié)構(gòu)尺寸及施工情況的真實記錄。
四、工程進(jìn)度情況
1、1#、2#煙囪主體全部完成。
五、我們在認(rèn)真總結(jié)不斷提高的基礎(chǔ)上，著力抓好以下幾項工作：
1、加強(qiáng)重點監(jiān)控，確保安全生產(chǎn)。建筑工程自查報告各類報告。
2、全面落實創(chuàng)優(yōu)措施，確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)實現(xiàn)。
3、嚴(yán)格施工管理，保證合同目標(biāo)。
____年關(guān)于建筑企業(yè)自查報告
我單位承建的成都德同食品有限公司新建廠區(qū)1#辦公樓、2#、3#車間工程自____年12月12日開工以來，工程的安全、質(zhì)量均符合規(guī)范要求，現(xiàn)就工程的安全自查情況如下：
1、我施工單位每周定期組織人員對施工現(xiàn)場安全進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即組織人員整改;
2、焊工均持證上崗，作業(yè)時焊工穿戴好防護(hù)衣具，電弧焊焊工戴好防護(hù)面罩，焊工作業(yè)范圍內(nèi)有焊工操作規(guī)程及其安全警示標(biāo)志。
3、施工現(xiàn)場及其周邊的各種安全警示標(biāo)志均正確懸掛齊全。
4、現(xiàn)場臨時用電所有設(shè)備的金屬外殼均與專用保護(hù)零線連接，專用保護(hù)零線由配電室的零線端子引出，保護(hù)零線的統(tǒng)一標(biāo)志為綠/黃雙色線。各種機(jī)械設(shè)備保證了“一機(jī)一箱一閘一漏電保護(hù)”;施工現(xiàn)場所有用電設(shè)備，除做保護(hù)接零外，都在設(shè)備負(fù)荷線的`首端設(shè)置漏電保護(hù)器。
5、現(xiàn)場運(yùn)行管路管線
6、塔吊操作人員均持證上崗，派有專人指揮操作，塔機(jī)周圍操作規(guī)程及安全警示標(biāo)志齊全。
7、檢查中發(fā)現(xiàn)個別作業(yè)人員未戴安全帽，針對于此問題，安全員立即對其教育安全知識，現(xiàn)施工現(xiàn)場作業(yè)人員均戴好安全帽，高處、臨邊作業(yè)人員均系好安全帶。
8、外架搭設(shè)、安全網(wǎng)綁扎均符合規(guī)范規(guī)定要求，架工均持證上崗，作業(yè)過程中均系好安全帶。
9、通道口搭設(shè)的防護(hù)棚牢固，符合規(guī)范要求;樓梯口、電梯井口按規(guī)范設(shè)置防護(hù)欄桿和平網(wǎng)，預(yù)留洞口防護(hù)嚴(yán)密。
10、各種材料、構(gòu)件堆放按照品種、規(guī)格進(jìn)行堆放，并設(shè)置明顯的標(biāo)志牌。水泥庫具備有效的防雨、防潮措施，分品種和型號堆放。
11、施工現(xiàn)場配備有足夠的消防器材，消防器材靈敏有效。
12、有健全治安保衛(wèi)制度和治安保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備保衛(wèi)人員。
13、發(fā)現(xiàn)個別私拉亂接現(xiàn)象，安全員立即對其進(jìn)行批評教育。
____年關(guān)于建筑企業(yè)自查報告
根據(jù)xx市高新區(qū)國土建設(shè)局要求，依據(jù)市住建局《關(guān)于印發(fā)全市建筑工程質(zhì)量安全及建筑市場監(jiān)督執(zhí)法檢查工作方案的通知》xx精神，xx市婦幼保健院新院建設(shè)籌建處對新院建設(shè)工程進(jìn)行了認(rèn)真的自檢自查活動?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、項目基本情況：
xx 市婦幼保健院(市兒童醫(yī)院)遷址擴(kuò)建項目，建設(shè)位置位于xx。占地面積xx平方米，建筑面積xx平方米，建設(shè)投資約xx億元，建設(shè)周期3年。分兩期工程建設(shè)，一期工程約為xx平方米。
設(shè)置床位xx張，主要包括門診醫(yī)技綜合樓、保健樓、1號住院樓(兒科病房樓)、2號住院樓、后勤樓、感染樓，共六個單體。局部有連廊連接，局部設(shè)地下一層。一期工程共分為兩個標(biāo)段，一標(biāo)段建筑面積xx平方米、二標(biāo)段建筑面積xx平方米。
二、目前項目進(jìn)展情況：
目前新院建設(shè)已經(jīng)完成了工程建設(shè)前的各項手續(xù)。組織實施了施工總承包(一標(biāo)段是xx集團(tuán)有限公司、二標(biāo)段是xx有限公司)、工程監(jiān)理(xx興監(jiān)理公司)、跟蹤審計(x審計公司、xx聯(lián)合審計公司)、以及院墻施工(x建筑公司)招標(biāo)?，F(xiàn)在一標(biāo)段xx公司完成了施工場地的場平，辦公及生活臨舍的搭建，完善了工程報建手續(xù)。
于10月23日動工挖槽，目前門診醫(yī)技樓完成土方的70%，一號樓、二號樓各完成40%。完成塔機(jī)基礎(chǔ)備案，現(xiàn)正在進(jìn)行塔基澆筑。二標(biāo)段x公司完成臨舍建設(shè)，基本完成場平工作。南部院墻已完成毛石基礎(chǔ)施工，北院墻正在進(jìn)行挖地基。
三、自查總體情況：
在新院建設(shè)指揮部統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，由籌建處牽頭對工程進(jìn)行了檢查。由于工程剛剛開工，施工工程量很小，檢查內(nèi)容主要包括：工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明施工及各方主體市場行為。從檢查情況看，工程建設(shè)基本程序履行規(guī)范，工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)，安全生產(chǎn)措施基本落實，市場行為規(guī)范。
1、能認(rèn)真貫徹落實工程質(zhì)量、安全管理方面的法律法規(guī)、規(guī)范性文件和工程施工強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。各類招標(biāo)完全按照招標(biāo)程序進(jìn)行，各項施工手續(xù)辦理齊全，有施工許可證，安檢、質(zhì)檢手續(xù)做了備案。醫(yī)院籌建處制定了各項規(guī)章制度，明確人員分工，制度都進(jìn)行了上墻張貼;施工、監(jiān)理單位的質(zhì)量、安全意識較強(qiáng)，按照創(chuàng)建示范工程標(biāo)準(zhǔn)，制定了質(zhì)量和安全
保障體系，美化了施工環(huán)境。勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位都具有相應(yīng)的資質(zhì)，工程項目管理人員按照投標(biāo)的承諾悉數(shù)到崗盡職。不存在掛靠、轉(zhuǎn)包和違法分包等行為。
2、工程建設(shè)各方建立了工程質(zhì)量保證體系并能有效運(yùn)轉(zhuǎn)，施工圖審查及時完成。及時制定工程質(zhì)量保證措施并跟蹤實施，工程質(zhì)量總體較好。工程質(zhì)量控制資料、工程安全和功能檢驗資料比較齊全和規(guī)范。
3、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)責(zé)任落實較好，安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)基本形成。各項安全專項方案都能及時制定和貫徹，施工現(xiàn)場的建筑起重設(shè)備已備案，并正在搭建，文明施工水平較好。檢查中未發(fā)現(xiàn)的安全隱患。
四、存在問題：
一是項目經(jīng)理存在不及時不到崗的現(xiàn)象。二是監(jiān)理人員旁站記錄內(nèi)容不齊全。三是監(jiān)理單位未能對有關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行強(qiáng)制監(jiān)督。
五、下一步措施：
今后要重點抓好四方面工作。一是嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督管理服務(wù)，加大檢查力度。二是加強(qiáng)誠信建設(shè)，規(guī)范市場行為。堅決遏止掛靠、轉(zhuǎn)包和違法分包等行為。三是深化施工現(xiàn)場管理，促進(jìn)工程質(zhì)量管理再上新水平。四是全面落實建筑安全生產(chǎn)綜合治理工作。真正把安全生產(chǎn)責(zé)任層層落實到每個環(huán)節(jié)，每個崗位和每個員工。
寫報告經(jīng)驗11人覺得有用
建筑企業(yè)在經(jīng)營過程中，經(jīng)常需要進(jìn)行內(nèi)部自查，這不僅是對企業(yè)自身管理的一種監(jiān)督，也是對相關(guān)法律法規(guī)的一種響應(yīng)。寫好一份自查報告，對于企業(yè)來說至關(guān)重要。
通常情況下，自查報告應(yīng)該包含企業(yè)的基本信息，例如企業(yè)名稱、地址、聯(lián)系方式等。這部分內(nèi)容可以直接從企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照或者其他正式文件中獲取，確保信息的真實性和準(zhǔn)確性。接下來就是報告的核心部分了，這里需要詳細(xì)列出企業(yè)在某個時間段內(nèi)的各項經(jīng)營活動情況。比如，如果是在財務(wù)方面進(jìn)行自查，那么就要將這段時間內(nèi)的收入、支出、成本等數(shù)據(jù)羅列出來，最好能夠附上相關(guān)的憑證復(fù)印件，這樣不僅能讓審查人員了解具體的情況，也能增加報告的可信度。
在描述具體的自查結(jié)果時，要注意條理清晰，可以用表格的形式來展示數(shù)據(jù)，這樣既直觀又方便閱讀。當(dāng)然，光有數(shù)據(jù)還不夠，還需要對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出存在的問題。比如，發(fā)現(xiàn)某項費(fèi)用比預(yù)期高出了不少，這就需要深入探究原因，是因為市場價格上漲，還是因為內(nèi)部管理出現(xiàn)了疏漏。如果是后者，就需要進(jìn)一步明確責(zé)任歸屬，并提出相應(yīng)的整改措施。
書寫注意事項：
自查報告中還應(yīng)該包括企業(yè)的整改計劃。這部分內(nèi)容非常重要，因為它直接關(guān)系到企業(yè)能否有效解決問題。在制定整改計劃時，首先要確定目標(biāo)，比如降低某項成本或者提高某方面的效率。然后要規(guī)劃具體的步驟，包括誰負(fù)責(zé)執(zhí)行、什么時候完成等細(xì)節(jié)。同時，還要設(shè)定一些檢查點，定期評估整改效果，以便及時調(diào)整策略。
值得注意的是，在撰寫自查報告的時候，一定要保持客觀公正的態(tài)度。不要為了掩蓋問題而故意隱瞞事實，也不要夸大其詞去尋求同情。只有實事求是地反映情況，才能贏得外界的信任和支持。此外，報告的語言要簡潔明了，避免使用過于復(fù)雜的專業(yè)術(shù)語，除非確實有必要，否則會讓非專業(yè)人士感到困惑。
有時候，企業(yè)在撰寫自查報告的過程中，可能會遇到一些棘手的問題。例如，某些數(shù)據(jù)難以核實，或者涉及到多個部門之間的協(xié)調(diào)。這時候，就需要企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)溝通，共同尋找解決方案。有時候，可能還會發(fā)現(xiàn)有些問題并不是單一因素造成的，而是多種因素交織在一起的結(jié)果。在這種情況下，就需要綜合考慮各種因素，采取全面的措施來進(jìn)行改進(jìn)。
【第5篇】2025年企業(yè)財務(wù)自查報告怎么寫5050字
一、專項活動組織與開展情況
根據(jù)深圳證監(jiān)局深證局發(fā)[____]109 號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》文件的要求，并以本公司于____年x 月x日制定了《財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的工作方案》為指導(dǎo)，本公司于x 月x 日至x 月x 日對公司財務(wù)會計基礎(chǔ)建設(shè)情況進(jìn)行了全面自查，發(fā)現(xiàn)了公司存在的問題，并對問題提出整改措施，同時設(shè)定了整改時間和整改責(zé)任人。
二、自查的內(nèi)容與方法
本次專項活動是根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)版股票上市規(guī)則》、《______會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定，整個自查的內(nèi)容主要包括崗位設(shè)置、科目設(shè)置、單位相關(guān)財務(wù)制度設(shè)計、外來發(fā)票的規(guī)范、自制憑證的規(guī)范、會計摘要的規(guī)范、會計憑證的填制、會計業(yè)務(wù)的規(guī)范、各項資產(chǎn)的盤點、應(yīng)收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實地檢查和穿行測試相結(jié)合等方法。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題
通過對照《深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》和《深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作存在的常見問題》經(jīng)過全面自查，現(xiàn)將自查情況逐項列示如下:
1、財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
1.1 主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司總經(jīng)理兼任主管會計工作負(fù)責(zé)人的工作，因總經(jīng)理負(fù)責(zé)整個公司的全面經(jīng)營管理，時間精力有限，且受財務(wù)會計專業(yè)技能限制，公司擬變更主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，變更后總經(jīng)理不再兼任主管會計工作負(fù)責(zé)人，由原會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人變更為主管會計工作負(fù)責(zé)人，由財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理擔(dān)任會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。因財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理目前還在試用階段，待試用期結(jié)束后由財務(wù)部與人事行政部門進(jìn)行綜合考核符合任職條件后，由財務(wù)部提交申請，公司總經(jīng)理批復(fù)報董事會審議通過。此事項在整改期結(jié)束之前 (____ 年10 月31 日)變更完成。
1.2 會計人員崗位設(shè)置情況
自查中發(fā)現(xiàn)，公司財務(wù)部共計設(shè)置六名財務(wù)人員，設(shè)財務(wù)總監(jiān)一名，財務(wù)經(jīng)理一名，會計三名，出納一名，所有財務(wù)人員均有《會計從業(yè)資格證》，并具備相應(yīng)的必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能。公司于____ 年10 月制定會計人員的工作崗位定期輪換制度，未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。
1.3 會計人員專業(yè)培訓(xùn)情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司會計人員有定期和不定期參加新會計準(zhǔn)則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費(fèi)用加計扣除等外部和內(nèi)部的相關(guān)專題的培訓(xùn)和講座;____ 年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓(xùn)，外培3 小時，稅務(wù)會計梁秀妮和財務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加;____ 年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓(xùn)，外培2.5 小時，稅務(wù)會計梁秀妮和財務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加;____ 年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項培訓(xùn)，外培3 小時，總賬會計黃楊梅參加;____ 年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座，外培 3 小時，總賬會計黃楊梅和財務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加;____年研發(fā)費(fèi)用加計扣除事項專項培訓(xùn)，外培2.5 小時，稅務(wù)會計梁秀妮參加;____年4 月公司全體財務(wù)人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，內(nèi)培4 小時;公司制定《員工培訓(xùn)管理辦法》，財務(wù)部會計人員遵照執(zhí)行，公司對會計人員年審費(fèi)用予以報銷。未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。
2、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
2.1 會計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全，會計憑證單獨(dú)按月裝訂，采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，采購訂單，入庫單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。銷售業(yè)務(wù)記賬憑證后附發(fā)票和銷售匯總表，公司非經(jīng)營性資金往來事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單，非經(jīng)營性資金往來基本都是與全資子公司發(fā)生，全資子公司的資金賬戶和賬務(wù)處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員，會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，出納(收款和付款憑證)，復(fù)核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里，由會計專人保管?？傎~和明細(xì)賬一年打印一次，由總賬會計和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字。無不規(guī)范事項。
2.2 記賬基礎(chǔ)工作情況
自查中發(fā)現(xiàn)，公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進(jìn)行登記、銷售收入是在每個月系統(tǒng)統(tǒng)計并確認(rèn)后進(jìn)行集中入賬、采購應(yīng)付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，除部分重分類調(diào)整分錄外，會計師要求的審計調(diào)整均全部入賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
2.3 合并報表的編制及相關(guān)工作情況
自查中發(fā)現(xiàn)由公司總賬會計專人負(fù)責(zé)并用手工編制合并報表和附注，會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核。按月編制合并報表，并在每個月結(jié)束后8 個工作
日內(nèi)完成。不存在由年審會計師代為編制合并報表和附注的情況。對合并范圍主體之間的往來由總賬會計每個月定期對賬，并由會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對對賬結(jié)果簽字確認(rèn)。因公司存貨較小，主要是低值易耗品，且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小，財務(wù)部門與倉儲部門每半年定期對賬一次，并形成有對賬相關(guān)人員簽名的對賬記錄。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
3、資金管理和控制情況
3.1 管理制度和崗位設(shè)置情況
自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定貨幣資金管理相關(guān)制度，公司財務(wù)部是貨幣資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、會計審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核、財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理業(yè)務(wù)，財務(wù)總監(jiān)是資金管理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)確保資金安全有效、確保資金運(yùn)作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。資金管理負(fù)責(zé)人及出納與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高管不構(gòu)成親屬關(guān)系;資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離，資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離，出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。
3.2 付款審批控制情況
自查中發(fā)現(xiàn)資金支付尚未建立分級審批制度，執(zhí)行中所有的資金支付均需要總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)審批才能支付;付款申請單注明了款項用途，并附合同、發(fā)票、入庫單或出庫單、以及其他相關(guān)資料說明。公司對全資子公司借款，除履行一般付款申請程序外，還簽訂借款協(xié)議，公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
3.3 銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并由財務(wù)總監(jiān)復(fù)核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，出納根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
公司為加強(qiáng)對銀行對賬單的稽核和管理，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制指引有關(guān)資金的相關(guān)要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進(jìn)行整改，改由其他財務(wù)人員赴銀行獲取對賬單。
3.4
現(xiàn)金和票據(jù)的管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)已經(jīng)建立定期的現(xiàn)金盤點制度;制度規(guī)定公司的庫存現(xiàn)金限額為5 萬元。日常使用的票據(jù)種類為支票，并設(shè)置票據(jù)登記薄，對票據(jù)購買、領(lǐng)用、注銷進(jìn)行記錄，作廢票據(jù)沒有銷毀，不存在加蓋公司公章或財務(wù)專用章的空白票據(jù)。不存在現(xiàn)金坐支現(xiàn)象，出納每日對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，總賬會計不定期抽盤和每月末盤點，并出具盤點表。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
3.5 財務(wù)印鑒保管情況
自查中發(fā)現(xiàn)財務(wù)專用章由出納保管，法定代表人私章由財務(wù)總監(jiān)保管，發(fā)票專用章由稅務(wù)會計保管。自查中發(fā)現(xiàn)使用財務(wù)印鑒未形成登記記錄。公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強(qiáng)印鑒管理。
4、企業(yè)會計政策相關(guān)情況
4.1 財務(wù)管理制度體系基本情況
自查中發(fā)現(xiàn)，在公司財務(wù)管理制度下，公司建立了如下財務(wù)管理相關(guān)制度:費(fèi)用報銷制度、點卡管理制度、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管理規(guī)定、固定資產(chǎn)管理辦法、對外擔(dān)保管理制度、對外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現(xiàn)金盤點制度、預(yù)算管理制度等，最后一次修訂時間在____ 年6 月。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
4.2 企業(yè)會計政策相關(guān)情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司會計政策按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》(xx)進(jìn)行了修訂，并經(jīng)
____ 年第一次臨時股東大會審批。下屬子公司的會計政策由母公司統(tǒng)一制定，并要求合并范圍內(nèi)各主體均采用與母公司一致的會計政策和會計估計。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
4.3 企業(yè)會計估計相關(guān)情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)管理制度中已經(jīng)對會計估計的變更做出了相關(guān)規(guī)定，會計估計變更事項需要履行公司董事會審批程序，財務(wù)管理制度規(guī)定需對公允價值變動收益進(jìn)行檢查，但未做出具體的流程和審批程序，公司目前不存在需要對公允價值變動收益進(jìn)行檢查的項目。財務(wù)管理制度規(guī)定需對預(yù)計負(fù)債進(jìn)行檢查，但未做出具體的確認(rèn)流程和審批程序。
為加強(qiáng)和完善對財務(wù)管理制度的建設(shè)，公司對預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)、審批等相關(guān)的流程和審批程序作為整改事項，在整改期限結(jié)束之前(____ 年10 月31 日)制定出相關(guān)制度。
4.4 重大會計差錯更正情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司制定《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》，當(dāng)財務(wù)報告存在重大會計差錯更正事項時，公司審計部應(yīng)收集、匯總相關(guān)資料，調(diào)查責(zé)任原因，進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，并擬定處罰意見和整改措施。審計部形成書面材料詳細(xì)說明會計差錯的內(nèi)容、會計差錯的性質(zhì)及產(chǎn)生原因、會計差錯更正對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響及更正后的財務(wù)指標(biāo)、會計師事務(wù)所重新審計的情況、重大差錯責(zé)任認(rèn)定的初步意見，之后提交董事會審計委員會審議，并抄報監(jiān)事會。公司董事會對審計委員會的提議做出專門決議，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見;公司監(jiān)事會切實履行監(jiān)督職能，對董事會的決議提出專門意見并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會計差錯事項。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
4.5 資產(chǎn)減值測試管理情況; 自查中發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)管理制度對資產(chǎn)減值做了具體的檢查要求，對應(yīng)收款進(jìn)行減值測試的方法是根據(jù)應(yīng)收款客戶合作現(xiàn)狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時間進(jìn)行測試，測試的頻率為每個年度，因公司存貨較少，主要是低值易耗品，且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小、購買時間短，基本未做存貨減值測試。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
5、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況
5.1 財務(wù)信息系統(tǒng)基本情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司于____ 年4 月制定《財務(wù)信息系統(tǒng)管理制度》，財務(wù)信息系統(tǒng)由計算機(jī)硬件設(shè)備、財務(wù)軟件、數(shù)據(jù)保存及備份、操作規(guī)程和使用人員組成的一個綜合會計信息系統(tǒng)，并由it 部門專設(shè)人員負(fù)責(zé)軟硬件及數(shù)據(jù)維護(hù)。財務(wù)軟件的服務(wù)器端及客戶端的計算機(jī)均采用的是windows 平臺操作系統(tǒng)，財務(wù)軟件的操作是建立在windows 平臺之上，并且生成的相關(guān)財務(wù)報表均由office 軟件支撐。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
5.2 財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)用情況
自查中發(fā)現(xiàn)當(dāng)月會計憑證生成后，實行交叉審核，即制單人不能審核由自己所錄入的會計憑證，需由不同的人員進(jìn)行審核、記賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
5.3 財務(wù)信息系統(tǒng)訪問權(quán)限的控制
自查中發(fā)現(xiàn)財務(wù)人員根據(jù)職位類別及其他部門使用人，填寫《財務(wù)信息系統(tǒng)權(quán)限申請單》，并經(jīng)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批后向it 系統(tǒng)申請對應(yīng)的系統(tǒng)權(quán)限，除公司財務(wù)人員外，公司其他部門人員非經(jīng)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批許可不得使用財務(wù)軟件。關(guān)聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財務(wù)軟件并進(jìn)入查詢本公司財務(wù)系統(tǒng)信息。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
6、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
6.1 全面預(yù)算管理的執(zhí)行情況
自查中發(fā)現(xiàn)母公司對子公司實行全面預(yù)算管理，原因是子公司為新設(shè)公司，公司的預(yù)算由運(yùn)營中心負(fù)責(zé)編制，公司由總經(jīng)理、運(yùn)營中心、技術(shù)中心、研發(fā)中心、財務(wù)部組成預(yù)算管理委員會，但此小組不是正式機(jī)構(gòu)，在制定預(yù)算或者修訂預(yù)算時進(jìn)行小組審核，公司運(yùn)營中心負(fù)責(zé)參與預(yù)算的編制，具體編制程序為由運(yùn)營中心產(chǎn)品部制定各產(chǎn)品經(jīng)營預(yù)算，經(jīng)與預(yù)算管理委員會討論后交財務(wù)部匯總編制總體預(yù)算，審批程序為產(chǎn)品部經(jīng)理提交、運(yùn)營中心總監(jiān)審核、研發(fā)中心總監(jiān)確認(rèn)、財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽批。在預(yù)算執(zhí)行中涉及到調(diào)整預(yù)算的，需要同樣的審批，審批流程與預(yù)算編制的審批流程一致。財務(wù)部負(fù)責(zé)對下屬子公司預(yù)算完成情況進(jìn)行考核。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
6.2 母公司對子公司的資金管理
自查中發(fā)現(xiàn)公司目前有三家全資子公司，其中一家深圳網(wǎng)頁游戲子公司有少量業(yè)務(wù)，其余兩家為蘇州子公司，還未正式運(yùn)營，全部子公司的賬務(wù)及資金賬戶均由母公司財務(wù)部兼職管理。子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批，從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營業(yè)務(wù)以外的資金往來，子公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的支出，均需要母公司審批，子公司向外提供借款、向外擔(dān)保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
6.3 母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)子公司目前沒有全職財務(wù)人員，財務(wù)人員全部由母公司財務(wù)部財務(wù)人員兼任，由母公司進(jìn)行統(tǒng)一管理。隨著公司未來業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司會加強(qiáng)對子公司財務(wù)人員的配置，并實行有效監(jiān)管，此事項作為公司的長效整改項目
寫報告經(jīng)驗88人覺得有用
在準(zhǔn)備一份企業(yè)財務(wù)自查報告時，首先要明確這份報告的目的，是為了向管理層匯報當(dāng)前財務(wù)狀況，還是為了迎接上級部門的檢查。不管目的是什么，報告都得做到全面細(xì)致，既要反映實際情況，又不能遺漏關(guān)鍵信息。
收集資料是第一步，也是至關(guān)重要的一步。需要將最近幾個月的賬目明細(xì)拿出來仔細(xì)核對，包括收入、支出、成本等各個方面。有些時候，賬本上的數(shù)字看起來沒問題，但仔細(xì)一查才發(fā)現(xiàn)某些分類存在模糊不清的地方，這就需要重新調(diào)整分類標(biāo)準(zhǔn)。例如，一筆費(fèi)用到底是屬于辦公用品采購還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)，這類問題如果不處理好，后續(xù)可能會引發(fā)不必要的麻煩。
接下來就是整理數(shù)據(jù)了，這一步需要耐心和細(xì)心。表格里的每一項都要對應(yīng)清楚，尤其是那些大額支出項目，最好能附上相關(guān)的發(fā)票復(fù)印件作為佐證。有時候，因為手頭工作太多，可能會忘記把一些重要票據(jù)粘貼到對應(yīng)的表格位置，這樣會導(dǎo)致報告內(nèi)容不完整。因此，在開始整理前，最好先列出一個清單，確保每張單據(jù)都能找到自己的歸屬。
完成初步的數(shù)據(jù)整理后，就可以著手撰寫正文部分了。這部分內(nèi)容應(yīng)該圍繞企業(yè)的經(jīng)營情況展開，比如今年的銷售額比去年增長了多少百分比，成本控制是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，還有庫存周轉(zhuǎn)率怎么樣等等。這些都是比較常規(guī)的指標(biāo)，但每個企業(yè)的情況都不一樣，所以具體分析時還得結(jié)合自身特點。比如，對于一家制造業(yè)企業(yè)來說，設(shè)備折舊費(fèi)用就是一個不容忽視的因素，而對服務(wù)業(yè)而言，員工培訓(xùn)投入則可能占據(jù)更重要的地位。
在描述過程中，盡量采用客觀的語言，避免過多主觀評價。如果確實有必要表達(dá)個人觀點，也要用委婉的方式提出建議，比如說“可以考慮優(yōu)化一下這部分流程”而不是直接說“這個流程不合理”。畢竟，財務(wù)報告的主要功能是提供信息，而非發(fā)表意見。
最后別忘了檢查一遍報告的整體格式。一般來說，報告開頭會有一個簡短的概述，中間是詳細(xì)的分析內(nèi)容，結(jié)尾則是總結(jié)性的陳述。不過也有例外，有些企業(yè)喜歡把總結(jié)放在最前面，以便讀者快速了解重點。無論如何排列順序，都應(yīng)該保證條理清晰，便于閱讀。另外，圖表的應(yīng)用也很重要，適當(dāng)?shù)膱D表能夠直觀地展示數(shù)據(jù)變化趨勢，幫助讀者更好地理解報告內(nèi)容。
需要注意的是，報告中的數(shù)字必須精確無誤。一旦發(fā)現(xiàn)錯誤，即使只是一個小數(shù)點的位置錯了，也可能帶來嚴(yán)重后果。所以在提交之前，至少要經(jīng)過兩次以上的校對。當(dāng)然，有時候忙起來，難免會有疏忽，比如不小心把某個數(shù)字多寫了一個零，這種事情雖然偶有發(fā)生，但還是得盡量避免。
寫完之后，還可以找同事幫忙審閱一下。畢竟旁觀者清，他們可能會注意到你忽略掉的一些細(xì)節(jié)。而且，多一個人參與進(jìn)來，也能增加報告的權(quán)威性。當(dāng)然，這也意味著你要提前預(yù)留足夠的時間給對方，以免影響整體進(jìn)度。
【第6篇】企業(yè)個人廉潔自查報告怎么寫1100字
為貫徹落實中紀(jì)委十八屆**次全會精神和省、市、縣三級紀(jì)委的安排，遵照你局*財企字[20**]**號文件要求，我公司領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員做了認(rèn)真地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，提高思想認(rèn)識
公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和中層干部，認(rèn)真學(xué)習(xí)了*財企字[20**]**號文件，并把“七項要求”打印成單行材料，分發(fā)給各位領(lǐng)導(dǎo)和基層單位。通過學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想認(rèn)識，使每一位領(lǐng)導(dǎo)成員都認(rèn)識到國有企業(yè)反腐__的重要性和必要性。企業(yè)經(jīng)營和反腐__要“兩手抓，兩手都要硬”，決不能顧此失彼，在政治上犯錯誤。
二、對照“七項要求”，認(rèn)真開展自查
要求每一位領(lǐng)導(dǎo)干部，對照“七項要求”，首先進(jìn)行自查自律，寫出自查材料，為開好民主生活會作準(zhǔn)備。并向各基層單位發(fā)出《征求意見表》，吸收員工對公司領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員在反腐__方面存在的問題。
三、召開民主生活會，逐條對照檢查
在作好上述準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，召開了公司領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會，擴(kuò)大中層干部參加，并參照縣紀(jì)委《民主測評表》格式，打印了我公司《民主測評表》，每一位領(lǐng)導(dǎo)成員都作了逐條對照發(fā)言之后，全體參會人員認(rèn)真填寫了《民主測評表》，民主評議領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員。
四、經(jīng)過自查，發(fā)現(xiàn)以下問題
對照“七項要求”，經(jīng)過一系列的自查活動，不存在嚴(yán)重腐敗問題，僅發(fā)現(xiàn)在我公司經(jīng)營和管理中，存在以下兩項問題：
1、財務(wù)報表偶爾有不實現(xiàn)象存在，但發(fā)生的原因并不是哪一位領(lǐng)導(dǎo)成員強(qiáng)令這么做，而是有時報表還沒有做出來，已經(jīng)到了上報時間，財務(wù)人員參照以往各月經(jīng)營情況估計做出上報。我們認(rèn)識到，即使這樣，也絕對不允許。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)成員的工資雖然僅處于本系統(tǒng)中等偏上水平，但沒有經(jīng)過縣**局和**局審批。去年，縣上安排了企業(yè)職工調(diào)整工資，我公司按照文件規(guī)定，調(diào)整了在崗職工和領(lǐng)導(dǎo)干部工資，還沒等到主管部門審批，就從20**年元月份執(zhí)行，是一項不適當(dāng)做法。
五、制定措施，及時整改
針對上述存在問題，領(lǐng)導(dǎo)班子成員作了深刻地反思，認(rèn)識到，這些問題的存在，雖然有客觀原因，且具有一定的合理性，但只要黨和國家不允許這么做，就必須堅決予以糾正。
1、公司要求，今后凡上報的報表，必須真實準(zhǔn)確，且必須按時上報，受客觀因素影響，報表出來晚了，要通過加班加點往前趕，絕不能再出現(xiàn)估計數(shù)據(jù)的錯誤作法。
2、盡快整理上報工資調(diào)整材料，接受主管部門審批，未審批之前，可以預(yù)提工資增長部分，但不能提前發(fā)放，以往的錯誤作法，要堅決予以糾正。
3、反腐__，警鐘常嗚，“七項要求”，經(jīng)常學(xué)習(xí)，與其它廉潔自律的規(guī)定一起，寫進(jìn)公司制度，在日常工作中，堅決貫徹執(zhí)行，絕不允許任何違背“七項要求”的行為在我公司發(fā)生，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，要帶頭模范遵守。
企業(yè)個人廉潔自查報告范文
寫報告經(jīng)驗96人覺得有用
企業(yè)在開展廉潔建設(shè)過程中，員工的自我檢查是非常關(guān)鍵的一環(huán)。一份合格的個人廉潔自查報告，不僅能夠反映員工的思想覺悟，還能幫助企業(yè)更好地完善內(nèi)部管理機(jī)制。那么，如何寫出這樣一份報告？
一開始，要明確報告的目的，這很重要。寫報告前，先回顧一下這段時間自己的工作表現(xiàn)，看看有沒有違反公司規(guī)定的地方。如果覺得自己沒問題，那也要好好梳理下流程，確保沒有遺漏。畢竟，任何事情都可能有疏忽的時候，哪怕是很小的細(xì)節(jié)。
接下來，報告的開頭部分得寫清楚自己的基本信息，比如姓名、部門、職位之類的。這部分內(nèi)容雖然簡單，但缺一不可。記得要用正式的書面語，別太隨意。比如有的人在寫名字時喜歡用昵稱，這就不太合適了。還有些人喜歡用口語化的表達(dá)，像“咱們部門”這種說法，最好改得更規(guī)范一些。
正文部分則需要詳細(xì)列出自己的工作內(nèi)容，尤其是涉及到財務(wù)、采購等方面的工作。這部分特別需要注意的是，數(shù)據(jù)一定要準(zhǔn)確無誤。有時候數(shù)字寫錯了，后面分析起來就會出問題。而且，寫到具體事項時，最好能附上相關(guān)的文件資料作為佐證。比如報銷單據(jù)、合同復(fù)印件等，這些都能增加報告的可信度。
書寫注意事項：
關(guān)于廉潔方面的內(nèi)容，不能只說表面功夫。比如，說自己從不接受客戶的禮品，這種話聽起來很空洞?？梢栽囍唧w描述一下曾經(jīng)遇到的情況，是怎么處理的，又從中得到了什么教訓(xùn)。這樣寫出來的內(nèi)容更有說服力，也更能體現(xiàn)一個人的真實態(tài)度。
報告中涉及的一些專業(yè)術(shù)語，得用對地方。有些人在寫報告時，為了顯得自己懂行，故意堆砌一些專業(yè)詞匯，結(jié)果反而弄巧成拙。比如，“廉政風(fēng)險防控”這個概念，有些人理解得很模糊，結(jié)果在報告里用了卻講不明白，這就不妥了。所以，寫報告前，最好先搞清楚這些術(shù)語的具體含義。
結(jié)尾怎么寫？
可以簡單總結(jié)一下自己的反思和改進(jìn)計劃。比如，說自己以后會更加注重細(xì)節(jié)，嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度。當(dāng)然，光說不做也不行，得拿出實際行動來證明自己的決心。比如，可以設(shè)定一個目標(biāo)，每個月進(jìn)行一次自我檢查，看看有沒有新的問題冒出來。
