出管理制度公司匯編(15篇)

公司的管理制度是企業(yè)運營的基石，它旨在規(guī)范員工行為，明確職責權限，保障組織高效運作，促進企業(yè)目標的實現(xiàn)。通過建立一套科學、合理的制度，可以提高工作效率，減少工作沖突，確保業(yè)務流程的順暢，同時也能提升員工的工作滿意度和企業(yè)的整體競爭力。

包括哪些方面

1. 組織架構：定義各部門的職能，明確管理層級和匯報關系。

2. 員工管理：涵蓋招聘、培訓、績效考核、晉升、福利等方面。

3. 工作流程：規(guī)定各項業(yè)務的操作步驟，確保工作標準化。

4. 行為準則：制定員工行為規(guī)范，強調職業(yè)道德和職業(yè)操守。

5. 決策機制：設定重大事項的決策流程，保證決策的透明度和有效性。

6. 財務管理：規(guī)范財務操作，防止資金風險，保障企業(yè)資產(chǎn)安全。

7. 風險控制：建立預警機制，預防和應對潛在的經(jīng)營風險。

重要性

1. 提升效率：清晰的制度能指導員工高效完成任務，減少誤解和延誤。

2. 維護秩序：通過規(guī)范行為，減少沖突，保持組織穩(wěn)定。

3. 保障權益：保護員工和企業(yè)的合法權益，避免法律糾紛。

4. 塑造文化：體現(xiàn)企業(yè)價值觀，塑造積極向上的企業(yè)文化。

5. 引導發(fā)展：為企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行提供有力支撐，推動長期發(fā)展。

方案

1. 制度制定：由人力資源部主導，各部門參與，確保制度全面覆蓋所有業(yè)務領域。

2. 全員參與：鼓勵員工提出建議，使制度更具針對性和實用性。

3. 定期評估：每年進行一次全面審查，及時更新不適應的條款。

4. 培訓落實：新員工入職必修，老員工定期復習，確保制度深入人心。

5. 監(jiān)督執(zhí)行：設立專門的監(jiān)督機制，確保制度的嚴格執(zhí)行，違規(guī)行為嚴肅處理。

6. 反饋機制：建立反饋渠道，對制度執(zhí)行效果進行持續(xù)跟蹤和改進。

管理制度是企業(yè)的“憲法”，它不僅影響著日常運營，還深遠地塑造著企業(yè)的未來。只有不斷優(yōu)化和完善，才能確保其適應不斷變化的內外環(huán)境，助力企業(yè)在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

出管理制度公司范文

第1篇 某設備公司出入公司管理規(guī)定

設備公司出入公司管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 目的:為維護公司安全,規(guī)范人員、車輛、物品出入的管理,特訂定本規(guī)定。

第二條 適用范圍:人員、車輛、物品出入廠門時,應遵守本規(guī)定,由門衛(wèi)負責管理。

第二章 人員出入管理

第三條 本公司員工出入廠門時應遵循以下規(guī)定:

(一)上下班應穿著制服,出入廠門必須打卡。

(二)部門經(jīng)理或副經(jīng)理以上人員,及因工作需要經(jīng)常出入廠人員經(jīng)批準,可以隨時出入廠(門衛(wèi)處放置人名清單)。

(三)普通員工上班時間因公外出,須持外出通知單(或出門證)出門。

(四)員工于上班時間請假出廠時,應按規(guī)定辦理請假手續(xù)后打卡出廠。

(五)廠內住宿人員,在勤務時間外,憑住宿證進出工廠。

第四條 其他企業(yè)人員出入廠門時應遵循以下規(guī)定:

(一)洽公人員須于門衛(wèi)處出示相關身份證明,辦理入廠登記手續(xù),發(fā)給來客出入公司登記單,并聯(lián)絡有關單位接待。非經(jīng)廠單位人員接待,不得任其進入廠區(qū)。公事完畢,公司接待人員須在來客出入公司登記單上簽字,由來賓交還門衛(wèi)處。具體流程詳見行政系統(tǒng)流程管理中的出入公司管理流程。

(二)協(xié)作廠商長期派駐工廠人員,憑公司發(fā)給之識別證進出工廠。

(三)政府機關、客戶、人民團體或本廠區(qū)人員親友如有必要入廠參觀時,由經(jīng)辦人或申請人填具參觀申請登記單,經(jīng)核準后通知各有關部門并派員引導參觀。入廠時門衛(wèi)應在參觀申請登記單簽注入廠時間,參觀完畢出廠時簽注出廠時間。

(四)本公司部門經(jīng)理或副經(jīng)理以上人員陪同賓客參觀,事前可免辦申請手續(xù),但應于當日內補填參觀申請登記單,由門衛(wèi)簽注入出廠時間。

(五)參觀時間以日常上班時間為限,若遇到休假日,須事先來函核準或經(jīng)當日值班負責人核準。

第五條 公司員工親屬或朋友來訪,門衛(wèi)應要求其出示相關身份證件,并負責聯(lián)絡該員工進行接待。

第三章 車輛出入管理

第六條 外部廠商車輛出入廠門時應遵循以下規(guī)定:

(一)交貨車輛應填寫車輛出入證,并注明車號、隨車人數(shù)、裝運品名、事由、入廠范圍等事項,經(jīng)門衛(wèi)查對簽注時間后入廠。卸貨后空車出廠,車輛出入證須經(jīng)洽辦人簽章,并于出廠時交還門衛(wèi)。

(二)提運本公司各種貨品車輛,入廠時須填寫車輛出入證,經(jīng)門衛(wèi)查對簽注時間后入廠。裝貨出廠時,須交還經(jīng)洽辦人簽章的車輛出入證并出示送貨單或物品出門證等證明,經(jīng)門衛(wèi)審查后出廠。

(三)非運貨車輛入廠必須在門衛(wèi)處領取停車證,憑此證在廠區(qū)內指定區(qū)域行車、泊車,車輛出廠時必須返還停車證,否則,不允許出廠。

第七條 本公司車輛出入廠門時憑車輛出入證不需進行登記,但裝運各種貨品出廠時,也應出示送貨單或物品出門證等證明,并經(jīng)門衛(wèi)審查后出廠。

第八條 本公司員工的自行車不得進入廠門,全部停放在公司門外的車庫中。公司內部使用的自行車一般情況下不得出廠門,僅限公司廠區(qū)內使用。對于在廠區(qū)內住宿的外地員工,經(jīng)部門相應主管批準后可以將公司自行車騎出廠外,但必須進行登記,自行車如果在廠區(qū)外發(fā)生故障,由該員工負責修理費用。

第九條 公司內部使用的自行車不可騎入車間,只能在規(guī)定區(qū)域存放,以免發(fā)生安全事故。

第四章 物品出入管理

第十條 一般情況下,物品出廠均應憑核準的送貨單、出門證等證明經(jīng)門衛(wèi)核對無誤后放行。放行物品的分類(如材物料、半成品、成品、用品、資產(chǎn)、廢料、機械設備等)及授權核準人員由公司相關部門制訂列表送門衛(wèi)執(zhí)行。

第十一條 各協(xié)作廠商交貨時所隨帶他家廠商物品的運出,在進廠時先由保安人員查驗登記,于離廠時再經(jīng)保安人員依原登記查對符合后才可放行。其他有關物品出入的管理參見保安人員執(zhí)勤準則。

第五章 附則

第十二條 出入廠管理如有異常情形,門衛(wèi)應即填報異常情況報告單(見附件),報告相關主管領導。

第十三條 本準則如有未盡事宜,可隨時以命令補充或修正。

第十四條 本準則由安保部制訂并負責解釋,經(jīng)分管副總審核,總經(jīng)理批準后自發(fā)布之日起實施,修改時亦同。

第十五條 本辦法實施之日起,既有的類似規(guī)章制度自行終止。

附件:上海__商業(yè)設備有限公司

出入門管理異常情況報告單

發(fā)生時間姓名單位

異常事件描述

描述人:

值班門衛(wèi)意見:簽名: 時間:

安保部負責人意見: 簽名: 時間:

分管領導意見(必要時):簽名: 時間:

第2篇 a公司業(yè)務員出差管理辦法

f公司業(yè)務員出差管理辦法

1、適用范圍

本標準規(guī)定了--有限公司員工出差旅費支給辦法細則。

本標準適用于--有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。

2、規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的

修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

3、要求

本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差,應先由派遣出差部門主管核準,登記出差相關內容,并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:

a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等),出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理,亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。

b、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預借款額,須經(jīng)由主管部長初審,呈請總經(jīng)理核準后暫付之,出差完畢,銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》,結清暫支款項,未于一周內報銷者,財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回,待其報支時,再行核付。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應經(jīng)部長級主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿,因工作需要當日中午無法返回的,給予適當?shù)闹胁脱a貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行),但如實際需要,須事先呈主管核準批準。

3.3員工出差在一日以上,無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付,乘夜車往返者,不另支其他費。

3.4出差的審核決定權限如下:

a、四日以上由總經(jīng)理核準;

b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下實際票額發(fā)給交通費:

a、乘坐汽車及火車,原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

c、因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費;

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷,不得再報支其他交通費。

3.6交通費包括旅程中必須的船車等費,按實際報支,其他零星用費均在膳雜費內開支,不得另行報支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費),最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷),超支部分不予報銷。

a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元,膳食費每日50元;

b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元,膳食費每日50元;

注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時要求同住,住宿費每二人按一人標準報銷,另一人只支付定額內的膳食費和雜費。

3.9出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷:

a、郵費等費用應以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務,臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用,經(jīng)批準,可另列特別費用按實憑證報支;

b、因公宴客的費用,應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;

c、因公攜帶的行李運費,應以正式的運費收據(jù)為憑。

3.10出差費用的報銷:

a、交通費、住宿費按標準報銷,采取超標自付原則;

b、膳食費等按標準領取;

c、交際費由領導核定,憑據(jù)報銷。

3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,導致無法在預定期限返回銷差,必須延長滯留,出差者需出具申請,經(jīng)調查確定無誤,方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。

3.12員工出差得按實報支出差旅費,如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用,可以呈請總經(jīng)理特別核準,其余超額報支一律剔除。

3.13員工報銷出差旅費時,應據(jù)實提繳收據(jù),經(jīng)核實,如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報,除將所領款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

3.14出差一般不得報支加班費,但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付,首尾行程時間足半天不足一天的,按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費,憑交通票據(jù)實數(shù)支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后,應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報,并及時到人力資源部報到退差。

3.17本標準為人事行政部起草,經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布施行,人事行政部對該條款負有解釋權,修改時亦同。

3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。

第3篇 脫硝氨站出入管理規(guī)范

.1.1脫硝氨站正常運行期間為無人值守崗位,實行封閉管理,站內無人期間必須上鎖,鑰匙供運行人員巡查操作使用。

.1.52需要進入脫硝氨站的液氨運輸人員、各級檢查人員必須經(jīng)運行值班人員許可并進行氨站出入登記后方可入內,登記內容應包括進入原因、進出時間、進入人員簽名、許可人員簽名。

.1.3因檢修工作需要進入脫硝氨站的檢修人員,當天第一次進入及當天收工時應進行氨站出入登記。檢修人員憑有效工作票履行登記手續(xù)后可借用氨站鑰匙,并在值班員監(jiān)護下進入氨站。鑰匙必須在工作結束后及時歸還,隔日工作應在每天收工前歸還,第二天復工必須重新履行鑰匙借用登記和氨站出入登記手續(xù)。檢修人員在檢修工作臨時中斷需要離開氨站時,必須及時鎖好氨站大門。

1.4進入脫硝氨站的人員必須穿全棉工作服,不得穿帶鐵釘?shù)男?進站前必須將打火機、手機等臨時存放在氨站東大門處火種存放箱內,并用手觸摸氨站蒸發(fā)間門前的釋放靜電器以消除人體靜電。

1.5 進入脫硝氨站的人員必須聽從運行值班人員指揮,自覺遵守各項安全規(guī)定,運行人員要做好督促檢查工作。在進入氨站前運行人員應事先向進入人員進行安全交底,告知氨站的安全風險和有關安全規(guī)定并指引逃生路線。

1.6 未經(jīng)批準的車輛一律不得進入氨站內,必須進入的車輛需采取有效的防火措施、并經(jīng)安全生產(chǎn)部批準后,在有關人員的監(jiān)護下方可進入。

.1.7 脫硝氨站東門2及北部緊急疏散門僅在氨站有值班員需要緊急疏散時打開,正常情況下嚴禁從此門出入。

.2 脫硝氨站安全防護用品及安全設施

.2.1 脫硝氨站至少應配備以下安全防護用品:防化服(配有正壓式呼吸器)、帶有氨氣過濾功能的口罩或防毒面具、護目眼鏡、防護手套、防護靴、便攜式氨氣濃度檢測儀、防爆型手電筒、緊急洗眼水、急救藥水(2%稀硼酸)等。具體配置數(shù)量由發(fā)電部根據(jù)氨站實際情況和需要決定,并建立相關臺賬。每班檢查正壓式呼吸器不得低于20mpa。

.2.2 脫硝氨站液氨泄漏報警裝置、雨水噴淋裝置等安全設施必須保持完好。檢修部要加強液氨泄漏報警裝置的日常維護工作,液氨泄漏報警信號能可靠傳輸至三期化學凈水室控制室dcs中,明確雨水噴淋裝置的定期試驗要求,并嚴格執(zhí)行。.

2.3 氨站圍墻及氨站內合適地點應設置適當數(shù)量的“嚴禁煙火”、“液氨有毒”、“注意防護”、“易燃易爆”等明顯的安全警示標志及職業(yè)病危害、重大危險源標志

.2.4 脫硝氨站三個風向標必須保持完好,風向標標桿應可靠接地。

2.5 氨站管道應具有良好的防雷、防靜電接地裝置。氨站管道嚴禁作為導體和接地線使用。氨站管道的法蘭應做好金屬跨接。.2.6 禁止將氨區(qū)內的消防設施、安全標志等移作他用。.3 液氨接卸規(guī)定

14.3.1 液氨的接卸工作化學綜合班人員和液氨運輸人員共同完成。液氨運輸人員負責槽車與系統(tǒng)的連接、拆除及槽車本身的有關閥門操作,綜合班人員負責指揮及其它操作。

14.3.2 液氨槽車到現(xiàn)場時,綜合班人員負責審核液氨出廠單據(jù)、質量證書,并檢查確認運輸人員是否攜帶《危險品運輸操作證》,如有缺項應拒絕接卸。

14.3.3 發(fā)電部定期對液氨運輸人員做好相關的安全交底,交底結束后雙方在《液氨運輸人員安全交底單》(一式兩份)上簽名確認,并各執(zhí)一份單子保留備查。對于首次承擔我公司液氨運輸任務的人員,在進行相關操作前必須做好安全交底工作,經(jīng)常運輸人員則保證每月至少進行一次安全交底。

000014.3.4 進行卸氨操作時,綜合班人員和液氨運輸人員需正確使用相關勞動防護用品,卸氨操作時應經(jīng)常觀察風向標,操作人員應保持在上風向位置。禁止無關人員進入卸氨區(qū)域。拉警戒線,做好卸氨車接地工作

14.3.5 綜合班人員與卸氨運輸人員到現(xiàn)場共同進行系統(tǒng)確認,口頭交代好安全注意事項。液氨接卸必須嚴格遵守運行規(guī)程的有關操作規(guī)定。液氨接卸時應注意控制流速不能過快,防止因靜電摩擦起火。

14.3.6 液氨卸車前,聯(lián)系化驗班測氨濃度,綜合班人員應對作業(yè)區(qū)域內大氣中的氨濃度測試,并控制作業(yè)區(qū)域內大氣中的氨濃度低于20ppm,否則因立即停止卸氨,查找漏氨點,處理后才能繼續(xù)卸氨。屬于槽車運輸方問題且無法處理正常時,綜合班人員有權拒絕接卸。

14.3.7 槽車進入裝卸區(qū)域后,應手剎制動,并熄火。槽車有滑動可能時,應用木塊加以固定。

14.3.8 卸氨前必須連接好裝卸臺與車輛的靜電接地線,并于車前后位置放置”前方危險,禁止靠近“安全標示。禁止在卸氨區(qū)檢修車輛。

14.3.9 如遇閃電、雷擊、大雨、大風(6級以上)天氣,或卸氨站周圍30m范圍內有明火、易燃、有毒介質泄漏及其他不安全因素時,應立即停止(或不得進行)卸氨操作。

14.3.10 液氨儲罐充裝液氨時嚴禁過量充裝,充裝量應嚴格執(zhí)行運行規(guī)程相關要求,當儲罐液位達到1.9m安全高限時,禁止向儲罐強行卸料。槽車卸料完畢后,立即關閉切斷閥,收好卸料導管及支撐架。

14.3.11 液氨卸料時,嚴禁采用空氣壓料和有可能引起罐體內溫度迅速升高的方法進行卸料。應采用不大于設備壓力的干燥氮氣壓送。

14.3.12 液氨卸料時,槽車押運人員、綜合班人員不得擅自離開操作崗位,駕駛員必須離開駕駛室。卸氨操作全部結束后,必須經(jīng)綜合班人員詳細檢查確認無異常后槽車方可離開。

14.3.13 嚴禁在氨區(qū)內進行清洗和處理剩余危險物料作業(yè),不得用氨區(qū)內的消防水、生產(chǎn)用水沖洗卸氨車輛。

14.4 氨站氣體置換的原則

14.4.1 用氮氣置換氨氣時,應測定排放點氨氣含量不得超過20ppm(體積濃度)。

14.4.2 置換時氨氣排放點應進入氨氣吸收箱。

14.4.3箱體進行置換前可先加水排放后再進行氣體置換。

14.4.5 用氮氣置換壓縮空氣時,應測定排放點氧含量小于2%。

14.5 氨站設備檢修維護規(guī)

14.5.1 嚴格執(zhí)行工作票制度。在氨站內從事任何工作時必須填用工作票,履行相關手續(xù)。

14.5.2 氨站系統(tǒng)檢修開工前應用氮氣進行置換合格并泄壓后,方可進行檢修工作,與系統(tǒng)的隔絕點需掛鎖、加裝帶手柄堵板(盲板),恢復堵板(盲板)前需確認堵板內無壓力,氨氣濃度低于35ppm(體積濃度)。如出現(xiàn)工作間斷,每次開工前應再次測量氨氣濃度,符合要求后方可開工。

14.5.3 氨站設備系統(tǒng)運行時不準敲擊,不準帶壓修理和緊固法蘭等設備,檢修時系統(tǒng)排放的殘液應專門統(tǒng)一收集。

14.5.4 發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在泄漏時,應使用便攜式漏氨檢測儀查漏,禁止明火查漏。嚴禁管道內帶壓復緊緊固螺栓和用捻打等可能產(chǎn)生火花、靜電、溫度的方法消除外漏。

14.5.5 氨站系統(tǒng)經(jīng)過檢修后,應進行氣密性試驗,不合格嚴禁投入使用。

14.5.6 當進入設備內部進行維修時,除應用氮氣對相關設備和管道進行吹掃外,還應保證設備內氧濃度達到18~21%。

14.5.7 液氨介質管道使用灰鑄鐵材料閥門時,其適用的公稱壓力不得大于1.0mpa,溫度不得低于-10℃。

14.5.8 應建立氨站設備技術資料臺賬,對氨站的所屬設備(包括壓力容器、設備、管道、閥門)及附屬設備定期檢修,保證設備安全運行。檢修周期和工期一般宜與主機同步。

14.5.9 在進行氨站管道系統(tǒng)氣密性試驗前應制定安全、技術和組織措施,確保作業(yè)人員和設備的安全。

14.5.10 氨站管道墊片禁止使用橡皮墊、塑料墊、銅質墊。

14.5.11 氨站管道應能自由膨脹,并采取防振、防磨措施。

14.5.12 氨站內施工、檢修工作必須保持通風良好,防止明火和其它激發(fā)能源。

14.6 其它安全管理要求

14.6.1 氨站首次投入使用、氨站系統(tǒng)設備大修后投入使用及氨罐檢修工作結束后重新投入使用前,應進行氮氣置換操作,并使用氧量儀檢測含氧量符合要求后,方可進行相關系統(tǒng)的充氨操作。

14.6.2 液氨儲罐應按其實際容積和液氨充裝系數(shù)(0.52t/m3)確定最大允許充裝量,嚴禁過量充裝。

14.6.3 氨站區(qū)域的防雷接地系統(tǒng)應經(jīng)常保持良好狀態(tài),如有損壞立即修復,每年至少測試一次接地電阻。

14.6.4 液氨儲罐安全閥要經(jīng)過校驗,其最大定值不應大于儲罐設計壓力,每年至少校驗一次。

14.6.5 氨站內緩沖罐、蒸發(fā)器、液氨儲罐等設備壓力表、溫度表、液位計要經(jīng)常進行檢查,如有失靈,必須立即更換。每班執(zhí)行定期工作,(1)安全公用柜物品檢查是否齊全(2)個液氨儲罐液位計有無空擋檢查。并講檢查結果及時登錄到sap中。

14.6.6 三期凈水室運行值班人員應每班對液氨儲罐液位、壓力、溫度等參數(shù)進行檢查并做好記錄。

14.6.7 嚴格控制氨灌液位,加強氨罐內外溫度等參數(shù)的監(jiān)視,確保符合規(guī)程要求。氨罐壓力、溫度出現(xiàn)異常時,運行人員要提前介入處理,防止異常擴大。夏季高溫期間應適當降低液位控制要求。當氨罐溫度、壓力達到規(guī)程限額或氨站區(qū)域氨泄漏報警時,氨罐冷卻噴淋及消防噴淋系統(tǒng)應能正確、可靠動作,否則運行人員應迅速手動啟動噴淋系統(tǒng)。

14.6.8 化學車間應加強運行人員日常培訓工作,確保運行人員熟悉液氨危險特性、安全防護要求、應急處置方法等。

14.6.9 氨站內要保持清潔無雜草,不準儲存其它易燃品和堆放雜物,并注意周圍消防通道保持暢通。

14.6.10 氨站半徑30m范圍內嚴禁明火和散發(fā)火花。確因工作需要動用明火或進行可能散發(fā)火花的作業(yè),應辦理“一級動火工作票”。動火作業(yè)前必須進行可燃氣體測試,應低于爆炸下限的20%,合格后方能準許動火。

14.6.11 氨站電氣設備、照明裝置全部采用防爆型設計,閥門操作扳手必須使用銅質工具。

014.7 氨站泄漏應急處置

14.7.1 氨站泄漏的應急處理原則是“救人第一、救物第二”,“防止擴散第一,減少損失第二”。

14.7.2 當氨站發(fā)生事故時,處理決策的依據(jù)是氨監(jiān)測器檢測的氨的含量。例如,氨的含量在0.025‰~0.300‰時,使用正壓式呼吸器即可;氨的含量在0.3‰~1.0‰時,要穿著密閉的防化服;若氨的含量>15%,應停止一切活動,并迅速撤離疏散。

14.7.3 當出現(xiàn)漏氨報警時,運行值班人員立即停運相關運行設備,根據(jù)報警地點,選擇啟動室內蒸發(fā)間或室外液氨儲罐噴淋裝置,匯報班長,得到命令后,攜帶便攜式漏氨檢測儀到就地確認,靠近氨區(qū)前根據(jù)風向標指示明確上風位,進入氨站必須穿戴好全身防護用品。

14.7.4 氨輕微泄漏處理

14.7.4.1 運行值班員穿好防護服,正確佩戴正壓呼吸器后,并在其他值班員監(jiān)護下,進入泄露現(xiàn)場,關閉有關閥門,防止氨氣繼續(xù)外漏,根據(jù)現(xiàn)場泄漏的部位投入消防噴淋水;

14.7.4.2 迅速搶救被困和受害人員,并報告上級及有關部門;

14.7.4.3 根據(jù)危及范圍做好標志,封鎖現(xiàn)場,組織維修人員進行搶修,將氨泄漏程度減至最低。

14.7.5 大量氨氣外泄處理

14.7.5.1 應急救援指揮領導小組立即采取救援行動,設置救援行動區(qū)域。

14.7.5.2 應急救援行動組投入搶險救援,迅速組織泄漏污染區(qū)人員至上風處,并隔離150m,嚴格限制人員出入。應急處理人員應穿戴防化服,盡可能切斷泄漏源。開啟氨氣消防噴淋水,接通附近消防水管,向泄漏處大量噴水以控制危險源,搶救受害人員。

14.7.5.3 發(fā)生火災、爆炸事故,首先向班長“4171”報告,然后由班長匯報上級領導立即采取局部或全部斷電措施,組織人員進行撲救,以防止事故進一步擴大。有人員受傷時,應立即搶救傷員,同時向三期凈水室“4170”求救。必要時,應撥打“119”、“120”電話求救。

14.7.5.4 根據(jù)風向,預測氨氣的波及范圍,指揮群眾進行防護并組織撤離,重點保護人群安全和健康。

14.7.5.5 做好事故現(xiàn)場保護、警戒和事故處理工作。

14.7.5.6 消防人員必須穿全身防火防毒服,從上風向滅火以切斷氣源。若不能切斷氣源,則禁止熄滅泄漏處的火焰。向容器噴水使其冷卻,并從火場移至空曠處。滅火劑可采用霧狀水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土等。

14.7.6 人員急救方法

14.7.6.1 皮膚接觸:立即脫去污染的衣著,用2%硼酸液或大量清水徹底沖洗,并立即就醫(yī)。

14.7.6.2 眼睛接觸:立即提起眼臉,用大量流動清水或生理鹽水徹底沖洗眼睛至少15min,并立即就醫(yī)。

14.7.6.3 吸入:迅速脫離現(xiàn)場至空氣新鮮處,保持呼吸道通暢。如呼吸困難,進行輸氧;如呼吸停止,立即進行人工呼吸,并迅速就醫(yī)。

15 報告和記錄

氨站出入登記表

液氨運輸人員安全交底單

液氨物料平衡表

氨站安全防護用品配置一覽表

氨站重大危險源月度安全檢查表

氨站消防器材安全檢查表

氨站有關設備安全閥、壓力表、溫度表、液位計定期校驗記錄

第4篇 某地產(chǎn)公司出差管理規(guī)定

出差管理

為加強差旅費管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財務制度的有關規(guī)定,特制訂本規(guī)定。

(一)、國內出差管理規(guī)定:

1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權限審核。

2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務部預支相當數(shù)額的差旅費,但需在返回公司后一周內填具“差旅費報銷單”并結清預付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內報銷者,財務部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。

3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準。

4、出差行程中視為工作時間內的勤務,不支付加班費。

5、出差途中除因病或遭遇意外或因實際需要由主管總經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。

6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的郵電、公關費等)。

7、出差費用實行實報實銷、財務審查核銷的辦法。

8、團體外出或參加會議,按主辦機構的規(guī)定標準支付差旅費,員工報銷時須出具相關證明資料。

(二)、國外出差管理規(guī)定:

1、員工申請出國前,應提出出國計劃書及有關任務的書面報告書,報總經(jīng)理及主管領導審批。

2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。

3、員工派赴國外受訓、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。

4、出國人員因公交際、應酬費用,除經(jīng)總經(jīng)理批準由公司開支的除外,一律由個人負擔。

5、出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經(jīng)理核準后,才準予報銷。

第5篇 s人民醫(yī)院外出學習管理辦法

第四人民醫(yī)院外出學習管理辦法

外出學習是指外出參加國內、外專業(yè)學術會議、學習班、專項研修、專業(yè)進修(境內)、外語學習等,是醫(yī)院繼續(xù)醫(yī)學教育的重要內容。(不含行政指令會議,嚴格控制行政指令會議,需院長、書記審批)

為了進一步規(guī)范外出學習的管理,合理使用繼續(xù)教育經(jīng)費,現(xiàn)對原我院制定的《外出學習管理辦法》進行重新修訂。

一、審批原則

科室應于每年的十二月底制定聘任主治醫(yī)師職稱以上人員下年度學習培訓計劃,報送醫(yī)務科備案。計劃外的年度學術會議、學術活動、外出進修等原則上不予批準。人事代理人員中納入繼續(xù)醫(yī)學教育者在各類繼續(xù)教育活動中享受同等待遇。

㈠會議及學術活動

1、省外會議:

⑴對口專業(yè)的國家級繼續(xù)醫(yī)學教育項目學習班,是科室發(fā)展急需技術,原則上每科每次1人。

⑵對口專業(yè)學會的全國性學術年會,參加者原則上應是被會議正式錄用的論文第一作者。論文第二作者只有在第一作者因故不能參加時才能參加。特色專科每科每次限2人,重點學科每次限4人,超出人數(shù)個人自負費用或按規(guī)定程序報批后從個人科研經(jīng)費或限定繼續(xù)教育用途的院外捐助支出。

2、省內會議:

⑾對口專業(yè)的省級以上繼續(xù)醫(yī)學教育項目,每科每次限1人。

⑵對口專業(yè)學會的省級年會,參加者原則上應是擔任省級學會常委以上人員,或被會議正式錄用的論文第一作者。原則上每科每次限3人,特色、重點學科每次限4人,超出的由科室自負、或由個人科研經(jīng)費支出。對于由我院有關科室主持或主辦的省內學術會議,可適當放寬開會人數(shù)。省內會議每科每次不超過5人。本市范圍的學術活動,在工作安排允許的情況下,亦可酌情增加開會人數(shù)10人。

3、對于邀請性的學術活動,在邀請方負責一切費用的前提下,可酌情批準。超出規(guī)定參加會議次數(shù),需利用個人假期,不得占用工作時間出行。

4、已退休的醫(yī)務人員(含返聘者)參加各種學術會議,醫(yī)院不再負擔任何費用,特殊情況(如參加中華醫(yī)學系統(tǒng)雜志編委會或中華醫(yī)學會省級學會副主委以上工作會議)應報醫(yī)務科和院長批準。

5、擔任全國性學會常委或省級學會副主委以上人員,每年外出參加會議可按需增加一次。

㈡、外出專業(yè)進修

1、凡按照計劃參加外出專業(yè)進修者,需到醫(yī)務科領取專業(yè)書面申請表,經(jīng)科室行政主任同意、醫(yī)務科審核,院長審批,醫(yī)院批準后在人事科簽署外出進修協(xié)議后方予離院參加培訓。

2、外出進修以不影響科室臨床工作安排為前提,進修時間不得超過一年。試用期人員不得提出進修申請。外出進修期間,不能安排其他外出項目學習。

㈢外語培訓

1、實行以自學為主的原則

2、凡已獲準醫(yī)院同意外派或公派出國進修者,可給予短期脫產(chǎn)學習外語

3、凡未經(jīng)批準自行到外單位學習外語者,不得利用工作時間參加學習,學費自理。

二、審批程序

㈠二級分科的臨床科室須經(jīng)所在大科行政主任同意,醫(yī)務科審核備案,主管院長審批。

㈡;其他醫(yī)技人員須經(jīng)所在科室行政主任同意,醫(yī)務科審核備案,主管院長審批。

㈢副主任護師以上護理人員須經(jīng)科室護長、科室行政主任同意,護理部審核備案,主管院長審批。

㈣行政人員外出學習(工作會議除外),科級以下人員需所在科室負責人同意后,主管院長審批,人事科備案。行政科室正、副科長(主任),由醫(yī)院辦公室審核后,院長審批。

三、外出學習報銷規(guī)定

報銷規(guī)定原則上全院統(tǒng)一標準執(zhí)行,如果從個人科研經(jīng)費支出的可適當放寬標準。

㈠副高b1職稱以上人員每人每年可外出學習一次,往返交通費用以不超出當時往返北京的正常機票價標準為限,超出部分自理。確需參加第二次,則需自負差旅費及會務費的50%。超出兩次以上,費用、時間自理,并不得占用工作時間出行,不得跨年累積和轉讓他人。

㈡副高b1職稱以下和中級職稱人員每人每年可外出學習一次,報銷往返火車硬臥。超出參加會議規(guī)定次數(shù)費用、時間自理,不得占用工作時間出行,不得跨年累積或轉讓他人。

(三)行政職能科室的正、副科長參照副高b1職稱以上人員外出學習規(guī)定執(zhí)行。

(四)外出參加學術會議或學習班費用需從科研經(jīng)費支出者,須由科教科審核批準,然后到醫(yī)務科登記備案。

(五)會議費報銷;國家級會議800元、省級會議500元、市級會議300元。住宿費副高b1職稱以上崗位人員150元/天,其他人員按原標準執(zhí)行。

若會務費中包括考察費,原則上不允許參加該次會議,因工作需要確需參加的,會務費按50%報銷,住宿費不再另外報銷。

(六)外出進修學習報銷學習費、住宿費按原標準執(zhí)行,資料費不予報銷。

四、外出學習的其它規(guī)定

㈠凡是外出參加學術會議或學習班的人員回院后必須完成以下手續(xù)

1、必須在本科室以上的專業(yè)科室內業(yè)務學習傳達,填寫醫(yī)務科制定的外出學習匯報表格,科主任寫上已傳達的證明意見(如參加會議者系科主任本人,則由本科室副高以上醫(yī)師簽署證明意見)。

2、專業(yè)學習、進修研修者,回院后必須提交整理一份結合學習收獲,今后準備改進或開展新工作計劃,由科主任簽名后上交醫(yī)務科存檔,作為年度考核及評聘參考。

㈡凡外出學習人員,一律不能自行訂購儀器、設備、教學資料用品、試劑等,違者費用自理。

㈢凡外出專業(yè)進修(含國內、國外)一個月以上者,回院后必須向人事科交一份述職報告(要求不少于1000字,主要介紹本人學習的內容、考核情況收獲、和今后改進工作的計劃)后方能辦理報銷手續(xù)。

五、報銷程序

臨床專業(yè)人員外出學習回院后,憑院領導、醫(yī)務科、科主任審批過的會議通知、已在科室傳達的證明,經(jīng)醫(yī)務科審核后,到財務科辦理報銷手續(xù)。

機關職能科室人員,須經(jīng)醫(yī)院辦公室審批后,到財務科辦理報銷手續(xù)。

假期參閱“職工假期福利的管理辦法”。

六、本規(guī)定自2022年1月1日起執(zhí)行。原《外出學習管理辦法》同時廢止。

第6篇 某附小組織師生外出活動安全管理制度

附小組織師生外出活動安全管理制度

1.組織師生外出活動(社會實踐、社會調查、春游、秋游、參加公益活動、義務勞動、參觀訪問等)要制定有周密的計劃和安全措施,活動方案必須經(jīng)校長辦公會論證通過,校長審閱簽字同意后方可實施。組織到外地或較遠活動的需經(jīng)教育局分管安全副局長審批。

2.每次活動應有具體的責任人,注意人員年齡、身體狀況搭配。

3.活動的路線、地點,事前應進行實地勘查。

4.活動來往的交通工具應向專業(yè)運輸部門租用,遵守乘車安全要求,行前要求營運部門對車進行檢修。

5.每次活動都要有安全、保衛(wèi)、意外事故的應急預案。

6.野炊、爬山、野餐要注意防火、防食物中毒、防摔傷事故發(fā)生

7.活動地附近有河流、水庫的,沒有組織措施或不具備安全條件的,不能讓學生下水。

8.凡外出參加各種活動,學校領導及安全小組成員必須對活動全過程進行監(jiān)控。

9.在活動中實行責任追究制,如遇安全事故,追究組織人員和相關責任人的責任。

第7篇 l公司員工出差管理制度

公司員工出差管理制度

1. 目的

為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作,使本公司員工因公出差有章可循,強化成本管理意識,特制定本制度。

2. 適用范圍

本制度適用于集團公司總部及各子公司之國內員工(注:含臨時工、特聘員工,香港籍職員按香港公司規(guī)定執(zhí)行)。

3. 出差可分為當日出差、遠途出差和國外出差三種。

3.1 當日出差:出差當日可能往返者。

3.2 遠途出差:出差必須在外住宿者。

3.3 國外出差:赴國外出差者。

4. 當日出差

4.1 員工當日出差時填寫《外出單》由部門經(jīng)理核準。

4.2 當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費,廣東地區(qū)20元/餐,內地12元/餐或由各分公司根據(jù)所在地區(qū)另行制定標準,每餐標準不得超出15元為上限。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

4.3 當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

4.4 當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

4.5 當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。但因實際需要,特殊情況須事先征得部門經(jīng)理同意。

5. 遠途出差

5.1 公司員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時必須事先填報《出差申請書》,寫明出差日程、出差目的地及出差事由等由部門經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理(副總裁)核準后,方可出差。

5.2 遠途出差之員工須在《出差申請書》差旅費預支欄填寫預支金額,經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準后向財務部預借旅費。

5.3 出差人員因特殊情況未按程序辦理出差手續(xù)的,須請人代辦或事后回所屬單位補辦出差手續(xù)后方可報銷差旅費。

5.4 出差人員因急病或不可抗力之災禍致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留,回廠需以書面報告并附相關性證據(jù),經(jīng)調查確實無誤的可報銷差旅費。

5.5 出差人員必須于返回公司后五日內填具《員工出差旅費報告單》和《出差報告單》由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準后到財務部報銷差旅費。

5.6 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外,以乘坐火車、公交車為原則。但因特急事情經(jīng)總經(jīng)理(副總裁)人員核準,可乘坐空運交通工具。

5.7 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車、摩托車,無法取得乘車證明者呈請部門經(jīng)理以上領導核準后可實數(shù)報銷。

5.8 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

5.9 各分公司人員因業(yè)務需要或受命到總公司述職,比照遠途出差報銷差旅費。

6. 國外出差

6.1 公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時,必須填具《出差申請書》,寫明出差日程,出差目的地及出差事由等呈由總裁或董事長核準。

6.2 國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費,于出國前向財務單位預借旅費。

6.3 出國期間有關膳宿、交通、雜費等費用依公司之規(guī)定辦理。

6.4 受國內外機構補助之出國人員,其旅費已由其它機構支給者,不得再支領任何有關差旅費,但所受補助費不足支付時,可支領其差額。

6.5 出國人員在國外之長途旅行,應以規(guī)定路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通等費用須由總裁核準始得申報。

6.6 公司長期派駐國外之人員,在派駐地期間之待遇,由高級副總裁視其派駐地區(qū)之生活水準及公司提供之其它設施等擬訂標準后實施。

6.7 出國人員公司應給予投保旅行平安保險,其投保金額標準與有關事項另行制訂。

7. 交通

7.1 至出差地點不超出600公里的原則上不得搭乘飛機,應盡量乘火車或汽車出行,經(jīng)理級(含)以上員工超過600公里可搭乘飛機,副經(jīng)理級(含)以下員工以搭乘火車或汽車為原則,特殊情形需報請總經(jīng)理(副總裁)簽呈核準。

7.2 一般情況下,機票及火車票由行政部負責代購,乘坐火車的標準如下。

級別 軟臥 硬臥 軟座 硬座

一、集團總部 總裁、副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理

二、下屬分公司 總經(jīng)理、省區(qū)營運總監(jiān)

一、集團總部 總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理

二、下屬分公司 副總經(jīng)理

一、集團總部 副經(jīng)理、助理、主管、副主管

二、下屬分公司 經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)

副主管(副主任)以下人員

注:1.副主管級以上人員乘車時間必須超過6小時可乘座臥鋪。

7.2 副主管級以下人員乘車時間必須超過12小時可乘座臥鋪。

7.3 使用公司交通工具,依公出派車辦法申請,經(jīng)行政部核準,不得另報支交通費。

7.4 業(yè)務人員由派駐地點出差到外地拓展業(yè)務者,其市內交通費用實行固定補助的辦法,補助標準由各公司自行制定,已享受補助的不得再報銷市內交通費用,但城市之間的交通費可以附票據(jù)報銷。

7.5 與經(jīng)理級以上人員隨行,其交通費參照同行人員最高級別人員標準報銷。

8. 住宿

8.1 住宿費報銷標準(必須附正式發(fā)票報支):

單位:人民幣,元/日

級別 一級城市 二級城市 三級城市

總裁 四星級或以上標準

一、集團總部 副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理

二、下屬分公司 總經(jīng)理、省區(qū)營運總監(jiān)

三星級或以下標準 三星級或以下標準 三星級或以下標準

一、集團總部 總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理

二、下屬分公司 副總經(jīng)理

單人間 上限350元 實報實銷

單人間 上限300元 實報實銷

單人間 上限250元 實報實銷

一、集團總部 副經(jīng)理、助理、主管、副主管

二、下屬分公司 經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)

上限200元 實報實銷

上限180元 實報實銷

上限150元 實報實銷

如超過2 人以上同行,同一性別的必須2人或2人以上共住一間,應選擇雙人間或3人間客房。

副主管(副主任)以下人員

上限150元 實報實銷

上限120元 實報實銷

上限100元 實報實銷

一級城市:北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。

二級城市:特區(qū)城市(深圳除外)、各省(自治區(qū))省會城市及有國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之城市。

三級城市:除以上地區(qū)城市以外的城市。

8.2 員工外派到其它公司工作的,當?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?除非客滿,否則出差人員不得住宿酒店,應以住宿公司宿舍為優(yōu)先,出差住宿原則由出差地公司安排。

8.3 出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費招待住宿者,不得再報銷。

8.4 若因廣交會、展覽會、旅游城市旺季房價等原因超出住宿標準的,事先應向直屬上級報告,事后書面說明原因,由部門負責人審核,住宿費用可按實際費用報銷。

8.5 出差期間洗衣費自理,公司不予報銷。

9. 膳雜費

9.1 在出差地如無提供餐食,從出發(fā)至返回之餐費以下列上限標準報支,各公司可另行制定餐費報銷標準:

單位:人民幣元/日

職別 一級城市 二級城市 三級城市

9.2以定額方式報支餐費,不需附餐費憑證,但如接受招待用餐及宴請客人,不得再報支餐費。

9.3 核實報支之費用,如與出差同行人共餐,應予賬單上加注共餐人姓名。

9.4 員工與副經(jīng)理以上級別人員一起去出差,短期出差(一周內)可參照一同出差最高級別人員餐費標準報銷,超出一周以上的,按以上標準或各單位標準報銷。

10.0差旅費預支

10.1 出差前于申請出差時同時申請差旅費預支款,其預支費用額度需經(jīng)分管領導及會計審核后,方可至出納處領取。

10.2 預支款應予返回一周內結清,未予限期內結清者,公司有權自薪資中扣回。

10.3 出差至各分公司處,其食宿可由分公司代為處理。

11. 差旅費報銷

11.1 差旅費報銷憑《出差旅費申報表》申請,附相關憑證及已核準之《出差申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理(副總裁)核準后,向出納結清預支或支領墊付款。

11.2 出差期間因業(yè)務需要而花費的業(yè)務公關費用,另以費用申請單分別報銷,不能并入差旅費申請。

11.3 出差返回后一周內沖銷所有款項。

11.4 為便于審核,實報實銷費用盡量自己結賬,避免代他人付款。

11.5 出差人員如到家住地點出差,如在同一城市不予報銷住宿費用,伙食費、交通費用可按公司標準報銷;如家住在同一城市農村的人員可參照此辦法標準報銷。

11.6 出差人員趁出差之便,就近回家探親辦事的,事先應征得公司領導同意,其繞道交通費扣除出差直線單程交通費多開支的部份由個人自理,不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食費、住宿費和市內交通費。

11.7 出差期間與工作有關的長途電話費用由公司報銷,非業(yè)務人員若因出差原因手機話費超出補助標準,可申請適當增加話費補助,但必須提供話費清單和客戶公司名稱。

11.8 出差期間患病, 如買藥或醫(yī)療費用, 社保不能報時,由公司按照社保報銷標準予以報銷。出差期間若患重大疾病或發(fā)生事故應及時報告公司,費用報銷根據(jù)國家有關規(guī)定呈請公司由總經(jīng)理(副總裁)批準后執(zhí)行。

12. 因參加炎夏戶外體力等特殊性工作, 如山上林木調查等, 特殊出差津貼補助方案由各單位自行制定,報公司總裁后執(zhí)行。

13. 業(yè)務招待費用報銷應遵循先請示后宴請的原則,招待費用應嚴格控制,杜絕鋪張浪費現(xiàn)象。

14. 本規(guī)定由集團人力資源及行政部制定和解釋。

第8篇 公司員工出差管理規(guī)定（16）

公司員工出差管理規(guī)定(十六)

一、目的:明確公司員工因公出差所必須遵循的規(guī)章制度以及報銷步驟,確保公司資金使用得當。

二、適用范圍:

本規(guī)定適用于全體員工(副總裁以下級別)。

三、定義

(一)出差:離開原辦公地點異地(跨區(qū)/縣/市/省)辦公,當日無法返回或當日能夠返回。

(二)出差至同一分公司或業(yè)務區(qū)域(辦事處)并連續(xù)工作時間超過一月以上(節(jié)假日不計)視為派駐,按員工派駐管理辦法執(zhí)行;派駐人員出差按本規(guī)定執(zhí)行。

(三)出差天數(shù)統(tǒng)計:

出發(fā):中午12點前出差(上車、船、飛機)的,當日按照1天計算;

中午12點后出差(上車、船、飛機)的,當日按照半天計算。

返回:中午12點前銷差(下車、船、飛機)的,當日不按出差計算;

中午12以后銷差(下車、船、飛機)的,當日按照1天計算。

四、申請程序

(一)出差必須是因工作需要予以提出的,申請出差的工作目的應非常明確和清晰。

(二)出差員工在出差前必須向其直接主管提出申請,詳細說明出差的目的、地點和所需的時間等相關事宜。

(三)員工出差,需本人填寫《出差申請表》(見附表一),由直接主管、上級主管簽批(《出差申請表》一式二份,審批完畢后一份交考勤管理人員備案,一份員工留存)。辦事處主任以下級別銷售人員,不需填寫《出差申請表》,按照經(jīng)審批通過后的《月行程計劃表》(核銷依據(jù))中的計劃行程執(zhí)行。區(qū)域經(jīng)理以上銷售人員,根據(jù)業(yè)務需求提出出差申請。

(四)出差至分公司或辦事處者,須提前通知分公司或辦事處做好相關接待工作(特殊情況另定)。

(五)如需借款,憑簽批后的《出差申請表》,按照借款管理規(guī)定辦理。

(六)如需派車,按照現(xiàn)行派車管理規(guī)定辦理。

(七)所有外出培訓申請,必須經(jīng)由本部門總監(jiān)(或被授權的指定人)和人力資源總監(jiān)審核批準后,方可借款。

五、交通

(一)原則上,公司對交通工具的選擇要求依次為:火車、客車、輪船、飛機,員工應根據(jù)出差路線及路程等,選擇適當?shù)慕煌üぞ?。各交通工具標準要求如?

飛機經(jīng)濟艙

火車/動車硬座/硬臥

輪船三等艙、二等艙(經(jīng)理級及以上職務)

市內交通公交車、地鐵、出租車(經(jīng)理級及以上職務)

(二)乘坐火車或長途汽車,連續(xù)乘車時間超過8小時的,可購同席硬臥鋪票。

(三)長途:始發(fā)站至終點站往返的路費,不在補貼標準之內,按發(fā)票核銷(始發(fā)、終點站指出差起止車站、港口、機場等)。凡火車票、汽車票均以微機票為準。出發(fā)地至始發(fā)站往返、終點站至目的地往返的交通工具按市內交通工具標準執(zhí)行。

(四)飛機:

1、部門經(jīng)理(區(qū)域經(jīng)理/ka經(jīng)理/分廠廠長)及以上級別員工,因緊急公務需要可乘飛機經(jīng)濟艙。

2、從公司所在地出發(fā)的機票或能確定回程的往返機票一般由行政部門負責辦理。

3、從其他地區(qū)出發(fā)或返回的機票可以自購。凡自購機票報銷時,必須同時提供登機牌存根。財務部對不能提供有效登機牌存根的機票不予票面全額報銷。

(五)如果員工選擇的交通工具超出了允許的范圍,員工本人將承擔超出部分的費用。如有例外情況,必須先經(jīng)部門經(jīng)理認可,并同時獲本部總監(jiān)的批準(乘坐飛機須總裁批準)。在補貼標準內憑票核銷,超出部分不予核銷。

(六)因公前往市(縣)內各類場所,屬于常規(guī)工作且能于工作日內往返,不屬出差范圍,交通工具乘坐及核銷標準按本規(guī)定執(zhí)行。

(七)多人(2人及以上)出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。

(八)低階員工隨同高階員工出差,視實際需要,可搭乘同級標準交通工具。

(九)出差時有直達車、船的須乘坐直達車、船,不準無故繞道,否則當日所有發(fā)生費用不予核銷。

(十)經(jīng)理級(區(qū)域經(jīng)理)以下級別員工,乘坐公交車。因緊急公務需要可乘坐出租車,須事先征得上級主管同意后方可按票實銷。

(十一)異地調動或因事至總部、分公司辦事人員,只核銷路途費及車站、港口、機場往返路費,無交通/用餐補貼。

(十二)在出差過程中發(fā)生的交通費用,員工必須在票據(jù)背面或出差報告中注明細節(jié),包括不限于:日期、從哪里到哪里等事項(包括出租車費及租車費用)。不注明細節(jié)的交通費,公司將不予報銷。

(十三)銷售人員出差開會、培訓等期間,視同非銷售人員,參照非銷售人員相關管理規(guī)定,按同級別非銷售人員出差標準核銷,提供相關票據(jù)亦同。區(qū)域經(jīng)理/ka經(jīng)理同部門經(jīng)理/分廠廠長級,辦事處主任/城市經(jīng)理同部門主管級。

(十四)銷售人員至所屬郊縣辦理業(yè)務,須當天往返,按標準憑票報銷路途費。

(十五)(包括但不限于)以下情況無交通補貼:

_中午12時以后出差或中午12時以前銷差者(員工出差不論當天能否往返,中午12時以前出差或中午12時以后銷差者,按出差全日補貼交通/用餐標準)。

_乘坐公司交通工具或由出差處提供交通工具者。

_司機人員駕車出差無交通補貼,不予核銷路途費用。

六、住宿

(一)按員工級別入住,憑正規(guī)住宿發(fā)票在規(guī)定標準內按票面金額實銷,超出部分不予核銷。

(二)由出差處所免費提供住宿者,無住宿補貼。

(三)出差至分公司或辦事處,均由駐地公司或辦事處提供住宿,無住宿補貼(區(qū)域稽核人員除外)。如不能提供住宿時,須由當?shù)刂鞴芴峁┪窗才抛∷藓炞肿C明作為核銷依據(jù)。

(四)低階員工隨同高階員工出差,視實際需要,可入住同級標準旅館,予以核銷。

(五)出差到家庭所在地(區(qū)/縣/市),無住宿補貼。

(六)經(jīng)理級以下兩人(同性別)同時出差同一地點時,應同住一房,只由一人報銷住宿費用。

(七)至所屬郊縣辦理業(yè)務,須當天往返,無住宿補貼。

(八)出差地有公司的簽約賓館時,原則上必須入住簽約賓館。若特殊情況入住非簽約賓館,費用核銷時,按簽約賓館價格予以核銷。

七、用餐

(一)按補貼標準與出差天數(shù)予以補貼,憑票核銷。

(二)員工出差1天者,當日餐費補貼按正常標準給予核銷;出差半天者無餐費補貼。

(四)員工因參加學習、培訓、會議等事宜出差,如主辦單位免費提供一餐,無用餐補貼

。

(五)普通員工隨同高層管理人員出差,一起用餐則由高層管理人員按標準報銷,員工不得額外提報補貼。

(六)出差至分公司等,如有免費提供用餐,則無用餐補貼。參加由本公司自己組織和籌辦的會議或活動,因公司通常都有就餐安排,所以對參加者不再給予額外伙食津貼。

(七)伙食費報銷,原則上需提供相關的餐飲或食品類的有效憑據(jù)。

(八)旅館住宿費用已包含用餐的;出差人員出席或陪同招待客戶就餐的,在申請出差伙食費時應做相應的扣減。

(九)在賓館或旅館內的迷你吧,酒吧,小商場等場所所消費的食品、飲料或商品等個人費用由員工自理。

八、其他費用

(一)郵費以郵局的證明為報帳憑證。

(二)因公攜帶的行李運費以正式的運費收據(jù)為報帳憑證。

(三)出差期間,因工作需要發(fā)生的通訊,電訊費,必須提交賓館旅店結算清單或移動電訊電話局出具的有效通訊結算清單。電訊電話局出具的費用通知單不能作為有效清單,用做通訊費用報銷的依據(jù)。財務會計部將對不能提供有效清單的出差手機通訊費用不予認可和報銷。

(四)出差期間,酒店住宿費以外的個人消費(如洗衣消費、小酒吧消費等)不予核銷。

(五)與出差有關的招待費按公司相關管理辦法執(zhí)行。

九、考勤

(一)出差期間按實際工作時間記錄考勤。

(二)因工作需要延期出差,須事先以電話請示部門主管同意;返回后,由主管補簽《出差申請單》。

(三)員工不得借出差之便,辦理與工作無關的私人事項,否則視為曠工,且不報當日任何補貼。

十、出差報告、總結

(一)返回后,須在3日內完成員工《出差報告》,詳細說明起始地點、時間、任務完成情況、每日工作情況等,交直接主管審核檢查。

(二)出差期間取得的技術、培訓等資料,須及時交存相關部門存檔。

十一、核銷

(一)核銷標準:

1、具體見《銷售人員出差標準一覽表》(附表二)、《非銷售人員出差標準一覽表》(附表三);城市級別劃分見《出差城市級別劃分一覽表》(附表四)。

2、凡出差補貼,均在標準范圍內核銷,超出不支。出差費用申請人在費用報銷時應自覺扣減超出的部分。若有在規(guī)定范圍之外申請核銷的特殊費用,必須經(jīng)過人力資源總監(jiān)、財務總監(jiān)會簽,或總裁批準。

3、不得在差旅費中附帶核銷其他費用,否則不予核銷差旅費用。

(二)核銷票據(jù):

1、費用核銷時,必須提供帳單或原件發(fā)票。

2、每位員工必須詳細單獨填寫、提交自己的差旅費用報銷單。填寫時應根據(jù)具體分類歸類并填寫每項費用發(fā)生日期、地點、事由、金額和內容。如所發(fā)生的差旅費是以借款,或公司直接劃款方式支付的,還必須在費用報告相應欄目中列示。

(三)審批流程:

1、差旅費用單據(jù)由出差員工的直接主管、上級主管批準,若直接主管不在,則由部門更上一級領導批準。其他經(jīng)理的簽字則不予認可。

2、審批者應按要求最大限度的進行有效控制。通過檢查每張附件,仔細查看每個費用報銷單,評估每筆支出的有效性,并注明審核日期。任何不合乎情理的費用,審批者必須提出質疑。

3、在實際審批時,審批者應參照以下幾點:

_該筆費用是必須的。

_發(fā)生費用的項目是符合本規(guī)定中的標準。

_所報銷的數(shù)額是合情合理。

_所有必須附上的文件是否已齊全。

_所有與人力資源部政策有關的費用申請,例如特殊情況下的搬遷費、探親費等,都必須經(jīng)過人力資源總監(jiān),或人力資源總監(jiān)所授權的二級審批者的批準。

4、經(jīng)過批準的出差費用報銷單應交財務部作以下核查:

_該報銷單是否獲得正確的審批。

_數(shù)字計算是否正確,包括匯率的計算。

_是否遵照公司有關出差費用的規(guī)定。

_有關會計人員在審核無誤后應簽字,然后在遞交財務總監(jiān)進行審批,審批完成后轉交另外會計進行報銷和相關賬務處理。

(四)非銷售人員核銷:

1、出差返回后,須在一周內將各項費用、借款一并核銷,特殊情況亦不得超過兩周。

2、若可以把幾個連續(xù)性的費用報銷單放在一起報銷,還公司款時間可適當放寬,一般不超過一月。否則,不允許把現(xiàn)金余額保留在費用報銷單上,必須結清余額。

3、差旅費用報銷時,由員工本人填寫《差旅費報銷單》與《費用報銷單》,以《費用報銷單》作為封面,依次附相關單據(jù),并附《出差報告》,經(jīng)部門經(jīng)理或上級主管審簽后到財務部核銷。

4、如屬個人原因拖欠或延遲歸還剩余借款的,將作為個人誠信不良記錄備案,財務部將在1年之內取消其出差暫借款的資格。

5、差旅費的報銷和其他費用一樣,除特殊情況外,都將在財務部收到費用報銷單15個工作日之內(遇節(jié)假日順延),通過現(xiàn)金形式給予員工。

(五)銷售人員核銷:

銷售人員費用核銷按《業(yè)務人員費用核銷流程》執(zhí)行。

(六)其它:

1、凡外出培訓、學習發(fā)生的差旅費、參訓費、課程費等費用,應逐項由人力資源經(jīng)理(總監(jiān))簽批。

2、事先經(jīng)領導批準的,參加會議或培訓等由主辦方統(tǒng)一安排的相關費用實報實銷,其余個人費用不予核銷。

3、外出培訓有具體協(xié)議規(guī)定者,按協(xié)議規(guī)定核銷費用。

4、未按公司規(guī)定提前填寫、報批《出差申請表》的;未按計劃行程出差的,差旅費用不予核銷。

5、私人外出、旅行等費用,應與因公出差分開,此類費用不予報銷。

6、邀請或委托本公司外人員出差(培訓、咨詢、調研等),應報送相關職能部門審核后交總經(jīng)理批準。

7、員工出差購車票/機票/船票時,購買意外傷害險的費用自理。

8、公司將不負擔出差過程中發(fā)生的任何健身和娛樂方面的費用,例如健身俱樂部、客房內的娛樂設施、收費電影或電視等。

9、任何沒有實質業(yè)務而杜撰、虛報費用的行為都屬違紀行為。弄虛做假者一旦被查實將視為“偷竊或騙取公司或其他雇員財物”(詳見獎懲制度)的行為,按公司規(guī)定處置。

10、自備車出差者,公司給予報銷過路費、燃油費。

(七)出差費用報銷無原始憑據(jù)或預支款遺失:

1、原始憑據(jù)確屬被盜,被搶,可出示當?shù)毓不蛑伟膊块T,賓館,旅店保安部門的有效證明,由員工本人提出書面報告經(jīng)部門經(jīng)理審核批準后

提交財務會計部作為費用報銷依據(jù)。

2、原始憑據(jù)屬于員工自己保管不善而遺失,員工可與開票單位進行協(xié)商,以取得票據(jù)重新開具或取得開票單位的有效證明。不能取得重開票據(jù)或獲得有效證明的,財務會計將按照費用票據(jù)管理規(guī)定不再給予認可。為減少個人不必要的損失,希望出差員工妥善保管好原始憑據(jù),視同自己的物品和錢包。

3、一旦員工收到預支款(或備用金)后就應該對該款項負責。如有遺失,該員工應對此負責并交還該款。如果是帳單或發(fā)票遺失,有關費用也不予報銷。除非該員工能提供相關可證明的報告,(例如公安局提供的證明、或酒店、旅行社提供的可證明該偷竊發(fā)生的證明文件),或者其他充足證明(例如所遺失帳單、發(fā)票的復印件)。

十二、職務等級確認:出差員工職務等級由人力資源部確認備案,并正式發(fā)文通知相關部門、員工本人和財務部。員工職務若有變更,由人力資源部重新確認并通知財務部及相關部門。

十三、本規(guī)定下發(fā)之后,原各分公司/本部的出差管理規(guī)定如與本規(guī)定條款發(fā)生沖突時,以本規(guī)定為準。

十四、本規(guī)定由人力資源本部負責解釋、修訂。

第9篇 公司工牌規(guī)范人員進出管理規(guī)定

公司員工工牌規(guī)范和人員進出管理規(guī)定

一、目的

為提高員工的歸屬感,更好地配合工廠的安全保衛(wèi)工作,利于人員的監(jiān)督與管理,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定具體規(guī)定第一部分“員工工牌的管理”適用于除外派的銷售市場的人員。

本規(guī)定具體規(guī)定第二部分“工牌的使用”和第三部分“外來人員的進出管理”僅適用于供應鏈。

三、具體規(guī)定

(一)、員工工牌的管理

1.1工牌標準

1.1.1版式

1.1.2內容:工牌正面內容包括員工的姓名、照片和所屬部門;工牌背面是家樂氏的價值觀,加蓋人力資源專用章后該工牌方為合法有效。

1.2工牌的制作和發(fā)放

1.2.1工牌由人力資源部統(tǒng)一制作和發(fā)放,其它部門或個人不得擅自為員工制作或發(fā)放工牌;擅自制作或發(fā)放工牌,將被視為嚴重過錯,公司將視情節(jié)給予相關責任人書面指導直至解除勞動合同。

1.2.2工牌首次發(fā)放時,員工以部門為單位來人力資源部領取、簽收。

1.2.3新員工入職時,人力資源部將發(fā)給員工臨時工牌,同時為其制作工牌并在5個工作日內完成工牌的制作發(fā)放給員工本人。員工領取工牌時將臨時工牌歸還人力資源部。

1.2.4員工部門調動的,人力資源部將在見習期滿合格后5個工作日內為員工更換新工牌,新工牌尚未發(fā)放前仍使用原工牌。

1.3工牌的補辦

1.3.1工牌自然損壞,可將壞舊工牌交回人力資源部,由人力資源部為員工更換新工牌。

1.3.2工牌丟失或非自然損壞,員工應立即通知部門主管和人力資源部,同時填寫《工牌補辦申請表》到人力資源部領取新工牌。新工牌(包括工牌印制、工牌卡套以及吊繩)的成本費用應由員工本人負擔。

1.4員工在離職時應將工牌完整歸還人力資源部,由人力資源部負責銷毀。

1.5嚴禁私自調換、更改或轉借工牌,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予相關人員口頭指導;如多次違犯或經(jīng)糾正后仍不改正的,公司將給予書面指導。

1.6工牌僅作為員工身份之證明,員工不得將工牌用作他用。

(二)、工牌的使用

2.1進出工廠大門時,員工應主動出示并佩戴工牌,員工憑工牌進出工廠大門,由保衛(wèi)處負責檢查;如果員工拒絕出示或者不接受檢查的,保衛(wèi)有權拒絕其進入工廠;如果不聽保衛(wèi)勸導,公司將給予口頭指導,情況嚴重的給予書面指導。

2.2員工如果忘記攜帶工牌,應在大門保衛(wèi)處進行登記,填寫《工廠進出登記表》,經(jīng)保衛(wèi)人員與員工所屬部門確認后方可進入工廠。

2.3考慮生產(chǎn)安全要求,工牌僅限在工廠非生產(chǎn)區(qū)域內佩戴,員工進入車間前必須摘掉工牌,嚴禁在車間內佩戴工牌。

2.4如有員工拾的工牌,請及時交還人力資源部或交還給員工本人。

(三)、外來人員及車輛的進出管理

外來人員、車輛進出管理暫不做修改,仍按照《外來人員、車輛出入公司管理制度》執(zhí)行。

四、本規(guī)定自公布之日起生效,由人力資源部負責解釋修訂。

第10篇 公司進出人員車輛管理制度

公司進出人員、車輛管理制度

一、目的

_為維護公司安全,使人員、車輛、物品出入得到有效管理,依據(jù)員工守則及相關規(guī)定,特制定本制度。

_所有進出公司人員、車輛、物品,均應遵守本制度。

二、職責

1、總務

_人員及車輛進出大門管理、檢查

_訪客及車輛能按照公司規(guī)定執(zhí)行的監(jiān)督

_告知訪客車輛停放地點及停放要求

2、被訪部門

_確保外來人員在訪問時有效的得到接待、告知、管理

_確保和要求外來車輛按照公司要求停放和行駛

三、具體規(guī)定

1、人員出入管理

_所有進出公司人員應著裝整齊完整,公司人員自覺佩戴好廠牌;外部人員需按照門衛(wèi)要求辦好手續(xù)后,自覺佩戴,方可出入公司。

_公司人員上班時間因公、因事外出,必須持部門領導簽字的出門證,方可出廠。

_所有郵寄、快遞人員進廠時,需出示收貨人員名單,由保安人員聯(lián)系好人員及交貨地點后方可進入;由保安人員代收的,需做好登記后并轉發(fā)。

_外來人員進廠必需在門衛(wèi)處登記,保衛(wèi)人員應簡單交代公司有關規(guī)定后方可進入。如政府職能部門或找主要領導者,保衛(wèi)人員需及時電話聯(lián)系,經(jīng)相關領導同意,方可進入。

_所有人員進入公司,要走人行道。

2、車輛出入管理

_所有公司及外來人員嚴禁在公司門口兩側停放車輛,應按照門衛(wèi)指定區(qū)域或地點進行停放。

_所有進入公司車輛,必須在門衛(wèi)進行登記,填寫好單位、車輛牌號、姓名、入廠時間及來廠目的。保衛(wèi)人員及時檢查好人員、車輛是否帶有其他公司貨物或個人物品,如有物品,需詳細記錄在登記本上,作為出廠核對證明用,同時交待好進廠注意事項及停放地點

_所有車輛必須按保衛(wèi)人員指定的或規(guī)定的區(qū)域進行停放,未經(jīng)允許,所有人員和車輛不準隨意走動和停放,違反者每次罰款50元

_所有車輛進入公司,必須按照公司廠區(qū)行車路線行駛,車輛要走機動車道,車速不得超過每小時5公里

3、車輛停放區(qū)域劃分

_所有外來公司貨車一律停放在假山、旗桿兩側,未經(jīng)允許不得隨意停放。

_所有來賓、來客及政府部門和個人私家車,一律停放在財務、采購、生產(chǎn)辦及倉儲運輸部門前,其它區(qū)域一律不準停放。

_所有一分部人員及木工房、工程部、技術研發(fā)、生產(chǎn)服務部等人員車輛,自行車一律放置在花園東、門口宣傳欄以北處;電動車、摩托車一律放置在公司大門口以北、技術研發(fā)沿街樓以南東墻處。

_所有二分部、三分部人員車輛,自行車停放在8車間車棚南側;電動車、摩托車停放在北側。

_所有財務、采購、外貿、生產(chǎn)辦、人力、物流、總務、公共關系部等人員車輛,自行車停放在門衛(wèi)車棚以南至墻角處;電動車及摩托車停放在辦公室后車棚內。

_

4、其它說明

_所有出廠人員除上下班時間外,其他時間人員外出必須憑請假條、出門證、會客證或相關證明,經(jīng)保衛(wèi)人員查證后方可出廠,沒有證明者禁止出廠。

_所有車輛外出時,保衛(wèi)人員必須認真做好檢查,核對相關手續(xù),對出廠的貨車,必須憑蓋有客服發(fā)貨專用章、現(xiàn)金章和銷售專用章的貨物運輸憑證單,方可放行,缺少那一章也不予放行;

_對到公司送貨外出的車輛,必須檢查是否帶有其他物品或退品,有物品的,必須憑經(jīng)業(yè)務部門負責任人的簽字證明,方可放行;

_對出廠的設備維修加工、建筑工程車輛,無論帶什么物品,必須憑分管部門領到簽字的證明,方可出廠,沒有簽字證明者,一律不準放行;

_對來廠拉廢舊物品處理的車輛,必須持倉儲、采購、工程部門負責人簽字和財務的現(xiàn)金收據(jù)證明,方可放行;

_對出廠的外來業(yè)務洽談、參觀、來訪等按規(guī)定?？吭谵k公室門前的車輛,酌情檢查放行。

四、其他未盡事宜由總務負責修訂解釋。

五、本規(guī)定自20__年11月1日起生效。

第11篇 公司人員車輛進出廠區(qū)管理規(guī)定

公司人員、車輛進出廠區(qū)管理規(guī)定

1、目的:統(tǒng)一放行標準,規(guī)范放行準則。

2 、人員放規(guī)定

2.1 本公司所有員工出入工廠大門,必須佩戴廠牌,且須正面懸掛胸前,由值班保安查驗無誤后才能放行。

2.2 員工上班時間請假外出者,必須持按程序審批完備之請假單方可放行。

2.3 組長以上干部請假,三在以內由部門經(jīng)理,人事部簽核之請假單方可放行。

2.4 經(jīng)理級以上干部請假均需總理簽批方可生效。

2.5 上班時間出差人員請假均需部門經(jīng)理簽發(fā)之出門條或聯(lián)絡單方可放行。

2.6 離職人員必須持人事部簽發(fā)之出門條方可檢查放行。

3 、物品放行規(guī)定

3.1 員工進入廠區(qū)不得攜帶槍支、刀械、毒品、危險物品及一切違法禁制物品,否則除繳物品外,情節(jié)嚴重者送交公安機關處理。

3.2 員工出廠不得攜帶公司產(chǎn)品――成品、半成品、原材料或其他公司財物。如因公攜帶的必須出具經(jīng)人事部/部門經(jīng)理簽批的出門條方可放行,并經(jīng)保安核實其品名、規(guī)格、數(shù)量后在該單上簽名。

3.3 業(yè)務樣品出廠必須持相關部門經(jīng)理簽批之放行條。

3.4 出貨須憑倉庫開出之出貨清單是,經(jīng)部門經(jīng)理簽批后方可查對放行。

3.5 員工離職帶行李出廠時,必須持人事部簽核之放行單放可放和地。

4 、車輛放行規(guī)定

4.1 本廠車輛外出必須持主管部門簽發(fā)之派車單方可放行。

4.2 外來車輛進入廠區(qū),必須先予以檢查,后通知受方部門,經(jīng)同意后方可帶領入廠。、

4.3 外單位車輛提交貨品后,欲出廠區(qū),需經(jīng)當值保安檢查出廠物品是否開具放行單并查驗記載內容是否與實物規(guī)格數(shù)量相符,有承辦人部門經(jīng)理簽核之有效單據(jù),查核無誤后方可登記放行。

4.4 如外賓及政府部門進入廠區(qū)內之車輛,均應登記出入廠時間及車牌號碼。

5 、出入廠人員、車輛、貨物有下列情況之一者,不允許放行:

5.1 人員與車輛出入廠時拒絕檢查者;

5.2 所載(攜)貨物與貨單不符者;

5.3 貨物出廠無貨物放行單;

5.4 雖有貨物放行單,但未經(jīng)有效簽批者;

5.5 本廠車輛外出沒有簽核有效之派車單者;

5.6 本公司人員外出,無有效請假單或出門條者;

5.7 公司人員出廠無有效物品放行單,而攜公司產(chǎn)品、物料、半成品或工作器具者;

5.8 員工所攜物品與放行條上物品名稱、數(shù)量不相符者;

第12篇 工廠公司大門出入管理制度

工廠(公司)大門出入管理制度

為了做好大門出入管理,保安人員必須嚴格控制好上班時間人員出入管制,并做好筆錄,以利公司管理順暢;

1、本公司人員上班時間必須穿著廠服、佩戴廠牌,才準進入車間上班;新進人員須有新進臨時廠牌方可進入;

2、上班鈴響了以后,任何干部、員工遲到必須登記,員工以1元/分鐘扣款,間接單位服務人員以2元/分鐘扣款,管理人員以3元/分鐘扣款,并于第二天由人事公布出來;

3、上班時間因公務離開公司者,一律須憑“放行條”放行,作業(yè)員經(jīng)單位管理、生產(chǎn)部經(jīng)理簽字;單位管理人員經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和副總經(jīng)理簽字方可放行,否則保安將拒絕其出入公司大門;

4、在生產(chǎn)過程中,如遇工作量不飽和或材料供應不上等情況,必須由單位管理人員開放行條并注明有哪些人員,經(jīng)生管主管、生產(chǎn)部經(jīng)理和副總經(jīng)理簽字后方可放行;

5、上班時間內絕對禁止任何人外出吃早餐,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)記小過論處;保安如有私放人員外出,將連帶處罰;

6、管理人員、師傅、行政職員沒有任何權利帶非本公司人員入廠住宿及玩耍,如遇特殊因素,需提前申請公司最高主管總經(jīng)理核準方可進入,并知會總務課保安隊長;

7、公司人員親友私事來訪時,除特殊緊急事故外,人員不得在上班時間會客,會客應取得單位管理人員同意,并開放行條,時間不得超過15分種;

8、人員出入生產(chǎn)車間限在上班時間內,節(jié)假日或下班后不可進入生產(chǎn)車間,非本車間單位人員不可進入其它生產(chǎn)車間找物料及聊天;

9、下班鈴響了以后,人員才可以出車間大門,一分鐘沒到就不可以出大門,絕不可以有下班鈴未響就離開生產(chǎn)車間等現(xiàn)象,廚房必須等下班鈴響了以后方可開餐打飯;

10、可自由出入公司大門之人員:保安隊長、總務課長、招工人事專員、經(jīng)理級以上干部、司機;

11、凡是來賓訪客(包括協(xié)力廠商、重要客戶、政府機關人員)一律在保安室辦好來賓出入登記手續(xù)(來賓登記表),給予“來賓證”,請戴在左胸前,以利識別,待離去時必須還給保安室的保安人員;

12、值班保安必須認真登記,本公司遲到人員及來訪人員,每天于晚上9:00點鐘交到總務課處查核匯總后、交總經(jīng)辦以利改善。

第13篇 鄉(xiāng)d小學關于出入校園車輛安全管理規(guī)定

鄉(xiāng)小學關于出入校園車輛的安全管理規(guī)定

學校是學生密集、學生活動的公共場所,為了全校師生員工的安全,防止車輛進校造成安全事故,經(jīng)學校研究決定,對進出校園的車輛加強安全管理,確保全校師生員工的生命、財產(chǎn)安全。根據(jù)學校的實際情況,特制定本規(guī)定。

一、校園內職工車輛規(guī)定

1、學校教職工機動車輛,在校內行使,時速不得超過15公里/小時。

2、嚴禁教職工酒后開車,必須遵守交通法規(guī)。

3、學校教職工的機動車輛應停放在規(guī)定的區(qū)域,不得停放在陡坡地帶,防止車輛自動滑行,造成安全事故。

4、學校教職工的機動車輛,自己應妥善保管,嚴防盜竊事故發(fā)生。

二、外來車輛的管理規(guī)定

5、嚴禁報廢車、無牌無證車進入校園。

6、上課期間,探望學生的家長的車輛不得進入校園。

7、嚴禁營運性質的出租車、摩托車、三輪車、大貨車進入校園。

8、來校辦理公務的車輛進校,須經(jīng)門衛(wèi)值班人員同意并登記后方可進校。

9、機動車輛進出校門,應自覺接受門衛(wèi)值班人員的查詢;進校后車速不得超過15公里/小時;車輛必須停放在停車位,不得停放在公路的陡坡上。防止車輛自行滑行,造成安全事故。

10、來校參加文體、教育教學等活動的車輛,誰組織誰負責安全。

11、凡遇下課、放學等學生出入高峰期,不論是在校內行使或準備進校的任何車輛必須自覺停車,待學生疏散完后,方可繼續(xù)行駛。

第14篇 職業(yè)學院車輛進出停放管理規(guī)定

職業(yè)學院車輛進出及停放管理的規(guī)定

為了規(guī)范校園交通管理,整頓停車秩序,促進平安校園建設,特作如下規(guī)定:

一、停車場所安排

(一)辦公樓前道路邊停車區(qū)域:因場地有限僅供學院公車,外來聯(lián)系工作的車輛停放。

(二)辦公樓前1號停車區(qū)域、后側面2號停車區(qū)域,均為校內私家車及外來車輛停放區(qū)域。

(三)其余地點有劃定停車位的均可停放車輛。

(四)自行車及摩托車均可停放在上述(二)(三)地點,也可停放在劃定的專門區(qū)域。

二、車輛進出校門的管理規(guī)定

所有教職員工(含聘用)私家車,持卡進入,未辦理通行證的,盡快到保衛(wèi)處辦理。并請各車主保管好通行證,不得借用他人,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將按照學院相關規(guī)定處理。等大門道閘建設完畢后,請各車主到保衛(wèi)處登記一卡通號碼,到時將實行刷卡通行。對外來辦事車輛將使用臨時通行卡進行管理。

三、處罰原則

對不按照規(guī)定區(qū)域停放車輛者,物業(yè)公司將對其車輛進行上鎖,車主到保衛(wèi)處接受處罰后(違規(guī)占用學校場地,交占用費現(xiàn)金100.00元),方可放行。

本規(guī)定從20__年11月起執(zhí)行。

保衛(wèi)處

第15篇 小學學校車輛出入校園安全管理制度

小學(學校)車輛出入校園安全管理制度

為了規(guī)范學校管理,嚴格學校出入制度,確保校園安全,維護校園教育教學工作正常秩序,結合我校的實際情況,特制定本制度。

一、保安人員

1.保安人員應嚴格執(zhí)行學校及保安公司所制定的各項條例;遵守學校制定的各項規(guī)章制度。

2.嚴格履行職責,按時到崗,儀表端莊,講文明、懂禮貌,尊重家長、熱愛學生,使學校門衛(wèi)成為社會、家長認可學校的良好窗口。

3.保證校門交通疏導安全,確保師生出入安全。禁止大門左右附近設攤。

4.禁止商販、產(chǎn)品推銷員、拾荒、乞討人員進入校園;禁止寵物進入校園。

5.保安人員夜間當班者對22時至凌晨5時進出校園所有人員(含學校教職工)進行登記。

6.雙休節(jié)假日期間,以及沒有上課階段,應對進出校園人員進行登記。

7.認真做好報刊、雜志、信件的收發(fā)工作。

二、人員出入

1.外來人員進出校門,保安人員一要熱情相迎;二是做好有關登記。

2.嚴格執(zhí)行校外人員進出登記制度。家長和外單位人員來訪,應在門衛(wèi)與學校相關人員電話確認后,作好登記記錄,注明來訪者姓名、單位、校方接待人、訪客證號碼、進校時間等方能進入學校,離校時,來訪者需在門衛(wèi)處進行注銷登記。

3.家長來校為孩子送學習用具等物品,原則上不進校園,由保安人員接待并代送。

4.家長、親戚等中途帶小孩離校,必須憑班主任簽字同意后的離校證明單方可離校,并保存此單以便日后查用。

三、車輛出入

1.學校校車和本校私車出入校門應主動示意讓其減速行駛。并要求進校車輛停放指定區(qū)域。

2.本校教職工的自行車、電動車輛出入校門必須下車推行。要求進校自行車、電動車輛應停放在制定位置。

3.外單位車輛原則上不得進校,也不得寄停校內。

四、攜帶物品

1.攜帶公物(如:建筑裝潢材料、儀器設備、工具器材、辦公用品、圖書等)出校門,憑學校相關領導簽字確認方可出校。

2.攜帶私人大件物品(包括行李)出校,須憑學校主管領導簽發(fā)的出門單,經(jīng)保安人員核對無誤后放行。

五、對外接待和會客

1.因公來校接洽業(yè)務、聯(lián)系工作的人員,憑介紹信或工作證辦理進校手續(xù)。離校時應交出會客單,會客單上應有被訪者簽名。

2.凡來校參觀、訪問或集體活動的,應事先經(jīng)相關部門領導批準,并事先通知保安。

六、本制度自公布之日起施行,過去凡與本制度不符的,一律以此為準。